原辅材料管理制度成品与半成品管理制度盘点管理制度.docx

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1、仓库管理方法目的:为了保证本公司物流管理的有效进行,达到公司管理规范化与部门掌握相结合的目的。使仓库作业合理化、标准化,确保公司生产经营的正常运行,特制定本方法。本方法适用于公司所需的原材料、半成品,成品,辅料,工具等。一、原辅材料管理制度1、原辅料入库1)、仓管员依据物质选购方案(申购单)、送货单对入库物质的规格型号、包装、数量、单位(选购单和送货单全都)核对进行收货。2)、对规格型号、包装不符合要求的,有权拒收该货物,并通知选购协同处理。3)、品质判定不合质量要求的物质,仓库开退货单,并通知选购。4)、对于特殊选购物质,必需有品质部下发特采单并有品质主管和总经理签字之后,仓管员方可收货。否

2、则有权拒收该物质。3、原辅料出库1)、仓管员依据领料单发料,领料单必需由车间主管和PMC核实数量、规格型号,并签名。仓管员认真审核领料单,未见车间主管和PMC签名,可拒绝发料。2)、PMC供应订单BoM表给仓管员,仓库严格依据订单BOM表核实领料单,订单如需超领物料,需开超领单,超领单需生产经理和PMC签字。3)、生产剩余物料退库,仓管员需开退库单并从新登记入账。二、成品、半成品管理制度1、成品、半成品入库1)、车间生产成品、半成品必需经品质部门检验合格,并出具该批产品合格报告后方可办理入库,并开具入库单(生产部开具),入库单写明产品名称、物料编码、单位、数量、入库日期。仓管员严格依据合格、不

3、合格产品分开存放。2)、半成品入库,物料编码写该产品的物料编码,并在编码后面依据半成品的特征或者半成品的生产工艺加以注明,如2011551A3079(银色)或者2011551A3079(注塑)。2、成品、半成品出库D销售跟单发出出货通知,仓管员开具送货单,送货单需经财务部盖出货专用章,仓管员按出库单指示所列款号、编号、型号、规格、数量、客户等内容预备货物,等待发货。若有内容不明确应即时与销售跟单核对、确认。2)、半成品出库,需生产领用部门开具领料单,并写清半成品入库时填写的物料编码,领料单需生产主管和PMC签字之后,仓管员方可出库。如2011551A3079(银色)或者2011551A3079

4、(注塑)。3)、品质部或者工程部如需到仓库领用半成品,需开具领料单方可领用。如数量较大的半成品领料单需由所属部门经理签字同意后,方可领用。4)、报废出库,需仓库申请报废,品质部门核查,并有总经理签字之后,仓管员方可办理出库。严禁报废品不经仓库,挺直报废。5)、为防止错发、重发和漏发,要求做到:“三核对”、“五不发”、“三核对”:发货单与实物相核对、发货单与装箱清单相核对、装箱清单与实物相核对。“五不发”:无方案不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。6)、为防止半成品出入库消失错误,每个生产车间需指定专人入库和领料。7)、销售退货,销售跟单应开具退货入库单(依据客户

5、开具的退货单),并注明退货缘由,经品质确认后,并在退货入库单上签字之后,方可办理退货入库手续。三、外发产品管理制度1)、仓管员接到PMC外发通知,依据外发通知开具出库单,写清半成品名称、物料编码、单位、数量、出库日期,方可出库。严禁外发半成品,不经入库,挺直从产线发出。2)、外发半成品,物料编码需对接清晰,做到外发产品和其他半成品账目清晰。如发出半成品物料编码2011551A3079(注塑),加工回来可依据加工类别写成2011551A3079(喷油)或者2011551A3079(电镀)。3)、外发成品发出数和收回数必需相等,如不等,负责外发产品人员需担当责任。4)、外发成品收回入库,需划分合格

6、产品入库和不合格产品入库。5)、外发不合格半成品报废,需品质部门出具报废申请单,并有总经理签字之后,仓管员方可办理出库。严禁报废品不经仓库,挺直报废。四、仓库物质保管制度1)、仓管员对入库的原辅料,需依据材料的类别,型号规格,进行分类登记标识,并对仓库进行区域划分,货架标识。2)、对库存的各类物质,仓管员必需准时清理查看。按先进先出的原则进行发料,对超储备物质和低于储备下限的物质,仓管员准时与选购部,财务部反映,协同相关部门做好呆滞,积压物质的处理。3)、仓库原辅料,一律不准擅自借出。因其它缘由临时急用的物品,经所属部门主管同意后,可以借用,但必需填写物品借用单或借条。同时仓管员必需在物品临时

7、借用登记本上登记,并且妥当保管好相关单据。借出物品最迟一个月内归还,未能准时归还,必需向主管说明缘由。五、盘点管理制度1)、货物盘点分为定期盘点与不定期盘点。2)、定期盘点即指每月中旬仓管员对常用物品自盘一次,月底进行一次全面的盘点;3)、不定期盘点即指公司对仓库进行不定期的抽查。4)、货物盘点的主要内容:检查货物的账面数量与实存数量是否相符;检查货物的收发状况;检查货物的堆放及维护状况;检查各种货物有无超储积压及损坏;检查平安消防设施。5)、仓管员的自盘:常常对出库率频繁、出库量大的物品进行自盘;每月中旬对常用物品自盘一次;月底实行全面自盘一次。6)、对货物的盘点一般接受实地盘点法,盘点时相

8、关人员(财务、库管人员)必需在场。7)、盘点后,应由盘点人填具盘存报告表,如有数量短少、品质不符或损毁状况,应详加注明后由库管人员签名负责。盘点人员均应在盘点状况报告上签字,并报公司领导和总经理批阅。8)、盘点后如有盘盈或不行避开的亏损情形时,应由仓库主管呈报总经理核准调整,若为保管责任短少时,则仓管员对此负全部责任。9)、非人为缘由造成的物品报废,仓管员应将物品妥当堆放。若因仓管员未实行相应的防护措施,使保管物品受潮、堆放不当造成损坏等,由仓管员负责。六、模具出入库管理制度1、模具物料出入库1)、模具物料由于重量重,而且都是依据订单模具精确计算,得出需模具物料的数量,可不需进入仓库,仓管员可

9、到模具房办理模具物料的入库和出库,并要求仓管员和模具房接收人员在供应商送货单上签字。2)、不合格模具物料,模具房需通知选购和仓管员,办理退货,仓管员开具退货单。2、模具成品出入库1)、成品模具出库,销售跟单发出出货通知,仓管员开出送货单,送货单需财务盖出货专用章,方可出货。2)、生产车间领用模具,需模具用法部门开具领料单给仓库。严禁生产用法部门,挺直到模房挺直领用。七、低值易耗品出入库管理制度1)、低值易耗品用法部门依据生产方案,报公司批准之后,有选购人员选购。仓管员依据所需品的品种,规格,数量,单价登记入账。2)、有所需部门,开具领料单,并经部门主管签字后,仓管员依据领料单发料。3)、低值易耗品实行需用量足额选购,一次性选购。仓管员可做零库存处理。

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