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1、非煤矿山企业安全生产大检查工作方案为进一步加强非煤矿山领域安全监管执法，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，提高非煤矿山企业精细化管理水平和部门精准化监管水平，严格落实各项安全防范责任和措施，坚决遏制较大及以上生产安全事故，有效防范一般事故，为党的十九大胜利召开创造稳定安全的环境，根据安委会统一部署，自XX年7月至12月，在XX范围内开展非煤矿山领域安全生产大检查，特制定本工作方案。一、总体要求认真贯彻落实党中央、国务院关于安全生产工作的决策部署和重要指示精神，进一步强化安全生产责任和措施，结合正在开展的“落实企业安全生产主体责任年”活动、“精细化管理精准化监管”活动、安全生产“大
2、排查大管控大整治”和“打非治违”专项行动、非煤矿山专项整治行动，坚持全面检查与严格执法相结合、企业自查与政府督查相结合、属地负责与部门督导相结合，集中开展非煤矿山领域安全生产大检查，依法严惩违法违规行为，彻底排查整治事故隐患，及时有效管控安全风险。二、检查重点内容（一）生产经营单位主体责任落实层面。1 .安全管理责任落实情况。重点检查企业主要负责人履职情况，建立和落实安全生产责任制，依法设置安全管理机构或配备安全管理人员、配备专业技术人员和保障安全投入等情况。2 .安全管理制度建立和执行情况。重点检查企业安全生产责任制和安全管理制度、安全操作规程的建立与执行情况，以及开展安全生产标准化建设的情
3、况；企业主要负责人和安全管理人员安全生产知识与管理能力考核合格情况；从业人员安全培训和持证上岗制度落实情况；新建、改建、扩建项目依法履行安全设施“三同时”制度情况。3 .安全风险管控情况。重点检查企业构建“风险源辨识、风险评估、科学分类、过程控制、持续改进、全员参与”的系统管控体系情况；实行危险源分级管理开展安全风险辨识、评估、分级和公告，确定各岗位风险等级情况，明确采场、排土场、尾矿库、选矿厂等重点岗位和场所风险管控措施情况；对存在较大危险因素的生产经营场所和重大危险源登记建档、制定和落实管控措施等情况。4 .隐患排查治理情况。重点检查企业安全生产重要设施、装备的完好状况及日常管理维护情况；
4、企业建立事故隐患治理“一单四制”制度，开展隐患自查自改自报，实行整改闭环管理情况；易引发事故隐患和风险排查摸底，建立非煤矿山一般、较大、重特大事故隐患和风险台账情况；近年来各级政府及有关部门日常监管执法和安全巡查、检查、督查、明查暗访等发现的问题与隐患整改落实情况；汛期隐患排查治理情况。5 .职业卫生管理情况。重点检查企业职业卫生管理机构和职业卫生管理人员配备情况；履行职业卫生建设项目“三同时”情况；工作场所职业卫生公告、警示标识、中文警示说明情况；制定职业病防治计划和实施方案，建立健全职业卫生管理制度和操作规程、职业卫生管理档案资料情况；从业人员职业健康检查情况。6 .应急管理情况。重点检查
5、企业应急组织体系建设情况；建立专（兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订协议情况；编制应急预案、组织应急演练、配备必要应急装备、储备应急物资情况；开展事故应急处置的总结评估工作情况；加强岗位应急培训情况。（二）政府部门监管责任落实层面。1 .安全生产责任制落实情况。重点检查建立安全生产责任体系，落实属地管理和部门监管责任，强化安全生产责任措施情况；各级安全监管执法部门特别是各类园区等功能区安全监管机构和基层监管执法力量建设情况。2 .严格监管执法情况。重点检查监管执法、严厉打击各种安全生产和职业健康违法违规行为，关闭退出不符合安全生产条件的落后小矿山，整顿关闭工作和攻坚克难工作开展情况；安
6、全生产应急管理执法情况；依法依规严肃查处事故，特别是严肃查处大检查期间发生的事故，严格落实责任追究和整改措施情况。3 .安全防范制度措施落实情况。重点检查省安委会（办）暗访督查、市第一次安全生产巡查督导发现问题和隐患的整改落实情况；贯彻落实全国非煤矿山遏制重特大事故工作会议精神情况；组织开展安全风险辨识、分级管控和隐患排查治理情况；严格安全准入、强化源头管控情况；防范遏制较大事故的人防物防技防措施落实情况。4 .深入开展专项治理情况。重点检查整治违法违规建设和生产行为；整治尾矿库“头顶库”和采空区事故隐患；整治六类重点事故隐患；推动矿山整合技改和整顿升级；对长期停产停建矿山的依法监管；对与煤共
7、（伴）生矿山的依法监管的情况。5 .“三大行动”及“打非治违”情况。县乡两级政府对安全生产“三大行动”、“打非治违”工作安排部署情况，“打非”责任落实情况；查处非法违法生产经营大案要案情况；建立奖励机制，鼓励投诉举报违法违规生产经营建设行为的情况。6 .淘汰不安全的落后产能情况。县级政府对照淘汰目标、倒排工作任务，综合运用法律、市场、行政等手段，引导非煤矿山企业，特别是与煤共（伴）生矿山依法有序关闭退出的情况。三、工作安排（一）全面部署，广泛动员，自查自改阶段（8月11日前）。1 .各县市区安监部门结合实际制定非煤矿山领域安全生产大检查具体实施方案，明确大检查的主要任务、重点内容和工作要求，结
8、合实际制定检查表，详细列明检查事项、具体内容和检查标准，压实责任、细化措施，层层动员部署，广泛宣传发动。8月11日前，将大检查工作实施方案和动员部署情况报市安监局非煤矿山科。2 .各县市区安监部门按照大检查部署要求，组织力量对照政府层面检查内容深入开展自查自改。3 .非煤矿山企业要将大检查作为“落实企业主体责任年”活动的具体措施，组织全面排查生产经营建设全过程及每个部位、每个环节、每个岗位存在的安全风险点和隐患，制定风险防控措施，建立事故隐患清单，落实安全隐患整改责任、措施、资金、时限、预案，全面开展隐患整改。隐患清单和整改落实情况在企业内部公布，并报送当地安全监管部门。（二）深入检查，严格执
9、法，集中整治阶段（8月11日11月25日）1 .在企业自查自改的基础上，各县市区安监部门组织检查组深入企业开展对表检查，要做到检查全覆盖。对大检查发现的每一项事故隐患，均要按照“一单四制”制度要求，严格落实整改责任，制定整改措施，立即整改。对检查发现的重大事故隐患严格实行“一单四制”管理，及时确认上报，确保督促整改到位。2 .对检查发现的每一项违法违规行为，依法严格落实查封、扣押、停电、停供民用爆炸物品、吊销证照和停产整顿、关闭取缔、上限处罚、追究法律责任“四个一律”等执法措施。对涉及多部门或跨地区的重大问题，加强部门和地区联动，开展联合执法。每月2日前，各县市区将开展大检查和执法处罚、集中整
10、治等阶段性情况报市安监局非煤矿山科。3 .加强警示教育和联合惩戒，集中曝光一批重大事故隐患和严重违法违规行为，公布一批实施联合惩戒和“黑名单”管理企业，公告一批关闭取缔的非法违法企业。各县市区安监部门要在9月15日、11月15日分两批上报处理的重大事故隐患情况、严重违法违规行为或非法违法企业名单，由市安委办集中曝光。4,各县市区安监部门要采取突击检查、明查暗访、随机抽查、回头检查、交叉检查等多种方式，深入开展督查检查，指导督促好各乡镇的大检查工作。市安监局将采取交叉检查的方式，从8月初至10月份，持续对各县市区开展安全生产大检查情况进行抽查，四季度对各县市区开展大检查的情况进行综合考评，考评结
11、果作为今年对非煤矿山年度安全生产工作考核的重要内容。（三）跟踪复查、认真总结、巩固提高阶段（11月25日起）。1 .各县市区安监部门在继续开展检查的同时，对前期检查发现的事故隐患治理情况和停产整顿、关闭取缔企业进行跟踪复查。2 .各县市区安监部门对大检查工作进行认真总结，全面分析和查找工作中存在的突出问题，并制定整改方案。12月20日前,将大检查工作总结和整改方案报送市安监局非煤矿山科。3 .各县市区安监部门将大检查工作中形成的好经验、好做法及时提炼固化为规章制度和标准规范，纳入日常安全管理和监督工作，努力提高安全生产水平。四、保障措施（一）加强组织领导。各县市区安监部门要成立安全生产大检查领
12、导小组，精心组织，周密部署，明确责任，细化措施，狠抓落实。主要负责同志要亲自抓，集中力量，落实责任，组式，从8月初至10月份，持续对各县市区开展安全生产大检查情况进行抽查，四季度对各县市区开展大检查的情况进行综合考评，考评结果作为今年对非煤矿山年度安全生产工作考核的重要内容。（三）跟踪复查、认真总结、巩固提高阶段（11月25日起）。1 .各县市区安监部门在继续开展检查的同时，对前期检查发现的事故隐患治理情况和停产整顿、关闭取缔企业进行跟踪复查。2 .各县市区安监部门对大检查工作进行认真总结，全面分析和查找工作中存在的突出问题，并制定整改方案。12月20日前,将大检查工作总结和整改方案报送市安监局非煤矿山科。3 .各县市区安监部门将大检查工作中形成的好经验、好做法及时提炼固化为规章制度和标准规范，纳入日常安全管理和监督工作，努力提高安全生产水平。
