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1、食品集中交易市场食品安全日管控、周排查、月调度制度（含记录）编制审核抖：准生效日期修订记录NO日期修订摘要页次版次变更登录者食品集中交易市场食品安全日管控、周排查、月调度制度1目的为落实企业食品安全主体责任，切实履行食品安全风险自查要求，加强食品安全风险防控的动态管理，根据中华人民共和国食品安全法及其实施条例、企业落实食品安全主体责任监督管理规定（总局令第60号）等法律法规及部门规章，制定本管理制度。2范围适用于XXXX市场有限公司。3职责3.1、 XXX部门负责食品安全风险日管控、周排查、月调度工作制度文件的编制、修改及更新。3.2、 XXX部门按照要求落实日管控、周排查、月调度相关工作，按
2、照程序及时上报食品安全总监或者企业主要负责人。3.3、 对于风险排查中发现的食品安全风险隐患问题，明确责任部门及责任人，相关责任人应采取相适应的防范措施，及时解决发现的问题，确保公司食品安全。4食品安全日管控、周排查、月调度工作制度公司基于食品安全风险防控的需要，结合企业的实际情况，为有效落实食品安全主体责任，制定了落实食品安全主体责任风险管控清单，建立了以下日管控、周排查、月调度工作制度和机制。、食品安全日管控制度4.1.1 日管控人员根据公司落实主体责任定人定岗履职情况，由食品安全员负责日管控具体工作的落实。4.1.2 日管控频率正常经营期间每日根据公司落实食品安全主体责任风险管控清单进行
3、检查。4.1.3 日管控内容日管控检查应覆盖以下内容：从业人员健康管理食品安全管理人员配置（）食品安全管理人员岗位职责（）人员培训和考核落实“日管控、周排查、月调度”工作机制（）经营场所环境经营条件检查自查（）食品安全违法行为制止及报告（）一般经营设备直接入口食品设备贮存与运输设备举办前报告签订食用农产品质量安全协议（）实地考察入场销售者档案管理（）进货查验（食品安全追溯）（）禁止销售（）分区销售抽样检验（）贮存（）包装和标签（）销售凭证（）食品安全隐患处置（）食品安全事故应急处置（）信息公示前次检查发现问题整改情况（）,具体参照落实食品安全主体责任风险管控清单，其中“（）”标记项目为重点检查
4、内容。4.1.4 日管控工作流程4.1.4.1正常经营期间，食品安全员每日根据公司落实食品安全主体责任风险管控清单进行检查，排查经营加工各个环节可能存在的食品安全风险隐，并将检查结果汇总记录在每日食品安全检查记录表上，可采用电子表格的形式予以记录。未发现问题的，也应当予以记录。4.1.4.2对于日管控检查中发现的食品安全风险隐患问题，明确责任部门及责任人，及时反馈相关责任人立即采取防范措施。对于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确整改期限,在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。4.1.4.3对于每日食品安全检查记录，每天工作结束前或次日上班后及时交付食品安全总监审核，填
5、写的电子表格也可以通过电子邮件发送或采取其他有效方式告知，如日管控检查中发现存在食品安全风险隐患，可能对食品安全造成不良影响（管控清单中的*项目），除要求相关责任部门及责任人立即采取防范措施外，应立即上报食品安全总监或者企业主要负责人，分析研判食品安全风险情况，采取相适应的管理措施，以降低食品安全风险，确保企业的食品安全。.2、食品安全周排查制度4.2.1周排查人员根据公司落实主体责任定人定岗履职情况，由食品安全总监负责（子公司可以由食品安全员负责）周排查具体工作落实。4.2.2周排查频率正常经营期间食品安全总监或者食品安全员每周至少根据公司落实食品安全主体责任风险管控清单组织1次风险隐患排查
6、。4.2.3周排查内容检查应覆盖以下内容：从业人员健康管理食品安全管理人员配置（）食品安全管理人员岗位职责（）人员培训和考核落实“日管控、周排查、月调度”工作机制（）经营场所环境经营条件检查自查（）食品安全违法行为制止及报告（）一般经营设备直接入口食品设备贮存与运输设备举办前报告签订食用农产品质量安全协议（）实地考察入场销售者档案管理（）进货查验（食品安全追溯）（）禁止销售（）分区销售抽样检验（）贮存（）包装和标签（）销售凭证（）食品安全隐患处置（）食品安全事故应急处置（）信息公示前次检查发现问题整改情况（）,具体参照落实食品安全主体责任风险管控清单，其中“（）”标记项目为重点检查内容。4.2
7、.4周排查工作流程4.2.4.1正常经营期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠道收集的食品安全信息等，分析研判公司的食品安全管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在较高食品安全风险的问题，应制定相应的纠正预防措施，督促相关责任部门落实整改并进行跟踪验证整改结果。周排查应形成每周食品安全排查治理报告。4.2.4.2对于周排查形成的每周食品安全排查治理报告，应及时上报至公司主要负责人，抄送相关责任部门负责人，使其知晓存在的食品安全风险，督促相关责任部门采取相应的管控措施，确保食品安全风险可控。.3、食品安全月调度制度4.3.1月调度人员根据公司落实主体责任定人定岗履职情
8、况，由企业主要负责人组织召开月调度会议，听取食品安全总监（子公司可以由质量负责人代替）关于企业食品安全管理工作的情况汇报，主要参与人员包括企业主要负责人、相关部门负责人、食品安全总监。4.3.2月调度会议频率正常经营期间每月至少召开1次月调度会议，会议原则上安排在次月的第一个星期一。4.3.3月调度主要汇报内容由食品安全总监汇总最近一个月度内企业的食品安全管理工作情况，主要包括日管控、周排查中发现的重大食品安全风险问题及整改情况，日常食品安全管理情况的汇总分析，内容包括但不限于以下方面：从业人员健康管理食品安全管理人员配置（）食品安全管理人员岗位职责（）人员培训和考核落实“日管控、周排查、月调
9、度”工作机制（）经营场所环境经营条件检查自查（）食品安全违法行为制止及报告（）一般经营设备直接入口食品设备贮存与运输设备举办前报告签订食用农产品质量安全协议（）实地考察入场销售者档案管理（）进货查验（食品安全追溯）（）禁止销售（）分区销售抽样检验（）贮存（）包装和标签（）销售凭证（）食品安全隐患处置（）食品安全事故应急处置（）信息公示食品安全日常检查问题落实情况较大风险隐患排查情况下个月重点工作计划等。4.3.4月调度工作流程4.3.4.1由食品安全总监对近一个月内企业的食品安全管理工作情况进行汇报，对当月食品安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结。4.3.4.2对于日常食品安全管理
10、中发现存在的不足问题，由相关责任部门负责人进行检讨，采取有效的应对措施进行处置。4.3.4.3由企业主要负责人对企业食品安全管理工作作出指示。4.3.4.4食品安全总监根据当月食品安全管理工作情况、会议讨论决议及企业主要负责人指示，制定下个月食品安全管理重点工作计划，并形成每月食品安全调度会议纪要5相关记录5.1 每日食品安全检查记录5.2 每周食品安全排查治理报告5.3 每月食品安全调度会议纪要5.4 食品集中交易市场食品安全风险管控清单食品集中交易市场食品安全风险管控清单市场名称:序号类别风险控制点风险等级控制措施检查方法1人员管理从业人员健康管理食品安全管理人员配置食品安全管理人员岗位职
11、责人员培训和考核落实“日管控、周排查、月调度”工作机制2场所环境和经营条件管理经营场所环境经营条件检查自查食品安全违法行为制止及报告3设备设施管理一般经营设备直接入口食品设备贮存与运输设备4经营过程控制举办前报告签订食用农产品质量安全协议实地考察入场销售者档案管理进货查验（食品安全追溯）禁止销售分区销售抽样检验贮存包装和标签销售凭证食品安全隐患处置食品安全事故应急处置信息公示说明：各食品集中交易市场应根据本市场实际情况，对食品安全风险管控点、风险等级进行分析和评估，制定本市场食品安全风险管控清单，包括但不限于上述清单中所列食品安全风险管控点，并动态调整每日食品安全检查记录市场名称检查日期检查项
12、目检查结果不符合说明责任人防范措施1人员管理从业人员健康管理食品安全管理人员配置食品安全管理人员岗位职责人员培训和考核落实“日管控、周排查、月调度”工作机制2场所环境和经营条件管理经营场所环境经营条件检查自查食品安全违法行为制止及报告3设备设施管理一般经营设备直接入口食品设备贮存与运输设备4经营过程控制举办前报告签订食用农产品质量安全协议实地考察入场销售者档案管理进货查验（食品安全追溯）禁止销售分区销售抽样检验贮存包装和标签销售凭证食品安全隐患处置食品安全事故应急处置信息公示经营情况说明正常经营（）；未经营（）检查人员签名：年月日负责人签名：年月日每周食品安全排查治理报告报告编号：202304
13、001收件人：抄送：报告周期：2023年11月01日一2022年11月07日报告内容一、本周主要存在的食品安全风险隐患1）从业人员健康管理风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况:2）食品安全管理人员配置风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：3）食品安全管理人员岗位职责风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：4）人员培训和考核风险隐患问题描述:采取的措施及整改情况：5）落实“日管控、周排查、月调度”工作机制风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：6）经营场所环境风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：7）经营条件检查自查风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：8) 食品安全违法行为制止及报告风
14、险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：9) 一般经营设备风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：10) 直接入口食品设备风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：11) 贮存与运输设备风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：12) 举办前报告风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：13) 签订食用农产品质量安全协议风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：14)实地考察风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：15)入场销售者档案管理风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况:16）进货查验（食品安全追溯）风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：17）禁止销售风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：18
15、）分区销售风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：19）抽样检验风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：20）贮存风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：21）包装和标签风险隐患问题描述:采取的措施及整改情况：22）销售凭证风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：23）食品安全隐患处置风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：24）食品安全事故应急处置风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：25）信息公开风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：二、 上一周食品安全风险隐患问题整改落实情况三、 本周食品安全管理情况评价食品安全风险可控，无较大食品安全风险隐患。存在食品安全风险隐患，需尽快采取防范措
16、施。存在严重食品安全风险隐患，需尽快采取防范措施，请公司负责人重视。四、下周工作重点报告人：报告日期:每月食品安全调度会议纪要记录编号:20230401会议名称4月份食品安全调度会议主持人食品安全总监会议日期2023年4月8日15:00-17:00会议地点会议室出席人员企业负责人，各部门主管，食品安全员会议内容记录：一、食品安全管理工作情况汇报（汇报人：XXX）1.人员管理情况：1） 从业人员健康管理：2） 食品安全管理人员配置食品安全管理人员岗位职责:3）人员培训和考核:2 .场所环境和经营条件管理情况:1）经营场所环境；2）经营条件检查自查3）食品安全违法行为制止及报告3 .设备设施管理1
17、）一般经营设备：2）直接入口食品设备：3）贮存与运输设备：4.经营过程控制：D举办前报告2）签订食用农产品质量安全协议3）实地考察4）入场销售者档案管理5）进货查验（食品安全追溯）6）禁止销售7）分区销售8）抽样检验9）贮存10）包装和标签11）销售凭证12）食品安全隐患处置13）食品安全事故应急处置14）信息公示5.食品安全日管控检查问题落实情况（1） 本月日常检查问题数为XX项，已落实整改XX项，待整改XX项，计划完成整改时间为XXXXXXX；（2） 相关责任部门整改配合情况：XXXXXXXXO（6） 较大风险隐患排查情况，包括但不限于以下部分：0经营的产品不合格导致产品被召回或者发生食品
18、安全事故；0产品被确认因质量问题导致的重大投诉（造成负面舆论发酵或单次损失达到500元以上的）；0经营的产品投放到市场出现批次性质量问题（自行发现或被其他方发现的）；0经营的产品被政府监督抽查或客户抽检不合格；0被市场监管部门或客户责令整改或处罚的；0质量管理体系或食品安全管理体系运行出现重大不符合或局部/整体失效；0其他因管理问题导致对公司或产品质量造成重大影响/损失的（如：导致批次报废、返工或储存/操作不当导致物料损耗等）。存在的主要风险隐患问题如下：(1) XXXXXXX(2) XXXXXXXX(3) XXXXXXXX二、其他相关部门发言及达成的共识(1) XXXXX；(2) XXXXX；三、企业主要负责人工作指示(负责人：XXX)(1) XXXXX；(2) XXXXX；四、下个月食品安全管理重点工作调度计划(1) XXXXX；(2) XXXXX；(3) XXXXXXo汇报人：日期：负责人：日期：
