《西吉县2021年度部门决算公开参考模板2021年度西吉县.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《西吉县2021年度部门决算公开参考模板2021年度西吉县.docx（28页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、西吉县2021年度部门决算公开参考模板2021年度西吉县卫生健康监督所部门决算目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分2021年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情
2、况说明七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（二）政府采购情况说明（三）国有资产占有使用情况说明（四）预算绩效管理工作开展情况说明第四部分名词解释第五部分附件第一部分西吉县卫生健康监督所单位概况一、部门职责开展卫生法律法规宣传教育负责辖区内卫生监督信息的收集、核实；对医疗机构的执业资格、职业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，打击非法行医；对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查；对采供血机构的执业资格、执业范围及其从
3、业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为；对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查,查处违法行为；负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报;负责受理对违法行为的投诉、举报;开展卫生法律法规宣传教育。机构设置,西吉县卫生健康监督所核编23人，在编22人，现有工作人员25人，设置有办公室、稽查科、公共卫生科监督、医疗监督科、公共卫生服务监督协管技术指导科、职业健康监督科等7个业务科室。1.按照部门决算编报要求，西吉县卫生健康监督所决算包括预算单位在内的决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个。第二部分2021年度部门决算表收入支出决算总表公开01表金额单位
4、：元收入古5J项目行次决箕数项口（按功能分类）行次决算:数档次1档次2一、财政折款收入12Rl1.774.00一、一般公共服务支出28苴中：政府忤基晶丽箕财政找款2二、外二支出29二、上级补助收入3三、国防支出30三、事业收入4四、公共安全支出31四、经营收入5苍、教育支出32干、附屉单位卜缴收入6六、科学技术支出33六、其他收入7IlXl97-20七、文化体育与传厘支出348八、社会保障和就业支出352R2.092009九、疾疗R牛与计划引音支出363.6R3.751.5710十、节能环保支出37114一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913+二、交通运输支出4014十四、济源勘探信
5、息等支出4115十百、商业服冬业等支出4216十六、金融定出4317卜七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气谦等支出4519十九、住房保障支出46122,210on20:十、粮油物洛储备支出4721一十一、其他支出4822二十二、他务还木支出4923二十三、债外付息支出50本年收入合计243.926.97120本年支出合计514.199.06457用事业基会弥补收支差额25结余分配52年初结转和结余262fil.544.96年末结转和结余538Q4fi249总计274.2Rft.516.06Ait544.2R8.516.06公开割门：西吉具北生健康监督所注：本表反映部门本年度的总收支和年
6、末结余结转情况，数据取自财决Oi表收入决算表公开02表公开部门：西吉县卫生健康监督所金额单位：元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计3,926,971.203,811,774.00115,197.20208社会保障和就业支出382,092.00382,092.0020805行政事业单位养老支出382,092.00382,092.00社会保障和就业支出255,137.00255,137.00机关事业单位职业年金缴费支出126,955.00126,955.00210卫生健康支出3,411,669.203
7、,296,472.00115,197.2021004公共卫生3,221,689.203,106,492.00115,197.20卫生监督机构3,221,689.203,106,492.00115,197.2021011行政事业单位医疗189,980.00189,980.00事业单位医疗140,326.00140,326.00公务员医疗补助49,654.0049,654.00221住房保障支出133,210.00133,210.0022102住房改革支出133,210.00133,210.00购房补贴133,210.00133,210.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决0
8、3表支出决算表公开03表公开部门：西吉县卫生健康监督所金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计4,199,053.573,812,477.68386,575.89208社会保障和就业支出382,092.00382,092.000.0020805行政事业单位养老支出382,092.00382,092.000.00机关事业单位基本养老保255,137.00255,137.000.00险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出126,955.00126,955.000.00210卫生健康支出3,683,751.5
9、73,297,175.68386,575.8921004公共卫生3,293,771.573,107,195.68186,575.89卫生监督机构3,219,781.873,107,195.68112,586.19基本公共卫生服务23,380.000.0023,380.00重大公共卫生服务21,200.000.0021,200.00其他公共卫生支出29,409.700.0029,409.7021011行政事业单位医疗189,980.00189,980.000.00事业单位医疗140,326.00140,326.000.00公务员医疗补助49,654.0049,654.000.0021099其他卫
10、生健康支出200,000.000.00200,000.00其他卫生健康支出200,000.000.00200,000.00221住房保障支出133,210.00133,210.000.0022102住房改革支出133,210.00133,210.000.00购房补贴133,210.00133,210.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表财政拨款收入支出决算总表公开04表入支由项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算器合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款档次1档次234一、一般公共预算财政找款13.811.774.00一、一般公共服第支出29二、政府性基金
11、预算财政拨款2二、外交支出303二、国防支出314四、公共安全支出325五、教育支出336六、科学技术支出347七、文化体育与传媒支出358八、社会保障和就业支出36382.092.009九、医疗卫生与计划生育支出373.317.672.00IO十、节能环保支出3811十一、城乡社区支出3912十二、农林水支出4013十三、交通运输支一出4114十四、资源勘探信息等支出4215十五、商业阍务业等支出4316十六、金融支出4417十七、援助其他地区支出4518十八、国土海洋气象等支出4619十九、住房保障支出47133.210.0020二十、粮油物资储备支出4821二土一、其他支出4922二十二
12、、债务还本支出5023二十三、债务付息支出51本年收入合计243.811.774.00去年方山会注523、832.974.00年初财政拨款结转和结余2521.200.00年末财政拨款结转和结余53一、一般公共预算财政拨款2621.200.0054二、政府性基金预算财政槌款2755总计2800总计56383297400注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决OlT表公开05表金额单位：元一般公共预算财政拨款支出决算表公开部门：西吉县卫生健康监督所项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计3,811
13、,774.003,811,774.00208社会保障和就业支出382,092.00382,092.0020805行政事业单位养老支出382,092.00382,092.00机关事业单位基本养老保险缴费支出255,137.00255,137.00机关事业单位职业年金缴费支出126,955.00126,955.00210卫生健康支出3,296,472.003,296,472.0021004公共卫生3,106,492.003,106,492.00卫生监督机构3,106,492.003,106,492.00重大公共卫0.000.00生服务21011行政事业单位医疗189,980.00189,980.0
14、0事业单位医疗140,326.00140,326.00公务员医疗补助49,654.0049,654.00221住房保障支出133,210.00133,210.0022102住房改革支出133,210.00133,210.00购房补贴133,210.00133,210.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表单位：元公开部门：西吉县卫生健康监督所经济分类科目名称决算数经济科目名称决算数经济分科目名称决算数Qm丁站定知古由Qqa77/1nn9119if.J1?.#FKnnnQin站去枇古山Qnlnl4X*T拈QAQ1
15、1QQn9non五八翡QQ9Q11/11*i1nn1点后他牯的IM在Qninov11UrikHJ:117Q71RnnQnonUn冏曲797QnnQinno五小;GiC必出QnInQ收仝dCQn1nQ9由小淮QICnQ去FHO攵做7罟qn11A4lkikIHi5QrnnQ9壬批淮1RQi甘利GO油柿2qnm7*f&工砧IAn9QRnQnDC永初Q1AQ/1QIAAA十刑故缢AQHl布Jl/MAV4X未契也乩聆秘iQ7nnQnDC闺制Q111A7栏自Ra救小林牡畋田由翊QnlnQInI4，住公码粉19AQA6nn9nonIhR由静0QQQROR111AQ珈宿4*女QnlInHnTH木质卉血的俎,曲
16、iinQ。武nn911911lt7HSbKQ。八AAA9nno4-4ik4Qnlll幺品IErfvik11力解如dQCAdnQ9物Jl/特序曲QininWikIHiQnl19甘柚i+冬徨陋妫郎19ACnQnOltejQiAClnQInIlMiFRM若物知古至本卜档QnlIQ仕庆小和全Qnoi用小正同，格、邨出QlAID死讦之卜但an1/1庆立粉QfV)I4，出、粉QIAIQ小攵由本的野ZXQQ甘AhT后诅和古中Q1191mw三QiniQ甘仙亦通十目MBJq11q公小AfilUfj!6ik114QfmAXt也Qinoi-vr4*lRfcZ7d11.FiKiSSQnQnIrA曲9119144lll
17、WIA7nn11199千物港立函5?JBXA沙991小幺担砧沙QinQQIt仙冰木枇古电QnQnQ；0H11，用、物QcDl由由*#1.曲Q19Td-A-JlzikBhum珏柿1491199J;拈的用粉QIon1未公注QnQnAdr4iikHltnoo古田搬出粉Q1911QM点班班H今明W地后QnQnC为注曲Q1199攵也1Q1Rnn。八Q191曲田认肚QnQn7l三JvikLH99丞扛ll幺物Q19C壬Il&ikRJ:QnQnRIHl当仝999-TA上沙AR411nQIOQQIt柚丸小ll林IHlQnQnQ肥扁全QCDD谅知甥QIQM冲4口依H全林IHitUViin小A?JIikH.:9no
18、Q小攵田2fci三先ft%粉C7QIOR7Q1QAD714-K4.ktikHliana。7#甘仙小AJnN庆的烈日f吉山QrV)Q甘“1表同招出Q1Q11QAa小闰ilA出(WH公94粕全TM俏力Ii也田QQQItAh古Q9Q甘.仙商且和H日幺古中jncd1QQQnC晒QC7W白石沙田才中QQQC7FRl右M住邱田古田QfY7A用山侏冬d白QQQAQM星向非昔知犯HJIH群/3世白9711闰外偌攵川自QQQQQ甘加古小9A711闰山偌攵哈先期出QfY7CIR从相义好行册FHA吊怒邱入井Q9A77小田必秒g4+,iRn44Qall77/1n注：本表反映部门本年度般公共预算财政拨款基本支出明细情况
19、，数据取自财决08T表。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表公开部门：西吉县卫生健康监督所金额单位：元2021年度预算数2021年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112000067,812.57067,812.57067,812.570注：2021年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表公开
20、部门：西吉县卫生健康监督所金额单位：元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科科目名称小计基本支出项目支出目编码类款项栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表第三部分2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计3,926,971.20元，支出总计4,199,053.57元。与上年相比，收入减少484666.4元，支出增加99042.52元，收入下降10.99%,支出增加2.42%,收入下降的主要原因是项目拨款减少，支出增加的主要原因是结余项目款项列作支出。二、收入决算情况说明20
21、21年度收入合计3,926,971.20元,其中：财政拨款收入元，占97%：上级补助收入0元,占0%：事业收入0元，占0%：经营收入0元,占0%:附属单位上缴收入0元,占0%：其他收入115197.2元,占2.93%。三、支出决算情况说明2021年度支出合计.57元,其中：基本支出.68元,占90.79%；项目支出386575.89元,占9.2%；上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计一元，支出总计一元。与上年相比，财政拨款收支增加64757.13元，增长L73%,主要原因是人员工资增资。五
22、、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出元，占本年支出合计的9L3%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加85957.13元,增长2.9%,主要原因是上年结余项目资金列作支出。（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出一元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出0元,占0%:教育（类）支出0元,占0%;科学技术（类）支出0元,占0%;文化体育与传媒（类）支出0元,占0%：社会保障和就业（类）支出382092元,占10%；农林水（类）支出
23、0元,占0%;住房保障（类）支出133210元,占3.49%,医疗卫生与计划生育支出元，占87.03%,重大公共卫生服务支出红皿元，占0.56虬（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为一元，支出决算为一元，完成年初预算的114.32%,决算数大于预算数的原因是：职工工资增长和专业技术人员晋升职称工资增长。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出一元，其中：人员经费元，公用经费545000元。支出具体情况如下：1.工资福利支出.87元,较年初预算数增加571639.87元,增
24、长16.92%,主要原因是人员工资增加；较上年决算数减少62924元,下降1.83%。2 .商品和服务支出632433.7元,较年初预算数增加87433.7元,增长16.04%,主要原因是项目款项列作支出；较上年决算数增加55186.52元,增长9.56%。3 .对个人和家庭的补助。元，较年初预算数增加（减少）元，增长（下降主要原因是；较上年决算数增加（减少）0元,增长（下降）0%o4 .其他资本性支出Q元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降主要原因是；较上年决算数增加（减少）0元,增长（下降）0%o七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费一般公共预算财政拨
25、款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为120000元,支出决算为67812.57元,完成年初预算的56.51%o与上年相比，增加11196.48元，增长19,78%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%:公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%o具体情况如下：1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为元，完成年初预算的0%:比上年减少（增加）0元,下降（增长）0%o决算
26、数小于（大于）年初预算数的主要原因是。全年因公出国（境）团组数0个,因公出国（境）人次数Q人。开支内容包括：。2 .公务用车购置及运行维护费。年初预算为120000元，支出决算为67812.57元,完成年初预算的56.51%；比上年增加1196.48元,增长19.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。其中：公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出67812.57元,主要用于：公共场所和医疗机构、协管日常监督检查、专项整治检查等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数3辆,公务用车保有量为3辆。3 .公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算
27、的0%;比上年减少（增加）0元，下降（增长）O%o决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。其中：国内接待费支出Q元，主要用于。国（境）外接待费支出，元，主要用于。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次Q人，国（境）外公务接待批次0个,国（境）外公务接待人次0人。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余元，本年收入0元,本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0_元，增长（下降）0_%,主要原因是无，支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算
28、中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）2021年度本部门机关运行经费年初预算为Q元，支出决算为0元,完成年初预算的0%：比上年增加（减少）元，增长（下降）0%O决算数大于（小于）预算数的主要原因。（二）政府采购情况说明2021年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额_Q元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算一元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算o元,支出决算总额Q元，完成年初预算的%o政府采购服务预算0元，支出决算总额Q元，完成年初预算的0%。（三）国有资产占有使用情况说明截至2021年12月31日，本部门（单位）
29、房屋面积1839平方米，共有车辆3辆,其中：领导干部用车0辆、一般公务用车03辆:单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。共组织对Q个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元。其中，对项
30、目分别委托Q等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。0项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，O项目绩效自评得分为O分。项目全年预算数为，元，执行数为O元,完成预算的O机主要产出和效果：一是；二是。发现的问题及原因:一是；二是。下一步改进措施：一是；二是O第四部分名词解释1财务会计制度：指对本单位的收支情况立一个明确的规定，会计管账，出纳管钱，其他任何人不得沾手。对每一笔支出要专人审批，相关人员签字报经会计审核签字后到出纳处
31、才可报销2 .一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。3 .基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。4 .项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。5 .“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。6 .日常公用经费：为保障单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）第五部分附件其他相关资料
