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1、工业产品生产单位工业产品质量安全月调度制度（包含记录表格）依据工业产品生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定编制编制审核加E准生效日期NO日期修订摘要页次版次变更登录者工业产品生产单位工业产品质量安全月调度制度1目的为落实企业产品质量安全主体责任，切实履行工业产品质量安全风险自查要求,加强工业产品质量安全风险防控的动态管理,根据中华人民共和国产品质量法中华人民共和国标准化法中华人民共和国认证认可条例中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例工业产品生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定等法律法规及部门规章，制定本管理制度。2范围适用于本公司。3职责1.1、 1、文控部门负责工业产品质量安全风
2、险月调度工作制度文件的编制、修改及更新。1.2、 质量安全部门按照要求落实月调度相关工作，按照程序及时上报工业产品质量安全总监或者企业主要负责人。1.3、 对于风险排查中发现的工业产品质量安全风险隐患问题，明确责任部门及责任人，相关责任人应采取相适应的防范措施，及时解决发现的问题，确保公司工业产品质量安全。4工业产品质量月调度工作制度公司基于工业产品质量安全风险防控的需要，结合企业的实际情况，为有效落实工业产品质量安全主体责任，制定了工业产品质量安全风险管控清单，建立了以下月调度工作制度和机制。4.1 月调度人员根据公司落实工业产品质量安全主体责任定人定岗履职情况，由企业主要负责人组织召开月调
3、度会议，听取工业产品质量安全总监关于企业工业产品质量安全管理工作的情况汇报，主要参与人员包括企业主要负责人、相关部门负责人、工业产品质量安全总监、工业产品质量安全员。4.2 月调度会议频率正常生产期间每月至少召开1次月调度会议，会议原则上安排在次月的第一个星期一。4.3 月调度主要汇报内容由工业产品质量安全总监汇总最近一个月度内企业的工业产品质量安全管理工作情况，主要包括日管控、周排查中发现的重大工业产品质量安全风险问题及整改情况，日常工业产品质量安全管理情况的汇总分析，内容包括但不限于以下方面：1 .生产许可证、强制性产品认证证书失效2 .产品质量安全责任制3 .员工未进行上岗培训4 .来料
4、检查及关键零部件的确认5 .过程检查及QC例行检查6 .成品检验及产品确认检验7 .出库检验及产品放行8 .不合格品的管理及不合格品区9 .产品质量分析及形式试验10 .检测仪器的管理IL产品质量事故的管理12 .产品的缺陷管理13 .产品规格书14 .产品质量事故应急预案，未开展预案的演练15 .工业产品质量安全事故处置、16 .前次检查发现问题整改情况。17 .工业产品质量安全日常检查问题落实情况18 .较大风险隐患排查情况19 .下个月重点工作计划具体参照工业产品质量安全风险管控清单。20 4月调度工作流程4.4.1由工业产品质量安全总监对近一个月内企业的工业产品质量安全管理工作情况进行
5、汇报，对当月工业产品质量安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结。4.4.2对于日常工业产品质量安全管理中发现存在的不足问题，由相关责任部门负责人进行检讨，采取有效的应对措施进行处置。4.4.3由企业主要负责人对公司工业产品质量安全管理工作作出指JO4.4.4工业产品质量安全总监根据当月工业产品质量安全管理工作情况、会议讨论决议及企业主要负责人指示，制定下个月工业产品质量安全管理重点工作计划，并形成每月工业产品质量安全调度会议纪要5相关记录5.1每月工业产品质量安全调度会议纪要工业产品生产单位每月工业产品质量安全调度会议纪要说明:单位主要负责人每月至少听取一次质量安全总监管理工作情况汇
6、报，对当月工业产品质量安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行总结，对下个月重点工作作出调度安排，形成每月工业产品质量安全调度会议纪要。记录编号：202302001会议名称6月份工业产品质量安全调度会议主持人工业产品质量安全总监会议日期2023年6月30日15:00-17:00会议地点会议室出席人员企业负责人，各部门主管，质量安全员会议内容记录：一、工业产品质量安全管理工作情况汇报（汇报人：XXX）1.生产许可证、强制性产品认证证书失效2 .产品质量安全责任制3 .员工未进行上岗培训4 .来料检查及关键零部件的确认5 .过程检查及QC例行检查6 .成品检验及产品确认检验7 .出库检验及产品放行
7、8 .不合格品的管理及不合格品区9 .产品质量分析及形式试验10 .检测仪器的管理IL产品质量事故的管理12 .产品的缺陷管理13 .产品规格书14 .产品质量事故应急预案，未开展预案的演练15 .工业产品质量安全事故处置、16 .产品质量安全相关培训情况本月开展员工工业产品质量安全相关培训情况：本月开展工业产品质量安全培训XX次，合计XX学时，参加培训人员合计XX人。17 .工业产品质量安全日管控检查问题落实情况(1) 本月日常检查问题数为XX项，已落实整改XX项，待整改XX项，计划完成整改时间为xxxxxxx；(2) 相关责任部门整改配合情况：XXXXXXXXo18.较大风险隐患排查情况，包括但不限于以下部分:存在的主要风险隐患问题如下：(1) xxxxxxx(2) XXXXXXXX(3) XXXXXXXX二、其他相关部门发言及达成的共识(1) XXXXX；(2) XXXXX；三、企业主要负责人工作指示(负责人：XXX)(1) XXXXX；(2) XXXXX；四、下个月工业产品质量安全管理重点工作调度计划(1) XXXXX；(2) XXXXX；(3) XXXXXXo汇报人：日期：负责人：日期：
