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1、附件2西吉县2019年度部门决算公开参考模板2019年度西吉县白崖乡人民政府部门决算目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分2019年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨
2、款三公经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（二）政府采购情况说明（三）国有资产占有使用情况说明（四）预算绩效管理工作开展情况说明第四部分名词解释第五部分附件第一部分西吉县白崖乡人民政府2020部门（单位）概况一部门职责主要职责包括：贯彻落实党和国家的方针政策，法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础；做好乡村发展规划，搞好乡村基础建设设施和服务体系建设，营造良好的发展环境；负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，
3、建立健全应急机制和矛盾纠纷调剂机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定；发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好人口和计划生育工作，建立健全社会保障体系；全面推动脱贫攻坚、乡村振兴战略；拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格改进乡党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。二、机构设置单位基本性质是行政单位，执行行政单位会计制度,属于一级预算单位。按照部门决算编报要求，西吉白崖乡人民政府部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，行政单位1个，事业单位3个，独立核算机构1个，执行行政单位会计制度单位1个，一级预算
4、单位1个。我单位定编人数34人，其中：行政编制21人，工勤编制1人，事业编制12人。现实有行政人员21人,工勤人员1人，实有事业人员11人。收入支出决算总表公开01表金额单.位：元收入方由项目行次决尊教项目（按功能分类）行次决算:数档次1档次2一、财政折款收入1IS.OlsRR4-00一、一般公共服务支出2814.098.H22RR苴中：政府忤基晶丽箕财政找款2二、外二支出29:、卜级补助收入3三、国防支出30三、事业收入4四、公共安全支出31四、经营收入5石、教育支出32干、附屉单位卜缴收入6六、科学拈术支出33六、其他收入710.614-64242七、文化体育与传媒支出3427S,1170
5、08八、社会保随和就业支出35RIaR79九、侯疗Tl一牛与计划牛育支出36227.979.0010十、节能环保支出37QO7Q7Q11I一、城乡社区方出382.338.903.6612十二、农林水支出394.082.912.6513+=、交通i云输支出4014十四、济源勘探信息等支Hl4115十万、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317卜七、援助其他地区支出4418十八、国十海洋气象等支出45306.nR6.0019+力,、住房保障支出46Rl-A00.0020:十、粮油物济储备支出4721一H-一、其他支出485.000.0022一十一、债务还木支出4923二十三、债芬付息、守出5
6、0本年收入合计2425.624.876.43本年支出合计5121.930.509.IR用事业基会弥补收支差额25结余分配52年初结转和结余26All.71519年末结转和结余534.506-022-44总计2726.436-591.62总计5462公开割门：白崖乡人民:政府注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表收入决算表公开02表项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计25,624,876.4315,010,334.000.000.000.000.0010,614,542.
7、43人大会议30,000.0030,000.000.000.000.000.000.00行政运行4,264,328.664,237,129.000.000.000.000.0027,199.66一般行政管理事务12,160,242.771,682,900.000.000.000.000.0010,477,342.77其他财政事务支出552,431.00552,431.000.000.000.000.000.00群众文化275,117.00275,117.000.000.000.000.000.00基层政权和社区建设275,000.00165,000.000.000.000.000.00110,
8、000.00机关事业单位基本403,878.00403,878.000.000.000.000.000.00金额单位：元公开部门：白崖乡人民政府养老保险缴费支出行政单位医疗163,820.00163,820.000.000.000.000.000.00公务员医疗补助64,159.0064,159.000.000.000.000.000.00城乡社区环境卫生788,000.00788,000.000.000.000.000.000.00其他城乡社区支出2,126,500.002,126,500.000.000.000.000.000.00社会发展1,663,290.001,663,290.000
9、.000.000.000.000.00对村民委员会和村党支部的补助2,189,924.002,189,924.000.000.000.000.000.00其他农村综合改革支出275,000.00275,000.000.000.000.000.000.00其他自然资源事务支出306,586.00306,586.000.000.000.000.000.00购房补贴81,600.0081,600.000.000.000.000.000.00其他支出5,000.005,000.000.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表支出决算表公开03表项
10、目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计.18.13.050.000.000.00人大会议4,730.000.004,730.000.000.000.00行政运行4,625,598.134,625,598.130.000.000.000.00一般行政管理事务8,915,773.750.008,915,773.750.000.000.00其他财政事务支出552,431.00552,431.000.000.000.000.00群众文化275,117.00275,117.000.000.000.000.00基层政权和社区建
11、设110,000.000.00110,000.000.000.000.00机关事业单位基本养老403,878.00403,878.000.000.000.000.00公开部门：白崖乡人民政府金额单位：元保险缴费支出行政单位医疗163,820.00163,820.000.000.000.000.00公务员医疗补助64,159.0064,159.000.000.000.000.00小城镇基础设施建设50,000.000.0050,000.000.000.000.00城乡社区环境卫生252,439.200.00252,439.200.000.000.00其他城乡社区支出2,036,464.450.0
12、02,036,464.450.000.000.00社会发展1,663,290.000.001,663,290.000.000.000.00对村民委员会和村党支部的补助2,342,582.650.002,342,582.650.000.000.00其他农村综合改革支出77,040.000.0077,040.000.000.000.00其他自然资源事务支出306,586.00306,586.000.000.000.000.00购房补贴81,600.0081,600.000.000.000.000.00其他支出5,000.000.005,000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项
13、支出情况，数据取自财决04表财政拨款收入支出决算总表收入看出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决诧涧合计般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预微财政物款1.00一、一般公共服务支出296.831.502.20:、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出303二、国防支出314四、公共安全支出325五、教育支出336六、科学技术支出347七、文化体杳与传媒支出35275.117.008八、社会保障和就业支出36402.878.009力.、医疗卫牛与计划牛育支出37227.979.0010卜、节能环保支出3811I一、城乡社区支出392.RR8.903.6512十二、
14、农林水支出404.082.912.6513卜三、交通运输支出4114十四、济源勘探信息等支出4215十五、商业服务业等支出4316卜六、金融支出4417十七、援助其他地区支出4518十八、国土海洋气象等支出46306.586.0019卜九、住房俣障支出4781.600.0020二十、粮油物盗储备支出4821二H-、其他支出495.000.0022二十二、债务还本支出5023二十三、债务付息支出51本年收入合计24.00本年支出合计5214,553.478.50年初财政拨款结转和结余25811715.19年末财政拨款结转和结余531.268.570.69一、一般公共预算财政拨款26811715.
15、1954二、政府性基金预算财政拨款2755总计28.19总计5615.822.049.19公开部门：白崖乡人民政府公开04表金额单位：元注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决OlT表一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表公开部门：白崖乡人民政府金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计.5.44.06人大会议4,730.000.004,730.00行政运行4,609,336.444,609,336.440.00一般行政管理事务1,665,004.760.001,665,004.7
16、6其他财政事务支出552,431.00552,431.000.00群众文化275,117.00275,117.000.00机关事业单位基本养老保险缴费支出403,878.00403,878.000.00行政单位医疗163,820.00163,820.000.00公务员医疗补助64,159.0064,159.000.00小城镇基础设施建设50,000.000.0050,000.00城乡社区环境卫生252,439.200.00252,439.20其他城乡社区支出2,036,464.450.002,036,464.45社会发展1,663,290.000.001,663,290.00对村民委员会和村党
17、支部的补助2,342,582.650.002,342,582.65其他农村综合改革支出77,040.000.0077,040.00其他自然资源事务支出306,586.00306,586.000.00购房补贴81,600.0081,600.000.00其他支出5,000.000.005,000.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表单位：元公开部门：白崖乡人民政府经济分类科目名称决算数经济科目名称决算数经济分科目名称决算数QnlT咨足为I才中1Q久Q/1QQQ9愈Rfil叫幺古中1RQA7Q11Qln冰木挑击中1
18、7RQQnlnl甘木丁619Q7711QnoniTK小物114QQ1Qinni京层错钠珈帕袖911noliLfcikliU:9QQA19119119m即期IQQQ7Q1nnoKUViSLfiKlS17CQQn1CQ必今AQAQQOQdQ次尚弗IQnnnn21n11Q土田错久帕四911I11A加杏队用也Qnon,1壬汗曲01QQQ7CiCiQlnnAtfcufczQCIn7始独T咨Q9小梯Q1Awj(QrHCaMI多由H的代，苴木关土徨脍沙1Q7Fh心ICG9/1RA7QInfr7心白网也B4H出的？市薪QCInQHW小全泓邨Q1197AR物91117RQInna物砧归女aminI11JX木定什
19、何於倒涉IAQQ9119nwHV蹈物1Q21nn0WikQm11k4caDpikHhfta1RQ1，1Q的IJl/钟#1涉19nQInIC大哥礼MQnI19甘MiA徨陪曲1/1/17QQQnoiIfcft7六二二八nQinii拗晦若他1知土枯从屿QClIQ住友小利会Q11919用机巾E，燧、方H1Q119阳不如档Qniid匠“*Q91摊修/护、沙6oQiniQ小幺田车IiKl困QnIQQ廿桶T印痕和古中QH914如便物nnQiniQl4UAiffi11目吻罟anaVit小SnWiikHhQROQ7Q1191AA；J粉QinoiVrJnlCtffil.H.Hin,UYUU攻优粉,in9IG械；1
20、11勒Q1noo手私后声帕田泪6曲Qnoi7攵切在如Qinoo甘Ail女去枇古山QCQnQUJfflJr仍、沙Q1191ft4FHHgL若7197dfsJikUiiQnQfU柿!全9八久1RQ1199dfr拈破199物Q191珞木全注QnQdbikHhIQl7QQnDDq七En檄於L曲QIDnQMRSm砧甘全附切为密QCR八八附选物Q1199rQIQTd*讣冬捏晅甘里:ikUfi9Q1小力、山小立乱贴QC9Q1小幺田本沃谷摊护U1QRQCQlQfwti4A库聆甘全虬IHlQnQQQNir衲小AXn宙点的泳田1古山IHRRRQ119QIH由券演曲EllInC9QIQnQ礼春外同讣A像陕H全Q11
21、91ltt4I三4lH2QQ甘他吉中Qnooa甘“1诙ii11HN攵古/17711QQ9Q,inM匕77依会知自拈西田古地QQQfY7IW交B档册田古地Q71国rh秣幺H白QQQCQ去fFBfrillK替珀I11Wl三11升华A料：7119用林他幺旺白QQQQQIt柚古地Qn711Q同山佰组沿行的出Q117111闻柩伟5C修行粉出吊处粉4；4dQ1Q7Q1QQ小田处裕今计1CCQ9Q11I冬；卜注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08T表。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表2019年度预算数2019年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置
22、及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费12345678910111255,485.3655,485.3655,485.36公开部门：白崖乡人民政府金额单位：元注：2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出公开部门：白崖乡人民政府金额单位：元类款项栏次123456合计无无无无无无无
23、无注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表第三部分2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2019年度收入总计.43元,支出总计.度元。与上年相比，收、支总计各增加.43、.37元，增长11.25%.72%,主要原因是项目增多，收入增加。二、收入决算情况说明2019年度收入合计.43元，其中：财政拨款收入一元，占58.58%：上级补助收入0元,占0%:事业收入_2元，占0%：经营收入0元,占0%:附属单位上缴收入0元,占0%：其他收入.43元,占4L42%。三、支出决算情况说明2019年度支出合计.18元,其中：基本支出A3元，占2
24、9.52%；项目支出.05元,占70.48%；上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年度财政拨款收入总计一元，支出总计.5元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加、.69元，增长25.61%.14.55%,主要原因是项目增多，收入增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出.5元,占本年支出合计的66.37%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）.69元,增长14.55%,主要原因是财政拨款收入增加。（二）一般公共预算财
25、政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出，元，占46.64%：卫生健康支出（类）227979元,占L57%：城乡社区（类）支出.65元,占16%：文化体育与传媒（类）支出275117元,占L89%：社会保障和就业（类）支出403878元,占2.78%：农林水（类）支出.65元,占28.06%：住房保障（类）支出81600元,占0.56%,自然资源海洋气象等支出306586元，占2.1%；其他支出5000元,占0.4%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为元，支出决算为5元,完
26、成年初预算的%o六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出一1元，其中：人员经费.33元,公用经费元。支出具体情况如下：1 .工资福利支出.33元,2 .商品和服务支出.11元,3 .对个人和家庭的补助352876元，4 .其他资本性支出17530元。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为130000元,支出决算为55485.36元,完成年初预算的43%。（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支
27、出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%：公务用车购置及运行费支出占100%;公务接待费支出占0%。具体情况如下：1.因公出国（境）费。年初预算为0元,支出决算为。元，完成年初预算的0%;比上年减少（增加）0元,下降（增长）0%o决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个,因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。2 .公务用车购置及运行维护费。年初预算为80000元，支出决算为55485.36元,完成年初预算的69.36%：其中：公务用车购置费支出为Q元，公务用车运行维护费支出55485.36元,主
28、要用于公务车辆运行维护费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆,公务用车保有量为2辆。3 .公务接待费。年初预算为O元,支出决算为O元,完成年初预算的O%:比上年减少（增加）O元,下降（增长）O%o决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：国内接待费支出O元,主要用于无。国（境）外接待费支出Q元，主要用于无。全年国内公务接待批次O个,国内公务接待人次人，国（境）外公务接待批次O个,国（境）外公务接待人次O人。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明无政府性基金预算财政拨款单位：白崖乡人民政府2019年无政府性基金预算财政拨款收支。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行
29、经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）2019年度本部门机关运行经费支出决算为J元。（一）政府采购情况说明2019年度本部门政府采购预算Q元，支出决算总额_2元，完成年初预算的0虬（三）国有资产占有使用情况说明截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积1448平方米，共有车辆2辆,其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆:单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。（三）预算绩效管理工作开展情况说明2019年白崖乡人民政府无重点项目绩效评价第四部分名词解释1、一般
30、公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。2、基本支出：指用于为保障机构正常运行、完成日常工作任务等方面的支出。3、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（镜）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车车辆购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费支出。5机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员管理法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费，差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）其他相关资料：无
