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1、顾客要求评审程序文件编号版序制订部门制订日期发布日期转版日期总经理核准管代审核负责人审核制订人发行部门：管理部发行日期：2022.5.5变更履历表文件编号:XX-XX-XX-XXPage:1文件名称:顾客要求评审程序提出部门提出人变更版序变更页次变更内容修订日期购销按新组织架构修订相关职责1、目的为了确保供需双方的权利和义务,对所有基本合同/产品订单在被接受前,对其中所包含的要求的完整性、可行性、可满足性进行评审和协调评审,以确保顾客的各项要求都有适当、明确的规定并形成文件,以便各有关部门都能准确地了解顾客的要求,确保合同百分之百履行，特作成本程序。2、适用范围本程序适用于公司销售合同、订单、
2、图纸、技术协议的评审。3、职责3.1 购销课负责明确产品和顾客的要求，组织合同和订单的集中评审，确认所签订的合同、订单是否违反国际、国家法律、法规规定并对合同/订单执行情况进行检查。3.2 技术课应正确理解合同或订单的技术和其参数要求，分析公司对满足合同或订单在技术方面的能力，提出新产品制造可行性和风险风析及评估的结论。对技术上有特殊要求的合同或订单，技术课应与有关部门进行综合分析，并提出满足顾客特殊要求的专项对策和措施。一旦对合同规定的技术要求的理解和执行有异议，应提出建议和意见交购销课，由其与顾客进行沟通、协商。3.3 制造课与生管课应分析、评估交付产品数量所需的生产能力和机械设备负荷及人
3、力安排，当不能满足其要求时，应提出建议意见交购销课，由其与顾客进行沟通、协商。3.4 品保课、购销课、财务课等其它各部门根据各课职责范围共同协助实施合同中顾客规定的要求。4、术语和定义基本合同指采购方（顾客）制定的用于明确与供应商之间的权责和义务的书面协议，包括采购基本合同、技术协议、品质保证合同（协议）等。产品订单指由采购方（顾客）发行的针对某个产品的书面订货计划，包括样件订货和批量订货。内部评审：由合同签订单位组织其内部各部门人员进行的评审。5、关联文件文件与记录管制程序内外信息交流与协商管理程序顾客满意度管理程序顾客抱怨处理程序6、控制程序6.1 顾客要求评审流程图（见附件一）6.2 合
4、同、订单的接收：6.2.1 购销课在接到顾客的合同或订单时，应确保所接到的合同或订单的各项要求都明确、具体,必要时，需将其传真给顾客签字确认各项供货要求。针对稳定订单填写出荷预定表6.3 与产品有关的要求的确定：6.3.1 当购销课接收到顾客的合同或订单后，应会同相关部门对以下与产品有关的要求进行确定，并对公司产品与国家、政府所涉及到的产品安全和环保法规及相关标准进行收集、保存和归档于V顾客要求表中，由ISO管理室受控后发放至相关部门，以使各部门充分了解顾客的要求及期望，确保公司提供的产品质量、交付和服务能符合和满足顾客的要求，使顾客满意。如果顾客相应要求变更，则顾客要求表也相应变更，重新签发
5、。631.1顾客明显规定的要求：包括对产品固有质量特性的要求（如：使用性能、可靠性等）和顾客指定的特殊特性、对产品交付后及交付后活动的要求（如：交货时间及日期、产品包装方式等）、对产品支持要求.1.1.1.1 隐含的要求：即顾客虽然未加以明确规定，但对预期或规定用途所必要的要求，包括通过市场调研，针对顾客需求公司所做出的承诺。6.3.1.3 产品的责任与义务：包括与产品有关的法律法规的要求（如：某些产品的安全性、环保要求等）和其它社会要求。6.3.1.4 公司自己内部所规定的其它任何附加要求等。6.3.2对顾客指定的特殊特性，技术课应将其在与该产品有关的图纸FMEA、工程品质管理表、技术资料（
6、如：作业标准书、检查基准书）、作业指导书上作相应的明确标识和规定。6.4 制造可行性和风险分析及评估：6.4.1 如公司接到顾客的合同/订单为新产品时，则由购销课从顾客方或相关渠道索取相应资料（如:订单、报价单、样品、产品图纸、产品规范等）并对其进行制造可行性和风险分析及评估并形成记录V新产品开发可行性分析报告,购销课依据可行性评价结果作成报价单，经评审通过后回传顾客确认。6.4.2 针对顾客提出降价要求，购销课应及时组织进行评审，并将评审结果反馈至顾客处。643疑问处置：6.4.2.1 对评审过程中的疑问，由购销课在其他部门协助下与顾客解释。6.4.2.2 当顾客提供的各种文件相互不一致时，
7、由购销课负责与顾客协商处理。6.5 产品订单的评审和实施：6.5.1 购销课接到新合同或特殊订单时由购销课组织技术课、制造课、品保课、生管课对新产品进行评审，并形成合同评审单记录。6.5.2 购销课接到顾客订单，针对成熟产品以出荷预定表的形式传达至相关部门，各相关部门确认并组织交期、数量的对应，再交购销课回传顾客确认。6.5.3 购销课应确保所有参与评审的部门都知道和理解顾客的需求。6531产品文件（顾客图纸、技术资料、标准等）配布给技术课、品保课等相关部门。6.5.4 产品包装/标识、交货数量/期限、物流方式要告知生管课。6.5.5 .3对不清楚或有疑问的需求要及时弄清楚。6.5.6 订单评
8、审后，购销课负责将相关的资料根据各部门的需要将其传递到相关部门，以作为产品生产、采购、检验和出货等之依据。各相关部门应相互协调，共同确保百分之百按时交付。6.6 合同或订单的变更：6.6.1 顾客提出的更改6611购销课需明确更改的内容，提供相应的文件，交有关部门评审；661.2评审意见一致，则更改有效，按订单评审手续批准和实施；661.3评审意见不一致，则更改无效，购销课应及时通知顾客并与顾客协商;6614在订单评审未完成前，（根据实际需要）购销课有权下达停止执行原订单的通知，由制造课等部门进行控制。6.6.2本公司提出的更改6.6.2.1 由要求更改部门提出申请，报购销课再组织内部评审。1
9、.1.1.1 未通过，则更改撤消；评审通过，由购销课通知顾客，顾客同意更改，应出示批准文件（如电子邮件等，特殊情况可以例外），然后按更改后的订单执行。6.6.2.3 更改的合同/订单未得到顾客的同意，原合同/订单要继续保证执行。6.6.2.4 购销课对订单的履行情况负责跟踪。6.7 与顾客沟通：6.7.1 当公司在产品服务提供过程中，购销课必须以EmaiI、传真、电话等方式并按内外信息交流与协商管理程序、顾客满意度管理程序、顾客抱怨处理程序与顾客进行沟通、协调，以充分和准确掌握顾客对公司的产品和服务满意程度有关信息。6.7.2 技术课和购销课必须针对以下方面与顾客进行沟通和协调，以获得顾客对公
10、司产品和服务有关的信息：67.21顾客关于产品要求的信息（如：产品质量要求、技术要求、验收标准、接收准则等）；6.7.2.2 询问合同或订单的处理，包括对其的修改；6.7.2.3 在产品实现过程中以及向顾客提供产品后顾客的反馈信息，包括顾客抱怨和投诉。6.7.3 当顾客有要求时，公司必须按顾客规定的语言和要求的方式来传递必要的信息和数据资料，同时使产品质量的相关信息和说明资料在公司组织内得到沟通和交流，以确保公司的产品质量、交付、服务符合和满足顾客的要求和需求。6.8 处理结案：6.8.1 与合同/订单有关的质量记录的保存与归档，由各单位按文件与资料管理程序进行作业。每年年底由ISC）管理室负责所有质量记录的归档。7、相关记录出荷预定表V合同评审单V新产品开发可行性分析报告V客户订单顾客要求
