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1、项目支出绩效评价报告（仅供参考）一、项目概况1、项目实施依据依据规定/文件精神，为确保/保障/进一步完善/加强工作。2、项目基本情况*年度项目，合计支出，我单位开展了/建成/覆盖O二、项目绩效目标1、项目主要内容资金来源/预算执行/结余情况/工作完成等2、项目应实现的绩效目标（1）产出指标数量指标。*年度救助受灾困难群众人，年度指标值2人，完成率*%质量指标。依照标准，安排下达资金，建设/实现资金下拨率*%，符合*规范要求时效指标。按照文件要求/合同约定/项目进度在资金下达文件后*天内下拨至/发放至/完成*建设（2）效果目标经济指标。通过等工作，有利于相关产业发展，推动了经济社会发展社会指标。
2、通过等工作，有效保障了群众基本生活和人民群众的生命财产安全，有效维护和谐稳定可持续影响。为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障调动了群众自力更生、抗灾自救的积极性提高了基层应急处置的积极性和统筹能力服务对象满意度。通过，覆盖地区/受益对象，群众/对象满意度*%,社会秩序和谐稳定，无重大负面舆情和事件，无群众投诉情况三、综合评价情况及评价结论通过我部门组织/*主管部门委托第三方机构对*年度项目的投入、过程、产出、效益四个方面进行综合评价，认真对照年专项资金项目绩效目标自评表，最终绩效评价得分分，项目绩效评价结果为“优/良”。四、主要经验及做法、存在的问题和建议1、主要经验严格项目管理规范资
3、金拨付程序充分发挥资金效益资金使用坚持层层审批原则，做到操作程序规范严格按照资金实际用途，结合实际工作情况等相关要求开展工作，严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用通过有效杜绝截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保资金使用安全和最大效益的发挥2、问题及建议（一）绩效目标未细化分解，未明确项目质量标准*文件未对本项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且未对项目质量做出要求。建议：建议在进行项目预算申报时对项目绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并对项目质量标准做出要求，用以反映项目绩效目标与质量目标的明细化情况。（二）项目结束未进行结案总结及自我评
4、价本项目结束时，*未对本项目执行情况进行总结，未对相关数据进行统计，无法获取本项目结案时准确的指标达标依据；未对本部门完工项目开展绩效自评，无法真实、完整、确认地反映项目执行情况建议：于项目结束时，及时开展项目总结工作并进行自我评价，对项目目标中规定的相关数据进行统计，真实地反映本项目完成情况，对项目执行过程中取得的成绩及发现的问题进行经验总结，为部门后续项目开展提供经验与指导。（三）财务管理有待进一步规范经检查，*项目的资金使用过程未严格按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定执行。且项目资金调整未执行审批程序。检查中发现以下财务管理方面问题：（1）附件不完整，无法判断是
5、否为本项目资金支出。如：（2）项目资金未专款专用。如：（3）资金使用不明确，无法判断是否为本项目资金支出。如：（4）本项目涉及资金列支于其他项目，预算经费调整未经过审批。如建议：项目资金严格国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定进行使用，杜绝截留、挤占、挪用、虚列支出，同时规范账务处理，清晰反映专项资金的支出情况。（四）内部控制制度执行不到位经对本项目采购业务进行检查，发现对*内容运营服务项目的竞争性磋商采购未严格按照区采购业务控制流程框架执行，在采购过程中，未按照要求执行拟定委托协议书、发布采购公告、对供应商资格进行审查等程序。建议：项目实施过程中严格执行相关内部控制制度，做到流程的合法合规；对于不切合实际的相关制度规范，从实际出发加以完善。（五）档案管理不到位档案未分项目妥善整理，档案资料分散于科室经办人处，且项目合同台账无法清晰反映各子项目合同的具体金额、签约单位等。建议：及时归集整理档案，避免资料遗失；完善项目合同台账，对各子项目的合同执行情况、详细签约信息进行登记，便于工作人员对项目执行情况进行及时有效的了解。
