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1、顾问工作报告文件编号:客户顾问老师日期本次工作主要内容及进度：1、文件确认2、任务布置上次问题跟进结果无需要跟进的问题责任人要求完成日期备注请将各部门的文件和表单收集后再次进行整理，注意部门名称、文件名称、表单名称、编号等需要保持一致。供应链：1、增加外包的作业；2、产品防护控制程序：2.1 缺少原材料的保存期限（分类）；2.2 产线的温湿度要求。6月10日销售部：1、订单评审程序：1.1 表单的名称不一致，1.2 缺少生产单；1.3 部门名称与公司的组织架构不一致，如工程部；2顾客满意度监测控制程序：2.1 关于“抽取30%”客户要求调查，需要明确如何界定和选择客户；6月10日2.2 关于满
2、意度的评价方法前后一致；2.3 客户满意度分布图和连续的客户满意度趋势图？2.4 资料分析与持续改进控制程序？3客户投诉控制程序：3.1 缺少客户退货的流程和处理要求3.2 3对于客户投诉的改善回复时间，如客户有要求时需要按照客户要求执行，如遇到特殊问题，与客户协商进行解决。3.3 7.5.2和753规定时间，内部确认。人力资源部：1.知识管理程序中的部门名称与组织架构不一致。6月10日研发部：1、样品管理规范，表单名称不一致。6月10日品质部：1、 来料检查程序：1.1 物料MRB评审报告、MRB作业指导书是否需要？2、 质量手册中的部门和文件等名称，需要重新核对一次。6月10日各部门认证之
3、前需要完成工作：总经理：1、完成组织的SWOT分析和经营计划6月20日各部门：1、请参照模板完成各部门/过程的风险识别。6月20日2、请完成质量目标的统计和汇总表（需与过程策划的目标一致）。并完成其目标的管理方案6月20日生产部：1、生产现场部分：1.1 请布置好生产现场，包括人员、设备等：1. 2请按照要求标示好生产现场的不合格品区、待检区、待加工区等。1.3请填写好当日的设备点检表及生产日报表。14质量方针和目标需做成看板，放置到现场及办公区域。6月20日2、整理好现场的设备保养计划和记录、维修记录等。6月20日3、整理生产现场的生产记录6月20日4、整理好现场的工具和工装清单。6月20日
4、5、整理好现场的烙铁、电批等点检记录。6月20日管理者代表：1、请安排内部审核，整理出内审计划、内审检查表、内审不符合报告、内审总结报告6月11日2、根据指导完成管理评审资料：2、1需要有会议签到表，总经理要签到。2、2需有管理评审计划将各部门报告的内容6月25日根据文件进行指定。计划要总经理签名。2、3根据管理评审计划的输入要求最终编制管理评审报告，要对输入的要求得出结论，并要得出最终体系运行的结论。（体系的适宜性、充分性及有效性，以及资源的需求、体系、过程、产品的改进的结论）。3、请完成质量目标的汇总表（需与过程策划的目标一致）。6月20日4、整理相关方的要求及期望清单。6月20日人力资源
5、部：1、请制作2017年度培训计划表，并根据培训计划制作培训签到表如笔试的项目需提供笔试试题。并整理出教材和变更记录6月20日2、电工证、驾驶证、电梯管理员等特殊岗位证件需复印留在人事部门。内部的品质检验人员需要上岗证。6月20日3、请整理新员工的入职资料及培训记录6月20日4、请整理好知识管理清单6月20日文控：1、请对文件和表单进行统一编号；6月20日2、请制作并打印受控文件清单后签名。6月20日3、请制作并打印外来文件目录（体系标准、技术标准、客户标准或要求的标准等）后签名。6月20日4、请制作并打印质量记录总览表后签名，并需规定表单的保存期限。6月20日5、请将制定好的文件发放各部门，
6、并需有文件发放记录。6月20日供应链：1、请制作合格供应商名录（注意外包商也要列入）并发出供应商调查表要求供方填写回传，并收集供应商的营业执照、组织机构代码证、税务登记证等。注意请将化学品的供应商列入，并收集到其的生产许可证。6月20日2、请整理4、5、6月份的采购单，以及对应的送货单。整理外发加工记录。6月20日3、请每季度供方进行考核的评价，填写供应商评核表。6月20日4、如供应商有提供财产，需要进行登记管理。6月20日6月20日仓摩1、请仓库整理好4、5、6月份的进仓单、送货单、领料单、物料卡等，并做好电子账目，并做好仓库的规范6月20日2、物料的存放要求、先进先出、堆高等要求需要符合文
7、件规定6月20日3、整理好盘点记录6月20日计划：1、整理好4、5、6月份的生产计划6月20日销售部：1、请整理4、5、6月份的客户订单，并整理出每个订单的订单评审表，以及订单的清单（电子档即可）。6月20日2、请整理出合同修改通知单，并制作好清单6月20日3、请整理出客户提供的工装的清单。如需验收的请提供验收报告。（客供财产）6月20日4、请发出客户满意度调查表，并根据调查表填写顾客满意度分析报告。6月20日5、需建立客户投诉和退货清单。6月20日品质部：1、请制作仪器清单一年度仪器校验计划，并将仪器外校索取校准报告。6月20日2、请整出4、5、6月份的进料检验记录（注意外发的检验记录）、生产过程的首件记录，巡检记录，成品出货的检验记录。6月20日3、请整理出4、5、6月份的内部不合格品的处理单。并要有改善报告。6月20日4、请整理出4、5、6月份的纠正预防措施报告6月20日5、请整理出4、5、6月份的客户投诉和退货记录，并需要有回复的报告。6月20日研发部：1、整理好产品的设计开发资料；6月20日2、整理好样品的管理清单和样品的承认记录。6月20日3、整理好产品的技术资料、图纸等，变更履历，建立产品工程变更履历表和工程变更通知单。6月20日4、整理好工装的验收记录。6月20日5、请整理出4、5、6月份的打样的记录，以及客户签核的样品承认书。整理出清单。6月20日客户代表意见
