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1、O国咨GUOZI绩效评价工作组绩效评价专家组编制人审核人张迪李雅莉张颖谢吉波冉若男杨林森注册会计师曹毅高级工程师汪淑华高级工程师韩江波高级工程师刘振青律师张颖张迪V?,统一社会信用代码9121020077303902X4（副本号：10-1）国咨项目管理有限公司注册资本国家市场监督管理总局监制法定代表人杨勇营业期限,I：j.I ib有限责任公司经营范围工程项目管理；工程建设全过程咨询：建设工程总承包：编制与审核住所日建议书、可行性研究报告、项目申请报告、规划咨询：工程咨询：建筑信息模型技术应用推广咨询：建设工程方案策划及工程技术咨询和开发：建设工程项目管理及咨询服务和评估：建设工程规划、建设工程
2、设计：环境影响评价业务咨询：节能评估咨询：安评业务咨询：工程招投标代理及政府采购代理；工程造价咨询；工程预算管理；工程监理：土地整理：工程检流鉴定：项目和企业运营咨询；运营方案编制与审核；市场调查咨询：人力资源咨询：绩效谛价：PPP咨询：公平竞争制度审行；法律信息咨询；计算机软件技术开发：货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经普登活动.市场主体应当于每年1月I日至6月30日通过国家企业信用信息公示系绩报送公示年度报告.摘要为贯彻落实中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见和中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见等文件精神，加强财政资金绩效管理
3、，提高资金使用效益，三门峡市陕州区财政局委托国咨项目管理有限公司，对转移支付资金项目进行绩效评价。国咨项目管理有限公司通过构建评价指标体系、机构座谈、问卷调查等形式，对转移支付资金项目进行综合评价。评价结果表明:转移支付资金项目绩效评价综合得分92.8,评价结果为“优”。评价过程中，发现该项目实施过程中存在绩效不够明确，受益群众满意度有待提高等问题，评价组从构建全过程预算绩效管理链条、提高群众满意度等方面提出优化建议。一、概述错误!未定义书签。（一）项目单位基本情况错误!未定义书签。（二）项目背景错误!未定义书签。（三）项目基本情况错误!未定义书签。（四）项目绩效目标错误!未定义书签。二、绩效
4、评价工作简述错误!未定义书签。（一）绩效评价目的、对象和范围错误!未定义书签。（二）绩效评价的依据错误!未定义书签。（三）绩效评价工作过程错误!未定义书签。（四）绩效评价原则、评价方法和标准错误!未定义书签。（五）绩效评价指标体系错误!未定义书签。（六）绩效评价标准及评价等级错误!未定义书签。三、绩效评价分析错误!未定义书签。（一）项目决策情况错误!未定义书签。（二）项目过程情况错误!未定义书签。（三）项目产出情况错误!未定义书签。（四）项目效益情况错误!未定义书签。四、综合绩效评价情况及评价结论错误!未定义书签。（一）综合绩效评价情况错误!未定义书签。（二）总体评价结论错误!未定义书签。五、
5、主要经验及做法、存在的问题及原因分析错误!未定义书签。（一）主要经验做法错误!未定义书签。（二）存在的问题及原因分析错误!未定义书签。六、有关建议错误!未定义书签。为贯彻落实中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见和中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见等文件精神，加强财政资金绩效管理，提高资金使用效益，三门峡市陕州区财政局委托国咨项目管理有限公司，对转移支付资金项目进行了绩效评价，现将有关情况报告如下。一、概述（一）项目单位基本情况三门峡市陕州区公安局是主管陕州区公安工作的政府职能部门，承担的工作职责主要包括：贯彻落实国家、省、市公安工作法律、法规和方针政策，拟订全
6、区公安工作发展规划及有关规定；掌握影响社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况；负责全区公安机关侦查工作，协调、侦办全区刑事犯罪案件、危害国家政治安全的犯罪案件、经济犯罪案件和上级批转的重大案件及专项工作；负责全区治安管理工作；负责出入境管理有关工作；负责全区道路交通安全管理工作；负责全区公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导；拟订全区公安机关被装配备标准、制度，参与拟订公安机关装备、经费标准，拟订管理制度贯彻落实国家关于公安队伍建设的方针政策，拟订全区公安队伍管理监督工作规定，查处或督办全区公安队伍违纪案件,负责全区公安队伍思想政治建设和工作作风建
7、设。(一)项目背景加强政法经费保障是贯彻落实科学发展观和党的十七大关于深化司法体制改革战略部署的重要措施，中央和省级财政按照“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障新体制要求，不断加大对地方政法部门的投入力度。强化政法资金保障，夯实公共安全基础。(三)项目基本情况2021年下达公安转移支付资金共912.78万元，其中：中央资金598.78万元，地方资金314万元；办案业务经费694.78万元，业务装备经费218万元。办案业务费694.78万元，用于保障全局执法办案业务费用支出，开展业务所需的警用执法车辆运行费、差旅费、宣传版面的印刷费、专线租赁费等。业务装备费218万元，用于4
8、个项目支出：(1)智慧安防小区建设项20.3万元；(2)城市视频监控应用系统建设169.45万元；(3)执法勤务装备执法记录仪26.07万元；(4)个人防护装备及单警装备2.18万元。(四)项目绩效目标支持地方公安机关开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。支持地方公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定。二、绩效评价工作简述(一)绩效评价目的、对象和范围1 .绩效评价目的本次绩效评价以转移支付资金项目资金为主线，考察资金使用情况
9、、预算执行情况、项目进展情况、完工情况和项目产生的绩效等，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，多维度分析项目实施效果，客观评价项目绩效，并结合项目开展情况，深入分析有关问题、发展趋势与内在需求，对评价过程中发现的问题和不足，提出改进措施与建议，为下一步项目开展提供依据和参考。2 .评价对象及范围本次评价主要对象为：转移支付资金项目，项目资金合计912.78万元，其中：中央资金598.78万元，地方资金314万元，评价组根据收回的基础数据表(含调研)，评价共抽查资金912.78万元，实际支付912.78万元。(二)绩效评价的依据(1)财政部关于印发V项
10、目支出绩效评价管理办法的通知(财预(2020)10号)；(2)关于贯彻落实中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见的通知(财预(2018)167号)；(3)财政部关于印发预算绩效评价共性指标体系框架的通知；(4)中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见(豫发(2019)10号)；(5)中共三门峡市委三门峡市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见(三发(2020)14号)；(6)河南省财政厅关于下达2021年全省公安、司法行政机关政法纪检检查转移支付资金预算的通知(豫财政法2021113#)；(7)关于提前下达2021年度政法纪检监察转移支付资金预算的通知(豫财政法2
11、02081号)；(8)河南省财政厅关于下达2021年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金预算的通知(豫财政法202143号)；(9)河南省公安厅警务保障部关于加强2021年度公安转移支付资金使用管理工作的通知(豫公密发2021936号)；(IO)项目绩效目标及其他相关资料，财政部门预算批复，财政部门和预算部门年度预算执行情况；（三）其他相关制度和文件。(三)绩效评价工作过程本次绩效评价工作期间为2022年11月15日至2022年12月14日，历经前期准备、现场实施、数据分析与报告撰写等阶段。在此基础上，按要求形成初步评价报告，并根据相关部门、专家意见进行修改完善，形成最终绩效评价报告。1.前期
12、准备工作各项目建设单位根据财政局绩效评价工作部署要求，基于我公司提供的绩效评价资料清单对项目资金使用过程中的相关资料进行汇总、准备，资料交接时间为一周。2 ,制定绩效评价指标评价组就绩效评价工作内容有针对性地学习了解相关政策及管理制度；制定具体的绩效评价工作方案提交财政局、被评价单位进行审核沟并确定绩效目标和绩效评价指标体系。3 .问卷调查根据项目的内容及绩效评价目标从项目实施带来的各方面效益，设计调查问卷，由财政局和被评价单位共同参与，对受益对象满意度展开调查，调查结束后对调查问卷进行整合分析。问卷调查见下表2.1。转移支付资金项目绩效评价实地调查问卷感谢您能在百忙之中抽空来完成本次调查！下
13、面是一些关于转移支付资金项目的问题，希望您能耐心填写。1、性别： 男女2、您的年龄： 1835岁3655岁5665岁3、你的户口性质： 本地常住口外地暂住口临时来陕州区4、在目前的社会治安环境下，您感觉安全吗？口很安全口基本安全口不太安全5、今年以来，您或您的家人（包括家庭财产）是否遭受过不法侵害？口遭受过口未遭受过6、您感觉所在地的社会治安状况如何?口很好口一般口较差7、今年以来您觉得您的居住地附近发生的治安和刑事案件情况如何？口明显减少口差不多口明显增加8、您在居住地夜晚单独回家或出门，感觉安全吗？口很安全口比较安全口不太安全9、如果您和家人外出三天以上的时间，您是否担心家中财物被盗?口根
14、本不担心口有点担心口非常担心10、您对所在地派出所民警执法执勤时的总体印象如何？口严格公正文明口执法有随意性态度有时粗暴问卷调查现场：4 .组织召开线上座谈会由于疫情原因，为安全起见，工作组根据建设单位提供的项目过程中的相关资料组织绩效评价专家组织召开线上座谈会，通过建立钉钉群等方式进行资料审核，询问答疑，了解项目建设情况并结合指标打分体系进行讨论。5 .整理、分析资料整理、分析资料，对获取的资料进行归纳整理；结合座谈会专家意见对相关数据进行统计分析；对发现的问题进行研讨和核实。6 .撰写绩效评价报告根据整理分析资料，撰写绩效评价报告，对转移支付资金项目资金使用情况进行总体评价，并对评价过程中
15、发现的问题提出改进的意见和建议。（四）绩效评价原则、评价方法和标准本次绩效评价坚持科学公正、公开透明、统筹兼顾、分级分类、绩效相关的评价原则，根据设定的绩效目标，以定量和定性、线上座谈相结合的方式进行，采取比较法、因素分析法、公众评判法、等评价方法，依据计划标准、行业标准等评价标准，对专项资金的经济性、效率性和效益性进行客观公正评价。现场调研主要采用座谈、访谈、查阅资料、实地走访等方式进行。现场评价通过发放基础数据表，统计收集数据资料等形式进行，依据现场调研掌握的情况和非现场评价采集的数据，综合分析进行全面总体评价。（五）绩效评价指标体系本次评价指标体系按照决策-过程-产出效益的逻辑路径分层设
16、定，划分为4项一级指标，12项二级指标，25项三级指标，总分值100分，一是决策（15分），主要评价立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性。二是过程（25分），主要评价资金到位及时率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性。三是产出（35分），主要评价支持市县公安机关数量（个）、治安拘留人次、刑事拘留人次、逮捕犯罪嫌疑人人次、刑事案件立案数量、有效管控涉稳人员数、侦查终结刑事案件数量、结案行政案件数量、强制隔离戒毒人数、缴获毒品数量、公安机关业务装备购置数量、实战训练次数、实战训练参训人次、命案侦破率、公安民警培训合格
17、率、重大安保任务无差错率、购置装备验收合格率、受理案件及时性、装备采购完成及时性、实战训练开展及时性、成本控制。四是效益（25分），主要评价刑事、治安案件发案数下降情况、戒毒管控率提升情况、交通事故死亡人数下降情况、促进社会治安稳定情况、人民群众生命财产安全保障情况、挽回经济损失金额、罚没资金追缴金额、社会治安防控体系健全性、公众安全感指数、公安执法满意度。具体绩效评价指标体系及指标解释见下表22表2.2转移支付资金项目绩效评价指标体系级指标分值二级指标分值三级指标分值指标解释决策15项目立项5立项依据充分性2项目设立是否有明确政策规定，是否为促进事业发展所必须，文件依据、相关资料提供是否充分
18、。立项程序规范性3项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。绩效目标6绩效目标合理性3项目所设定的绩效目标是否符合实际、切实可行，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况,绩效指标明确性3依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。资金投入4资金投入明确性2资金预算是否细化、具体、准确，具有可操作性。资金用途和开支范围是否明确。资金支出进度是否明确、细化、股学合理资金分配合理性2项目预算资金分配是否有经过科学论证、有明确标准及测算依据，与实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。过程25
19、资金管理15资金到位率3实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。预算执行率6项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。资金使用合规性6资金使用是否合法合规、真实有据。项目资金是否单独核算并分项目建立收支台账，账务处理是否及时、规范。会计信息是否真实、完整，管理建议是否切合实际组织实施10管理制度健全性5项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。制度执行有效性5项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。产出35产出数量19支持市县公安机关数量（个）
20、1项目实施所支持的本市县公安机关数量治安拘留人次2本年度陕州区治安拘留人次刑事拘留人次2本年度陕州区刑事拘留人次逮捕犯罪嫌疑人人次2本年度陕州区逮捕犯罪嫌疑人人次刑事案件立案数量2本年度陕州区刑事案件立案数量有效管控涉稳人员数1本年度陕州区有效管控涉稳人员数侦查终结刑事案件数量1本年度陕州区侦查终结刑事案件数量结案行政案件数量1本年度陕州区结案行政案件数量强制隔离戒毒人数1本年度陕州区强制隔离戒毒人数缴获毒品数量1本年度陕州区缴获毒品数量公安机关业务装备购置数量2本年度陕州区公安机关业务装备购置数量实战训练次数2本年度陕州区实战训练次数实战训练参训人次1本年度陕州区实战训练参训人次产出质量8命
21、案侦破率2本年度陕州区命案侦破率公安民警培训合格2本年度陕州区公安民警培训合格率率重大安保任务无差错率2本年度陕州区重大安保任务无差错率购置装备验收合格率2该批资金所购置的装备验收合格率产出时效6受理案件及时性2反映陕州区公安局受理案件的及时性装备采购完成及时性2反映陕州区公安局装备采购完成及时性实战训练开展及时性2反映陕州区公安局实战训练开展及时性产出成本2成本控制2反映项目建设及采购成本是否超预算效益25社会效益17刑事、治安案件发案数下降情况3反映刑事、治安案件发案数下降情况戒毒管控率提升情况2反映戒毒管控率提升情况交通事故死亡人数下降情况2反映交通事故死亡人数下降情况促进社会治安稳定情
22、况3反映促进社会治安稳定情况人民群众生命财产安全保隙情况2反映人民群众生命财产安全保隙情况挽回经济损失金额2反映挽回经济损失金额罚没资金追缴金额2反映罚没资金追缴金额社会治安防控体系健全性1反映社会治安防控体系健全性满意度8公众安全感指数4反映公众安全感情况公安执法满意度4反映公众对公安执法满意度（六）绩效评价标准及评价等级本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，评分标准以计划标准和行业标准为主，同时依据实际情况参照其他相关标准。绩效评价采取定量和定性相结合的比较方法，总分由各项指标的得分汇总计算形成。总分为100分。绩效评价结果分为优、良、中、差4个等级,其中90（含）-100分为“优”
23、、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为“差二三、绩效评价分析（一）项目决策情况本项目决策下设“项目立项”、“绩效目标”、“资金投入”三个二级指标，权重15分，综合得分14.1分。单项得分率为94%o各项三级指标得分情况见下表3.1：表3转移支付资金项目绩效评价决策指标得分表级指标分值级指标分值三级指标评价标准分值得分决策15项Il立项5立项依据充分性1、立项合法合规（1分）2、项目立项与部门职责范围相符（0.5分）3、项目属于公共财政支持范围（0.5分）22立项程序规范性1、项目按规定程序申请设立（1分）2、审批文件、材料符合要求范性（1分）3、事前经过评估、集
24、体决策（1分）32.8绩效目标6绩效目标合理性1、项目有绩效目标（0.5分）2、绩效目标与工作内容相关（0.5分）3、预期产出和效果符合正常水平（2分）。若项目无绩效标，该指标不得分。32.8绩效指标明确性1、绩效目标细化（1分）2、指标值清晰可衡量（1分）3、指标与计划数相对应（1分32.6资金投入4预算编制科学性1、预算编制是否经过科学论证；（1分）2、预算内容与项目内容是否匹配；（0.5分）3、预算额度测算依据是否充分。S.5分）21.9资金分配合理性1、预算资金分配依据是否充分；（1分）2、资金分配额度是否合理。（1分）22合计1514.1决策指标部分主要得分点：根据河南省财政厅关于提
25、前下达2021年度政法纪检监察转移支付资金预算的通知（豫财政法【2020】81号）要求，为提高预算完整性，加快支出进度，提前下达2020年度中央和省级政法纪检监察转移支付资金，资金申报单位根据要求编制预算说明并报送，资金申报程序合规。资金使用上，支持地方公安机关开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。支持地方公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定，绩效目标合理，主次分明。决策指标部分主要扣分点：绩效目标拟定合理但不够明确,不够细
26、化和量化。（二）项目过程情况本项目过程下设“资金管理”、“组织实施”两个二级指标，权重25分,综合得分23.4分。单项得分率为93.6%o各项三级指标得分情况见下表：表4转移支付资金项目绩效评价过程指标得分表级指标分值级指标分值三级指标评价标准分值得分过程25资金管理15资金到位率到位率Wlo0%,且未对项目开展造成不良影响，得分等于本指标权重分值X到位率;到位率Vlo0%,且对项目开展造成不良影响，除按照指标分值到位率计算外，还应酌情扣分。33预算执行率执行率100%,且未对项目开展造成不良影响，得分等于本指标权重分值到位率；执行率V100%,且对项目开展造成不良影响，除按照指标分值执行率计
27、算外，还应酌情扣分66资金使用合规性1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）3、是否符合项目预算批复或合同规定的用途（2分）4、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）65.6组织实施10管理制度健全性1、是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2分）2、财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（3分）54.9制度执行有效性1、是否遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）2、项目调整及支出调整手续是否完备（2分）3、项目合同书、检查记录等资料是否齐全并及时归档（2分）53.9合计2523.4过程指标部分主
28、要得分点：根据三财预（2020）968号文件，下达2021年中央及省政法转移支付资金758万元；其中：中央资金480万元，省级资金278万元。根据三财预（2021）567号文件，下达2021年中央及省政法转移支付资金113.78万元；其中：中央资金77.78万元，省级资金36万元。2021年根据三财预（2021）IOI5号文件，下达2021年中央及省政法转移支付资金41万元，全部是中央资金。2021年下达共计912.78万元，其中：中央资金598.78万元，省级资金314万元；根据三财预2020968号文件要求，转移支付资金全部用于开展业务工作所必需的基本手段和条件的装备及办案（业务）需要，在
29、使用中央和省级政法转移支付资金时，应优先考虑基层实战单位的实际需要，确保中央和省补助经费向基层一线倾斜，补助市本级公安机关政法转移支付资金，含所属财务上划的区公安分局（所、队）等基层单位。本年度办案业务经费694.78万元，业务装备经费218万元（分配比例25%）o其中：1、办案业务经费支出694.78万元，办案业务费694.78万元，完成率达到IO0%。用于保障全局执法办案业务费用支出，开展执法办案业务支出所需的警用执法车辆运行费、差旅费、宣传版面的印刷费、专线租赁费等。2、业务装备费218万元，完成率达到IO0%。用于3个项目支出：（1）智慧安防小区建设项20.3万元；（2）执法勤务装备执
30、法记录仪26.07万元；（3）个人防护装备及单警装备2.18万元；（4）城市视频监控项目总预算为600万元，2021年使用转移支付资金后台建设169.45万元。综上述情况，资金到位率及资金执行率均为100%,资金管理和使用严格按照陕州区财政局财务管理制度和陕州区公安局转移支付资金使用管理规定执行，管理制度健全。（三）项目产出情况本项目产出下设“产出数量”、“产出质量”、“产出时效”、“产出成本”四个二级指标，权重35分，综合得分34.2分。单项得分率为97.7%。各项三级指标得分情况见下表：表5转移支付资金项目绩效评价产出指标得分表级指标分值级指标分值三级指标评价标准分值得分产!135产出数量
31、19支持市县公安机关数量（个）项目实施所支持的本市县公安机关数量1个，达到该数量本项得满分，未达到酌情减分11治安拘留人次项目支持单位本年度治安拘留人次2127人次本项得满分，反之酌情减分22刑事拘留人次项目支持单位本年度刑事拘留人次2260人次本项得满分，反之酌情减分22逮捕犯罪嫌疑人人次项目支持单位本年度逮捕犯罪嫌疑人人次2290人次本项得满分，反之酌情减分22刑事案件立案数量项目支持单位本年度刑事案件立案数量2600件本项得满分，反之酌情减分22有效管控涉稳人员数项目支持单位本年度有效管控涉稳人员数210人次本项得满分，反之酌情减分11侦查终结刑事案件数量项目支持单位本年度刑事案件立案数
32、量2600件本项得满分，反之酌情减分11结案行政案件数量项目支持单位本年度结案行政案件2500件本项得满分，反之酌情减分11强制隔离戒毒人数项目支持单位本年度强制隔离戒毒人次219人次本项得满分，反之酌情减分11缴获毒品数量项目支持单位本年度缴获毒品数量20.274kg本项得满分，反之酌情减分11公安机关业务装备购置数量项目支持单位本年度装备购置数量280件本项得满分，反之酌情减分22实战训练次数项目支持单位本年度实战训练次数26次本项得满分，反之酌情减分22实战训练参训人次项目支持单位本年度实战训练参训人次2400人次本项得满分，反之酌情减分11产：出质量8命案侦破率项目支持单位本年度命案侦
33、破率达100%本项得满分，反之酌情减分22公安民警培训合格率项目支持单位本年度公安民警培训合格率达100%本项得满分，反之酌情减分22重大安保任务无差错率项目支持单位本年度重大安保任务无差错率达100%本项得满分，反之酌情减分22购置装备验收合格率项目支持单位本年度购置装备验收合格率达100%本项得满分，反之酌情减分22产出时效6受理案件及时性受理案件及时本项得满分，反之不得分21.6装备采购完成及时性装备采购按计划完成本项得满分，比计划采购完成时间推迟一个月扣一分22实战训练开展及时性陕州区本年度实战训练开展按计划时间完成本项得满分，反之本项不得分21.6产出成本2成本控制项目建设及采购成本
34、W申报数据该项得满分，反之该项不得分22合计3534.2产出指标部分主要得分点：本次评价资金用于支持陕州区公安局，支持单位数量1个，符合申报数据，根据陕州区公安局执法办案系统警务平台数据显示，本年度陕州区公安局治安拘留人次195人，刑事拘留人次377人次，逮捕犯罪嫌疑人人次290人次,刑事案件立案数量1125件，有效管控涉稳人员数10人，侦查终结刑事案件数量306件，结案行政案件数量646件，强制隔离戒毒人数25人，缴获毒品数量0.27491kg,公安机关业务装备购置数量871件，实战训练次数11次，实战训练参训人次490人次，各项数量指标均超额完成，且命案侦破率100%,公安民警培训合格率1
35、00%,重大安保任务无差错率100%,根据，采购物资的购置装备验收合格率IO0%。且设备采购均已按照计划时间完成采购任务，各项支出成本未超出预算范围，产出情况良好。（四）项目效益情况本项目效益下设“社会效益”、“满意度”两个二级指标,权重25分,综合得分21.1分。单项得分率为84.4%O各项三级指标得分情况见下表：表6转移支付资金项目绩效评价效益指标得分表级指分值级指分值三级指标分值评价标准分值得分标标效益25社会效益17刑事、治安案件发案数下降情况3陕州区公安局本年度刑事、治安案件发案数明显下降该项得满分，反之酌情减分31.6戒毒管控率提升情况2陕州区公安局本年度戒毒管控率明显提升该项得满
36、分，反之酌情减分21.9交通事故死亡人数下降情况2陕州区公安局本年度交通事故死亡人数明显下降该项得满分，反之酌情减分21.9促进社会治安稳定情况3陕州区公安局本年度社会治安稳定情况明显提升该项得满分，反之酌情减分32.4人民群众生命财产安全保障2陕州区公安局本年度人民群众生命财产得到保障该项得满分，反之不得分21.9挽回经济损失金额2挽回经济损失金额2150万元该项得满分，反之该项不得分22罚没资金追缴金额2罚没资金追缴金额250万元该项得满分，反之该项不得分2社会治安防控体系健全性1社会治安防控体系健全性完好该项得满分，反之该项不得分11满意度8公众安全感指数4公众安全感指数290%该项得满
37、分，反之酌情减分43.2公安执法满意度4满意度=（满意*100%+一般*60%+不满意*20%）满意度290%得满分，90%,满意度260%按满意度*本项标准分值计算，满意度60%以下不得分43.2合计2521.1效益指标部分主要得分点：公安工作涉及社会生产、人民生活的方方面面，与各个领域、各个阶层、各个群体的利益密切相关，无论是社会治安管理、打击违法犯罪，还是维护国家、安全、归根到底都是要保障和促进社会的和谐稳定。公安机关的总体工作目标是“保增长、保民生、保稳定、促和谐”，陕州区公安局在本年度工作中挽回经济损失金额180万元，罚没资金追缴金额500万元，在维护社会稳定，保障人民群众安居乐业上
38、起到了关键性作用。效益指标部分主要扣分点：对于本年度刑事、治安案件发案数下降情况、戒毒管控率提升情况、交通事故死亡人数下降情况未提供量化数据，扣除相应分数，根据问卷调查数据，20%调查数据显示办案及时行不足。四、综合绩效评价情况及评价结论（一）综合绩效评价情况总体看，转移支付资金项目完成绩效目标情况良好，资金到位率及资金执行率均为100%,资金管理和使用制度健全，且资金的使用严格按照制度要求，产出效果良好，具体存在绩效目标设置不够细化的问题，根据问卷数据，部分群众对办案及时性及满意度未达到100%。（二）总体评价结论依据绩效评价指标体系，经基础数据采集、分析、访谈等过程，评价组对转移支付资金项
39、目进行客观评价。项目总体得分为92.8分，按照财政部项目支出绩效评价管理办法（财预202010号）明确的评价等级设置，该项目评价等级为“优”。具体得分情况见下表：表2转移支付资金项目绩效评价得分表一级指标分值二级指标三级指标标准分值实际得分决策15项目立项立项依据充分性22立项程序规范性32.8绩效目标绩效目标合理性32.8绩效指标明确性32.6资金投入预算编制科学性21.9资金分配合理性22过程25资金管理资金到位率33预算执行率66资金使用合规性65.6组织实施管理制度健全性54.9制度执行有效性53.9产出35产出数量支持市县公安机关数量（个）11治安拘留人次22刑事拘留人次22逮捕犯罪
40、嫌疑人人次22刑事案件立案数量22有效管控涉稳人员数11侦查终结刑事案件数量11结案行政案件数量11强制隔离戒毒人数11缴获毒品数量11公安机关业务装备购置数量22实战训练次数22实战训练参训人次11产出质量命案侦破率22公安民警培训合格率22重大安保任务无差错率22购置装备验收合格率22产出时效受理案件及时性21.6装备采购完成及时性22实战训练开展及时性21.6产出成本成本控制22效益25社会效益刑事、治安案件发案数下降情况31.6戒毒管控率提升情况21.9交通事故死亡人数下降情况21.9促进社会治安稳定情况32.4人民群众生命财产安全保障21.9挽回经济损失金额22罚没资金追缴金额22社
41、会治安防控体系健全性11满意度公众安全感指数43.2公安执法满意度43.2合计10092.8五、主要经验及做法（一）主要经验做法转移支付资金项目旨在提高了部门工作效能，维护社会稳定和谐，提高居民幸福指数，主要经验及做法如下：1 .资金拨付和执行率较高。项目资金拨付及使用程序规范合理，资金拨付率和执行率均达到100%,该项目资金主要用于保障陕州区公安局全局执法办案业务费用支出，开展业务所需的警用执法车辆运行费、差旅费、宣传版面的印刷费、专线租赁费、业务装备费等。不仅提高了工作效能，保障陕州区公安局正常工作运行及支出。2 .年度预期目标完成情况良好，社会效益显著。根据执法办案系统警务平台数据，各项
42、年度指标均超额完成，严格履行各项职责，依法惩处破坏社会和谐发展的各类犯罪，依法打击各类刑事犯罪，充分发挥应有的各项职能，维护司法公平正义，维护社会和谐稳定，为经济发展、百姓生活营造公平、和谐的良好社会环境。六、存在的问题及相关建议1.绩效目标不够细化和量化。相关建议:加强预算绩效管理工作。强化绩效目标的设定，依据财政支出绩效评价管理暂行办法文件要求，绩效目标应当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。目标未细化分解为具体的绩效指标，且不能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，绩效目标申报工作有待加强。2.满意度还有待提高。现场
43、评价过程中，评价人员通过发放问卷调查满意度，调查发现，群众对办案及时性问题满意度80%o相关建议：提高公安工作绩效，以群众需求为出发点。随着经济社会的快速发展，人们的生活方式、思维方式和价值观念等发生了深刻变化。首先，要切实解决人民群众最关心、反映最强烈的突出违法犯罪问题。要从关注民生、改善民生的要求出发，及时整治影响群众生产、生活和出行的突出治安问题让群众实实在在地体会到安全就在身边。既要集中优势兵力，强力侦破杀人、抢劫等严重刑事犯罪，又要高度重视一般盗窃、打架斗殴等对老百姓生活影响严重的“小案”，切实增加群众安全感。其次，坚持“服务在先”的理念，及时接案、及时处理、及时反馈，提高整体居民，切实增加群众安全感和满意度。
