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1、HSE安全风险评估报告编写人:审核人:2017年6月1日一、风险评估活动概述31.1 风险评估工作组织管理31.2 风险评估任务31.3 风险评估流程31.4 术语与定义4二、生产管理部概况5三、判别依据及准则6四、危害因素识别44.1 设备间、机房风险识别及评估44.2 海外社会安全管理风险识别及评估64.3 办公区域风险识别及评估以及办公室火灾、用电危害因素74.4 .1办公区域风险识别及评估74.5 .2办公室火灾危害因素84.6 .3办公室用电危害因素9五、中、高风险消减措施表115.1 中风险HSE危害因素清单及风险消减措施表115.2 高风险HSE危害因素清单及风险消减措施表13一
2、、风险评估活动概述1.1风险评估工作组织管理为有效控制风险，掌握风险状态，及时消除物的不安全状态和人的不安全行为，系统运维部HSE管理小组对属地内的危害因素进行识别并进行风险评估，根据风险评估结果针对性地制定预防和控制措施，控制措施依据消除、降低、隔离、转移和控制的原则制定。说明：1、对危害因素进行集中识别，评估并制定降低风险的措施，将风险降到可接受的水平。2、各岗位员工日常发现的危害因素以隐患报告单的形式进行上报，HSE管理小组收集并通知风险存在部位的属地主管和相关责任人，及时制定预防和整改措施，进行风险控制。3、风险的具体评估由HSE管理小组成员组成，必要时召集风险存在部位的属地主管或相关
3、责任人参与，评价方法依据风险矩阵法。4、危害因素评价后为中风险或以上必须立即采取整改措施，低风险为可接受风险，但也应进行控制，防止风险扩大。1.2 风险评估任务风险评估的主要任务包括：（1）识别组织面临的各种风险（2）评估风险概率和可能带来的负面影响（3）确定组织承受风险的能力（4）确定风险消减和控制的优先等级（5）推荐风险消减对策1.3 风险评估流程图11风险评估流程1.4术语与定义术语定义资产任何对组织业务具有价值的资产，包括计算机硬件、通信设施、IT环境、数据库、软件、文档资料、信息服务和人员等，所有这些资产都需要妥善保护。弱点也被称作漏洞或脆弱性，即资产或资产组中先天具有的特性，这一特
4、性存在的可被威胁利用的缺点和弱点一旦被利用，就可能对资产造成损害。威胁可能对资产或组织造成损害的某种安全事件发生的潜在原因。影响资产损失对业务造成的后果。风险威胁利用资产弱点给资产或资产组带来损害的潜在可能性和后果的结合。安全措施控制措施或对策，即通过防范措施、减少弱点、限制意外事件带来影响等途径来削减风险的机制、方法和措施。残留风险在实施安全措施之后仍然存在的风险。表1.1术语与定义二、生产管理部概况生产管理部成立于2016年4月，由原网络部拆分而来。生产管理部主营业务包括IT基础运维业务及系统运维业务。2014年生产管理部主要承担集团统建类项目、基础服务类项目、系统管理类项目和其他项目共计
5、15个。涵盖海外运维业务、国内运维业务和金融运维业务等。15个项目中：1、 凯达办公运维项目、凯达银行凯达数据中心运维项目需对两个重点要害部位（十五层机房、凯达十层机房）进行风险识别和应对管理；2、 欧洲支持运维项目、东南亚运维项H以及南非运维项目等六个项目需要派遣人员到国外运维，因此需要对海外社会安全管理危害因素进行识别和应对管理；3、 所有项目均需对办公区域进行风险识别和应对管理。在下面的章节中，将分别列表，对两个重点要害部位、海外社会安全管理以及办公区域作出风险识别和应对管理的详细叙述。三、判别依据及准则3.1 依据（1）中国广电集团凯达核算公司企业标准汇编第六部分健康安全环保。（2）凯
6、达物理公司HSE管理体系文件，信息技术中心相关HSE规定。（3）国家相关标准、法规（见附1参考文献）。3.2 准则采用风险矩阵法进行评估。风险评价矩阵见后页表格，说明如下：（1）风险评价矩阵将后果严重度分为五级，分别为轻微、一般、中等、严重和非常严重。风险的发生可能性也分为五级：不可能发生（行业内没有发生过此类事故）、可能性比较低（NOD没有发生过此类事故）、可能发生（NOD曾经发生过此类事故）、可能性较高（NoD近三年发生过此类事故）、非常可能发生（NOD每年均发生此类事故）。一项危害因素的后果严重度与发生的可能性的乘积，为该危害因素的风险值。（2）可能造成的后果有人员伤害、环境影响、财产损
7、失、社会影响四类：人员伤害按照后果严重度的从轻到重，分为急救包扎事件、医疗事件、轻伤、重伤和死亡。环境影响按照后果严重度的从轻到重分为：环境影响较小，采取简单的措施既可恢复；影响较小，需要采用一定的技术手段或资源才能恢复；环境污染或损坏对员工和作业区域造成影响，需要采用一定的技术手段或资源才能控制或恢复；环境污染或损坏对员工和作业区域造成较大影响，需要采用专门的技术或资源才能控制或恢复；环境污染或损坏对周边公众和作业区域以外的环境造成重大影响，可能导致作业的正常开展。财产损失小于五万元为轻微后果，在五万元到十万元之间为一般后果，十万元到五十万元之间为中等后果，五十万到一百万元之间为严重后果，财
8、产损失超过一百万元为非常严重后果。社会影响按照后果严重度的从轻到重，分为局限在小范围内、单位范围内造成影响、公司范围内造成影响、在行业内造成影响以及在国际上造成影响。风险后果发生的几率后果严重程度人员伤害财产损失环境影响社会影响ABCDE从没有发生过在本行业发生过公司内却经发生过公司三年内发生过公司每年都发生O无少,员伤害无财产损失无影响。无影响。1轻微方害事件1万元环境影响较小，采取简单的措施既可恢复。局限在部门范围内。A1B1C1D1E1E22泾伤1万，V5万元影响较小，需要采用一定的技术手段或资源才能恢复。在公司范围内造成影响。A2B2C2D2D33宣伤5万元，V20万元环境污染或损坏，
9、时员工和作业域造成影响，需要采用一定的技术手段或资源才能控制或恢复。在凯达物理公司范围内造成影响。A3B3C3E341-2人死亡20万元，Vloo万元环境污染或损坏，对员工和作业区域造成较大影响，需要采用专门的技术或资源才能控制或恢复。在国内行业内造成影响。A4B4|C4D4E453人X上死亡100万元环境污染或损坏，对周边公众和作业区域以外的环境造成重大影响。在国内、国际上造成影响。A5B5C5D5E5注：1、红色区工3、风险等Z操作规程进行工i为高风险，黄色区域为中风险，绿色区域为低风险。2、人员伤害、财产损失、环境影响、社会影响是或的关系；七为高时，必须采取控制措施，否则不得进行相应的活
10、动或作业；风险等级为中风险时，应采取控制措施，持续加强监督管理；风险等级为低时，要严格按照乍。表3.1风险评价矩阵四、危害因素识别经HSE管理小组讨论，确定对生产管理部各区域的危害因素进行识别，主要识别内容包含以下内容：（1）设备间、机房安全（含设备故障）；（2）海外社会安全；（3）办公区域安全。4.1 设备间、机房风险识别及评估凯达15层设备间为重点要害部位之一。该设备间面积为56平方米，根据GB50174-2008电子信息系统机房设计规范，此设备间温湿度要求为：温度1828P,湿度：35-75%0此设备间有小型工具箱1套、万用表1个、防辐射服5套。凯达十层机房为另一个重点要害部位。该机房总
11、建筑面积660平米，包括机房1、机房2、值班室、配电间、仓库、电信间、气体消防钢瓶间；机房使用面积共计314平米。其中机房1使用面积219平米、机房2使用面积95平米；根据GB50174-2008电子信息系统机房设计规范，此设备间温湿度要求为：温度2123P,湿度：4065%。仓库内配有常用工具，万用表1个、温湿度仪1个、防辐射服10套。危害因素及评估结果如下所示:序类别HSE危害因素名称HSE危害影响风险值风险等级时态状态1空调冷却水上下水管堵塞，闸阀门过滤网堵塞空调宕机、冷却水外溢B2低风险现在异常加湿罐钙化，设备间湿度不达标，易产生静电设备（服务器等）击穿B2低风险现在异常空调过滤网堵塞
12、或冷却剂（氟利昂）缺失，制冷效果降低，温度不达标设备过热损坏B2低风险现在异常空调排水系统堵塞，造成排水不畅，设备间积水设备损坏、漏电B4中风险现在异常2UPSUPS处于高负荷状态，易造成UPS设备过载设备损坏B2低风险现在异常未定期对UPS维护，电池老化，如出现市电中断现象，维持时间较短UPS供电时间短B2低风险现在异常UPS三相负载可能出现不平衡，易造成单相过载设备损坏B2低风险现在异常3气体消防烟感、温感误报警造成气体消防系统误动作B4中风险现在异常由于设备异常（如钢瓶泄漏、老化等）易造成七氟丙烷失效或其他消防设施，如二氧化碳灭火器失效扩大火灾影响B4中风险现在异常4EPS供电系统未定期
13、维护，电池老化，消防供电故障疏散不利，照明不足，火灾影响扩大B4中风险现在异常5配电柜遇到市电中断，ATS自动切换失灵，造成断电设备运行故障B2低风险现在异常配电柜空开触电松动设备运行故障B2低风险现在异常6服务器机柜PDU损坏造成报警保护、滤波保护、过载防护、防误操作等失效设备运行故障B2低风险现在异常7监控系统机房环境监控系统异常，故障不能及时告警、排查解决；硬盘录像机硬盘损坏，存储空间不足扩大事故影响B2低风险现在异常8其他电气设备过载发热、精密空调管路隔热护套脱落致使高温管路暴露火灾A5中风险现在异常计算机、空调的噪声振动噪声、振动B2低风险现在正常电子设备运转产生电磁辐射辐射B2低风
14、险现在正常用电设施操作、维修失误发生触电事故人员触电B4中风险现在异常机房设备间存放可燃杂物扩大火灾影响A5中风险现在正常未配备移动式灭火器材或灭火器类型不适宜扩大火灾影响A5中风险现在正常机房PDU、配电装置未安装避雷器或避雷器未定期检测雷击C3中风险现在正常机房避雷接地系统未与大厦避雷系统耦合良好或大厦避雷接地电阻不合格雷击C3中风险现在正常重要机房未配备应急救援的防毒面罩延缓机房事故救援或救援时导致二次伤害A4低风险现在紧急表4.1凯达十五层及凯达十层设备间风险识别及评估4.2 海外社会安全管理风险识别及评估海外社会安全管理风险主要分为恐怖事件、防疫、信息畅通、应急管理等。其危害因素及评
15、估结果如下表所示:序类别HSE危害因素名称HSE危害影响风险值风险等级时态状态12恐怖事件未组织参加集团公司组织的安保培训，了解相应的防恐知识扩大恐怖袭击、绑架等事件影响C3中风险现在正常当地发生战乱、政治局势紧张、社会动乱等人身伤害C3中风险过去异常3防疫未提前了解前往地疫情，获取相应的未针对传染病源注射疫苗传染病B4中风险过去异常4信息畅通电话不畅救援不力B4中风险现在异常5网络不畅救援不力B4中风险现在异常6应急管理未获取集团甲方或NOD国际部的应急撤离预案扩大事故影响B4中风险现在紧急78未参加应急演练扩大事故影响B4中风险现在紧急未获取有效的应急通讯.资源扩大事故影响B4-中风险现在
16、紧急.表4.2海外社会安全管理风险识别及评估4.3 办公区域风险识别及评估以及办公室火灾、用电危害因素4.4 .1办公区域风险识别及评估办公区域的安全风险主要分为用电、消防、健康类危害因素、环境类危害因素及其他危害因素。其危害因素及评估结果如下表所示:序类别HSE危害因素名称HSE危害影响风险值风险等级时态状态1日常办公在封闭的环境中长期使用空调易造成通风不良，氧气含量不足头晕、精神不振D1低风险现在正常2日常办公室内办公用品、装饰材料慢慢挥发出的有害气体身体免疫功能下降D1低风险过去正常3日常办公人口密度较大，代谢废气、人员进出带入的灰尘和微生物反应迟钝，头昏D1低风险现在正常4日常办公机房
17、、设备间等场所的噪声时间长了会出现情绪烦躁甚至神经衰弱的现象D1低风险现在正常5日常办公太阳光照不足，缺乏紫外线照射身体免疫功能下降D1低风险现在正常6日常办公运动量少，长时间久坐颈椎受损、消化系统紊乱，慢性疾病引发D2中风险现在正常7日常办公工作强度和压力大心理影响较大，情绪不稳定D2中风险现在异常8日常办公视屏角度、距离不合理眼睛发痒、干涩、畏光、灼热感D1低风险现在正常9日常办公眼睛盯着电脑屏幕时间较长易疲劳，视力下降D1低风险现在正常10日常办公长时间使用鼠标手指、手掌断续发麻、刺痛D1低风险现在正常11日常办公使用A4纸打印、复印划伤手指D1低风险现在正常12日常办公饮水机开水取用不
18、小心造成烫伤D1低风险现在正常13日常办公饮水机未及时更换已使用完的水桶造成饮水机干烧，损毁D2中风险现在异常14日常办公办公区瓷板地面湿滑滑倒、摔倒D1低风险现在正常14日常办公座椅出现损坏未及时更换摔伤D1低风险现在异常15日常办公通道地面随意放置网络线路、电源线路绊倒D1低风险现在正常16日常办公打印、复印、传真机的硒鼓废弃轻微环境影响D1低风险现在正常17日常办公麦克、遥控器、激光笔、无线鼠标等使用电池废弃轻微环境影响D1低风险现在正常18日常办公办公用品如纸张使用等能源损耗D1低风险现在正常19日常办公下班后用电器、照明等未及时关闭能源损耗D1低风险现在正常20日常办公使用大功率电器
19、导致线路过载引起电气火灾D3中风险现在正常21日常办公插座、用电器旁边摆放未上盖水杯易不小心将水倾撒在插座引起短路或触电D2低风险现在正常22日常办公插座长期未拔长期耗电或引起元件烧毁C2低风险现在正常表4.3办公区域风险识别4.3.2办公室火灾危害因素及评估序类别卜TSE危害因素名称HSE危害影响值等级时态状态1不安全行为员工在禁烟区吸烟火灾事故C2高风险现在正常员工携带易燃易爆物品进入办公区火灾、爆炸事故B4中风险现在异常员工私自使用大功率电器，或移动式插座满负荷过载跳闸或线路老化导致火灾事故C3中风险现在异常在办公室进行动火作业火灾事故B5高风险现在异常员工不熟悉安全逃生通道和安全出口位
20、置扩大火灾事故影响B4中风险现在正常消防安全逃生知识欠缺扩大火灾事故影响B4中风险现在正常不知晓灭火器使用方法扩大火灾事故影响B4中风险现在正常未定期检查灭火器的有效性扩大火灾事故影响B4中风险现在正常2安状不全态未配备灭火器材或灭火器配备不合理扩大火灾事故影响B4中风险过去正常消防安全通道堵塞扩大火灾事故影响B4中风险现在正常应急照明灯、指示灯失效扩大火灾事故影响B4中风险现在异常报警装置失效扩大火灾事故影响B4中风险现在异常长闭式防火门故障或呈开启状态扩大火灾事故影响B4中风险现在异常重要机房未配备应急呼吸面罩扩大火灾事故影响A4低风险现在紧急3管理缺陷消防系统、消防设施未定期由有资质单位
21、检测，系统失效扩大火灾事故影响B4中风险现在正常消防检测单位资质未经验收或验收有误，导致检测结果无效存在法律风险B4中风险现在正常配备的消防设施、消防器材未检查扩大火灾事故影响B4中风险现在正常4.3.3办公室用电危害因素序J类篁HSE危害因素名称HSE危害影响风险值风险等级时态状态1234日常办公办公设备维修视频接线使用而f磁i书的用电校备触电B3低风险现在异常插座或用电器损坏后私自维修触电B3低风险现在异常视频会议安装强电线路与弱电网线捆扎在一起，造成漏电时相互导电触电A4低风险现在异常强电的线路在过道时未进行紧贴地面并标识，易导致过往人员绊到线路触电、中断视频A4低风险现在正常5配电作业
22、供配电设备、设施在生产运行中由于产品质量不佳，绝缘性能不好触电B4中风险将来异常6现场环境如高温、潮湿、腐蚀、振动等，或运行不当、机械损伤、维修不善导致绝缘老化破损触电B4中风险将来异常7设计不合理、安装工艺不规范、各种电气安全净距离不够触电B4中风险过去正常五、中、高风险消减措施表5.1中风险HSE危害因素清单及风险消Jl措施表序危害因素名称建议风险消减措施实施消减措施后风险等级1空调排水系统堵塞，造成排水不畅，设备间积水由空调厂商配合运维人员定期对空调系统进行检查维护低风险2机房消防系统的烟感、温感误报警烟感、温感误报警由具有资质的单位对机房气体消防系统定期进行维保，每年再进行消防检测低风
23、险3由于设备异常（如钢瓶泄漏、老化等）易造成七氟丙烷失效或其他消防设施，如二氧化碳灭火器失效由具有资质的单位对机房气体消防系统定期进行维保，每年再进行消防检测，对二氧化碳灭火器定期进行检查并每年年检低风险4电气设备过载发热、精密空调管路隔热护套脱落致使高温管路暴露每年有具有资质的单位进行电气防火检测低风险5用电设施操作、维修失误发生触电事故严禁非专业电工私自操作电气设施、维修用电设备低风险6机房设备间存放可燃杂物机房设备间严禁存放可燃杂物低风险7机房未配备移动式灭火器材或灭火器类型不适宜满足火灾初期灭火要求，应配备可移动式灭火器材，且灭火器类型满足使用要求低风险8重要机房PDU、配电装置未安装
24、避雷器或避雷器未定期检测由有资质单位对重要机房进行防雷检测低风险9机房避雷接地系统未与大厦避雷系统耦合良好或大厦避雷接地电阻不合格由有资质单位对重要机房进行防雷检测低风险10未组织参加集团公司组织的安保培训，出国员工不了解相应的防恐知识按照集团公司要求参加安保培训，了解海外防恐形势与相应安全知识，为海外员工办理员工海外雇主责任险低风险11作业所在地出现战乱、政治局势紧张、社会动乱等与NOD国际部实施一体化管理，每天上报安保日报低风险12未提前了解前往地疫情，获取相应的未针对传染病源注射疫苗根据情况给员工进行健康体检和防传染病疫苗注射低风险13高风险国家的人员在国外电话不通注意保持移动手机信号畅
25、通、电量充足低风险14高风险国家人员在国外网络不畅与当地营地负责人或应急人员保持有效的通讯联络低风险15未获取集团甲方或NoD国际部的应急撤离方案收集获取当地甲方或NOD国际部所在海外国际项目的应急撤离方案，并了解应急撤离路线和应急撤离通讯低风险16未参加防恐撤离应急演练积极参加甲方或NOD国际部组织的防恐撤离应急演练低风险17未获取有效的应急通讯资源获取应急撤离预案及应急撤离所需的应急通讯资源低风险18运动量少，长时间久坐工作日每天安排工间操低风险19人际关系紧张，工作强度和压力大加强心理健康引导，落实年休、调休等节假日规定低风险20饮水机未及时更换已使用完的水桶对饮水机进行目视化管理，指定
26、监护责任人，对饮水机的使用安全进行管理低风险21员工私自使用大功率电器或移动式插座满负荷导致线路过载明文规定严禁私自使用大功率电器，可移动式插座承载的用电器功率必要时应进行核算，使其满足功率要求低风险22员工携带易燃易爆物品进入办公区严禁员工携带和办公区存放易燃易爆物品低风险23员工不熟悉安全逃生通道和安全出口位置或消防安全通道堵塞张贴消防逃生示意图，指引员工应急逃生，严禁堵塞疏散通道或在疏散通道摆放杂物低风险24消防安全逃生知识欠缺对员工进行消防安全知识培训低风险25不知晓灭火器使用方法对员工进行消防安全知识培训低风险26未定期检查灭火器的有效性制定灭火器检查卡，指定检查责任人每月对灭火器进
27、行检查低风险27未配备灭火器材或灭火器配备不合理按照筑灭火器配置设计规范配备灭火器低风险28应急照明灯、指示灯失效对应急照明灯、指示灯每年由具有资质的检测单位进行检测，必要时配备应急手电低风险29消防报警装置失效低风险30长闭式防火门呈开启状态保持长闭式防火门密闭良好低风险31消防检测单位资质未经验收或验收有误，导致检测结果无效选择消防检测单位时应根据供应商管理的相关规定对其进行验收低风险32配备的消防设施、消防器材未检查对属地消防设施、器材进行定期检查，填写检查记录低风险33供配电设备、设施在生产运行中由于产品质量不佳，绝缘性能不好专业电工定期对配电室运行状态进行巡检低风险34现场环境如高温
28、、潮湿、腐蚀、振动等，或运行不当、机械损伤、维修不善导致绝缘老化破损专业电工定期对配电室环境、各种设备进行巡检低风险35设计不合理、安装工艺不规范、各种电气安全净距离不够由专业电气工程师对各种电气净距离进行论证计算，确保满足国家相关标准要求低风险5.2高风险HSE危害因素清单及风险消减措施表序危害因素名称建议风险消减措施辅助管理措施影响类型1员工在禁烟区吸烟设立吸烟区，制定吸烟政策，严禁在禁烟区吸烟制定突发火灾事故专项应急预案火灾事故2在办公区域、机房进行动火作业进行作业许可管理，事先开展工作安全分析，实施方案和现场的双重检查和负责人许可审批制度，确保落实各项安全措施制定突发火灾事故专项应急预案火灾事故附1参考文献安全生产法消防法劳动保护用品管理规定特种作业人员安全技术培训考核管理办法作业场所职业健康监督管理暂行规定用电安全管理规定消防安全管理规定
