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1、XXXX燃气有限公司安全检查管理规定文件编号：HT-YA-007-A编制：XXX审核：XXX批准：XXX版本号：A修订号：0发布日期：202X年12月05日生效日期：202X年12月05日安全检查管理规定1总则1.1 为有效贯彻落实好XXXX燃气有限公司（以下简称“公司”）“安全第一、预防为主、标本兼治”的安全生产方针，加强对子公司安全工作抽查和专项检查，全面落实好安全生产责任制，确保场站、管网运行和用户用气安全，确保一旦发生事故，能够迅速启动并组织应急抢险工作，保障公司安全、稳定供气。1.2 公司安全检查采取电话安全抽查、现场安全抽查和综合性安全检查相结合方式。日常安全抽查由公司营运安全部负
2、责，节假日安全抽查由公司各部门轮班负责，现场安全抽查由公司安委会人员负责，综合性安全检查由公司安委会组织实施。2安全检查形式2.1 日常电话抽查：由公司营运安全部负责随机电话抽查子公司场站、抢险抢修值班情况，并做好记录；保证每月每个子公司场站、抢修电话至少抽查1次；每月汇总通报抽查记录，重大事项及时向上级领导汇报。2.2 节假日电话抽查：重大节假日如春节、劳动节、国庆节、元旦、端午节、中秋节等法定节假日，由公司各部门轮值抽查，每日不定时电话抽查子公司场站、抢险、报修值班情况，并做好记录；每日抽查子公司数量不少于15个，并通过“海特能源”微信群进行通报；并于节后一个工作日内向营运安全部提交节日期
3、间抽查情况，营运安全部对违反规定的子公司进行处罚通报；重大事项及时向上级领导汇报，并纳入年度绩效中进行考核。2.3 现场安全抽查：能投安全委员会成员（中层以上人员）出差子公司的，应结合工作实际对子公司日常安全管理及应急抢险预案实施情况进行现场抽查，抽查生产现场及办公场所是否有违反安全规定的现象，抽查子公司应急预案是否随时保持有效、临战状态。2.4 综合性安全检查：由能投安全委员会组织，集团分管安全高层领导主持，由集团营运安全部、工程物资部等部门组织实施，根据实际情况，可分成若干检查组进行现场检查督导及考核评定。定期组织实施，如季度、半年度、年终综合安全大检查，每个子公司每年至少组织1次。3安全
4、检查内容3.1 电话抽查内容：日常、节假日安全抽查主要抽查子公司抢修电话、场站值班电话是否及时接听、当日值班人员是否在岗、当日是否发生安全抢险和重大维抢修事故（如发生须了解发生时间、地点、内容及处理情况）、服务用语是否规范等。要求电话响铃5声内必须有人接听，抢修电话接听必须严格执行公司客服管理制度服务规范中所规定的语言规范标准等。日常抽查由公司营运安全部人员每周轮换，并交接每周值班抽查记录（见附表1）,抽查时间重点突出下班时间和夜间抽查。节假日抽查由公司在节前节假日值班通知中予以明确，每天24小时内，不定时抽查子公司场站、抢险值班情况。子公司节前必须提前制定出节假日安全值班表报能投营运安全部备
5、案。节假日抽查情况统一填写入值班抽查表（详见附表1）内，并于节后一个工作日内交能投营运安全部。3.2 现场安全抽查内容：主要抽查子公司施工现场、门站、加气站及办公场所是否有违反安全管理规定的现象；抽查子公司应急抢险组织反应水平，检查接警及应急程序启动、抵达现场时间、现场警戒、抢险工具配备、现场指挥、现场处置是否按抢险预案规定要求操作（具体抽查参考要点详见附表2）。为尽可能减小对子公司正常工作影响，应急抢险抽查事故预案级别主要选择一般性的安全事故级别，在应急抢险完成现场警戒，相关人员物资到位后应及时解除警报、终止程序。针对重特大一级危机应急抢险集团将每年组织抽查2-3次，综合检验子公司整体应急抢
6、险组织水平。3.3 综合性安全检查内容：主要包括安全体系、安全设施、安全操作、用户安全管理、安全调度、输配管理等是否建立、健全，是否按公司规定执行（详见附表3）。综合安全检查满分为100分，对检查不达标的项目根据评分细则进行扣分，计算最终得分。4考核管理4.1 电话抽查（1）日常、节假日电话抽查，因电话故隙（不可控原因除外）无法接通的，对值班人处罚200元/次，部门负责人处罚200元/次，分管领导（执总）处罚300元/次；（2）日常、节假日电话抽查接听不及时，单次抽查电话接通但无人接听的或服务用语不规范的，予以通报批评，10分钟后再次拨打仍无人接听的，处罚值班人50元/次，责任领导100元/次
7、；当日值班人员擅离职守脱岗的，处罚值班人100元/次，责任领导200元/次。（3）针对日常安全抽查，公司营运安全部每月每漏查1个子公司，处罚责任人50元/个，部门负责人100元/个，分管领导100元/个；针对节假日安全抽查，未按规定组织抽查，处罚当日值班人100元/次，值班领导100元/次。抽查中发生的重大事项未及时向上级汇报，处罚200元/次。4.2 现场安全抽查（1）现场应急抢险抽查：子公司接警后不能30分钟后到达现场、到达现场时抢险工器具准备严重不足或没有准备、现场不能按规定程序做出有效的应急处置的（具体详见安全管理体系），处罚直接责任人50-100元/次，对安全部门负责人IOo-200
8、元/次。（2）现场其他安全抽查结合附件2抽查要点实施，对违反公司管理规定的将作为子公司目标责任考核基础管理指标评分的重要依据。4.3 综合性安全检查（1）综合安全检查结束后，公司将各子公司的评分排名进行通报。对取得优秀、优良成绩的子公司进行表彰，对基本合格的子公司进行警示，对不合格的子公司进行批评处罚。（2）检查考核评分纳入子公司年度目标责任书基础管理指标项考核。附表：1、值班抽查表2、现场安全抽查要点（参考）3、综合性安全检查要点及评分细则附表1：电话值班抽查表序号抽查时间抽查公司抽查内容抽查情况接听人抽查人备注附表2：现场安全抽查要点（参考）类别考核项目及指标抽查情况备注安全管理体系1、明
9、确了各单位的安全第一责任人，落实贯彻了各级安全生产责任制，逐级签订安全目标责任书。2、组建安全管理部门，配备专职安全员，新通气子公司可配兼职安全员，有明确的安全岗位职能职责。3、开展经常性的班组安全活动，每月组织至少一次安全工作会议，并有记录。4、安全操作规程健全、完整，并能按章作业，场站操作规程必须上墙。5、所配备的安全生产管理人员具有相应资质，并在有效期内。6、新员工、转岗员工100%三级安全教育和转岗培训。并经考核合格后上岗。门站、储配站、加气站等场站1、场站、调压设施现场有醒目的安全提醒标识。2、灭火器材无挪动、无损坏和无不合格器材布置在现场。3、场站、燃气设施等重点区域消防通道无堵塞
10、。消防通道两侧无妨碍消防作业的树木和构筑物。4、场站等重点压力管道和容器的压力表显示应正常，仪表应在检验有效期；压力容器使用的液位计应正常显示5、场站工艺管道上布置的安全阀应在检验有效期，并处于使用状态。6、场站等防爆区域设计安装的电器、仪表设施，应符合设计要求，得到防爆要求，无私自拉设的电气线路。7、场站加臭设施正常运营，现场记录核算的实际加臭水平应符合底限要求8、场站各类监控视频正常运营和储存，并确保清晰度。9、严禁携带火种、非防爆型无线通信设备进入场站内生产区，未经批准严禁在场站内生产区从事可能产生火花性质的操作。10、装载液化石油气、压缩天然气、液化天然气的运输车在连接软管前，运输车必
11、须处于制动状态：装卸作业过程中，应防止运输车移动，并宜设置防滑块。11、加气、卸气前应检查系统连接部位，确认密封良好，接好地线。12、CNG槽车必须每年检测、定期大检；严禁携带其他易燃、易爆物品或搭乘无关人员；应按指定路线和规定时间行车，途中不得随意停车；槽车加气、卸气或回站后应在指定地点停放；13、液化天然气卸（装）车时操作人员不得离开现场，必须按规定穿戴防护用具，人体未受保护部分不得接触未经隔离装有液化天然气的管道和容器：卸车完毕应将软管内余液回收；卸（装）车过程中，应严格按有关操作规程开关阀门；卸（装）车结束之后，应使拆卸下的低温软管处于自然伸缩状态，严禁强力弯曲，恢复常温后，应对其接口
12、采取封堵措施。14、场站周边围墙或围栏应完好，无破损。站内建、构筑物的布置符合安全要求，无违章搭建现象。15、场站道路路面应平整、路基稳固、边坡整齐、排水良好，有必要的交通标志。16、站压力容器应定期检验，检验合格后方可继续使用。17、场站管道外表应完好无损，无腐蚀迹象，外表防腐涂层应完好，管道有流向标识。18、场站配电室的门、窗关闭应密合；电缆孔洞必须用绝缘油泥封闭。与室外相通的窗、洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩。19、场站应建立设备和岗位的定时巡检制度、交接班制度，有记录。20、站区设置的紧急切断阀门（电动阀），应处于完好状态。21、加气机、加气站工作人员在加气现场应有可靠的
13、防撞设施和警示色。22、场站环境应清洁管理，无关的杂物应清理出现场、地面环境卫生应干净、无积水油污等，确保现场工作环境令人舒畅。23、特殊工种人员持证上岗100%24、输配、设备台帐管理：项目齐全、数据准确、装订工整。城市管网设施1、燃气设施、地面工艺管道和调压柜（箱）附近，无可燃杂物。2、进入燃气调压室、压缩机房、阀门井和检查井等场所作业时，应根据需要穿戴防护用具3、在燃气管道设施的安全保护范围内不应有土壤塌陷、滑坡、下沉、人工取土、堆积垃圾或重物、管道裸露、种植深根植物及搭建建（构）筑物等。4、管道沿线不应有燃气异味、水面冒泡、树草枯萎和积雪表面有黄斑等异常现象或燃气泄出声响等；有上述现象
14、发生时，应查明原因并及时处理。5、对有可能影响燃气管线安全运行的施工现场，应加强燃气管线的巡查与现场监护，可设立临时警示标志；施工过程中造成燃气管道损坏、管道悬空等，应及时采取有效的保护措施。加入施工现场要求6、对架空敷设的燃气管道应有防碰撞保护措施和警示标志。7、应定期检查阀门，不得有燃气泄漏、损坏等现象；阀门井内不得积水、塌陷，不得有妨碍阀门操作的堆积物.8、当发现调压器有喘息、压力跳动等问题时，应及时处理。9、巡线员应配备检漏设施，作为辅助判断手段。10、巡线员必须掌握本区域的巡线线路图，线路图应随着新线路的投入动态完善。11、巡线的周期、巡检内容、隐患处理、记录等应有明确的制度规定，并
15、按制度执行。12、对存在较严重隐患的管网和设施应增设特殊安全措施进行管控，并落实到位。13、中压管线等主要管线有路面标识。14、城网施工必须严格施工规范，特别是埋深、警示带敷设必须符合规范要求，施工完成后必须组织联合验收，确保符合质量和安全标准，对明显不符合要求的，应整改合格后才可交接到营运安全投运。15、管道工程，必须严格进行吹扫、气密和耐压试验，不得做假。16、市政施工现场必须有醒目的安全警示、围烂等隔离设施，避免对行人的伤害。完工后必须及时组织施工恢复，确保质量，做到文明施工。用户安全1、首次用户置换通气前要安全检查，进行气密性实验，必须填写用户现场点火记录单，且必须有用户签字。2、用户
16、通气点火前必须先签订供气协议，并发放安全使用须知，且有签收。3、户内安全检查、检查内容、记录有严格的书面要求，并执行到位。户内安全检查配备检漏仪器，作为辅助检漏手段。4、户内定期安全检查出的问题，应有整改通知，用户应签收，公司备案。5、漏气类维修应在规定时间进行电话回访，确保安全。6、安装在用户室内的燃气表及表前阀门应设永久性警示标志。7、必须建立详细的入户安检台账，对超期不能入户用户，采取停气、贴到访不遇单（含用气安全提醒）综合处理。8、对各类用户的安全宣传到位，使其能安全使用燃气。应急抢险1、针对可能出现的险情制定有较完善的应急处理预案，且处于有效状态。2、有较完善的应急组织保障和24小时
17、的值班电话，并有记录，抢险电话接听及时。3、接到抢修报警后应迅速出动，根据警报，负责通讯联络人员必须迅速通知有关人员赶赴事故应急现场，确保接警后抢险人员在30分钟内抵达事故现场，并根据事故响应级别情况联系有关部门协作抢修。抢修作业应统一指挥，严明纪律，并采取安全措施。4、应急抢险针对现场指挥、抢险抢修、安全保卫、通讯联络、后勤保障必须有明确的分工，并落实专人。5、抢险队伍抵达现场后，必须配备必须的抢险工具和防护设施。负责安全保卫人员现场应根据燃气泄漏程度确定警戒区并设立警示标志，各类标志规范，需要设置夜间标示的应适合夜间提醒。现场应随时监测周围环境的燃气浓度。在警戒区内实行管制交通.严禁烟火，
18、严禁无关人员入内。6、抢险抢修人员进入抢修作业区前应按规定穿防静电服、鞋及防护用具，并严禁在作业区内穿钉鞋。作业现场应有专人监护，严禁单独操作。7、抢险人员进入事故现场，应立即控制气源、消灭火种，切断电源，驱散积聚的燃气。在室内应进行通风，严禁启闭电器开关及使用电话。地下管道泄漏时应采取有效措施，排除聚积在地下和构筑物空间内的燃气。8、抢修作业时，与作业相关的控制阀门必须有专人值守，并监视其压力。9、在警戒区内燃气浓度未降至安全范围时，严禁使用非防爆型的机电设备及仪器、仪表等。10、当事故隐患未查清或隐患未消除时不得撤离现场，应采取安全措施，直至消除隐患为止。11、负责通讯联络人员应向咨询用户
19、宣传、解释有关情况：根据事故情况，通告因停气降压受影响的燃气用户。12、确保抢险的各类装备齐全，且检查正常，能随时投入使用。附表3：综合性安全检查要点及评分细则类别考核项目及指标分值考核办法扣分标准考核评分一、安全管理体系（20分）1、安全管理机构A.组建安全委员会。“一把手”是安全第一责任人。2检查安全委员会文件。未组建安全管理机构，未配安全员，一项扣1分。B.组建安全管理部门，配备专职安全员，新通气子公司可配兼职安全员。检查安全文件。2、安全责任制A.建立健全各岗位人员安全责任制。3检查各岗位人员安全责任制。未签安全目标责任书扣2分；岗位安全责任制不健全、安全员无安全检查日志、记录，一项扣
20、1分。B.逐级签订安全目标责任书检查安全目标责任书。C.安全员对各岗位安全工作进行检查、监督。检查安全员工作日志、记录。3、安全制度建立健全安全管理制度（见安全管理体系）4检查安全管理制度；查进出站登记表、重大危险源台帐、安全检查及隐患整改台帐。未建立安全管理制度扣4分，不健全扣2分。4、安全检查开展节假日安全检查,季节性安全检查、月度安全检查、专项安全检查，岗位安全检查，并有检查记录和整改措施。4有安全检查及隐患整改记录：无安全检查记录整改文件扣4分，不健全扣2分。5、事故应急预案A.针对可能出现的险情，编制完善的应急处理预案，且处于有效状态。3有事故综合应急预案、专项应急预案无事故应急预案
21、扣2分，未演练、不健全扣1分。B.组织事故应急预案演练，（每年最少一次）检查演练记录6、安全工作会议每月组织至少一次安全工作会议，并有会议记录.2检查安全会议记录无安全工作会议记录扣2分，不规范扣1分。7、安全管理报表按时完成集团下达的任务，及时向集团营运安全部上报相关报表2检查集团下达任务及报表反馈记录，按时按要求填报上交安全月报。未达到总部规定扣2分，不完成集团规定的任务扣5分二、安全设1、安全警示子公司各场站、储配站、调压站（柜、撬、箱）、施工、3检查安全警示一处不合格扣0.5分施（20分）抢修现场，要设安全警示。2、防火设施消防制度健全；防火设施齐全；防火通道畅通；消防设施定期试运行。
22、7检查消防制度、防火设施；有消防器材台帐、消防设施月度检查表；未建制度扣7分：制度不健全扣3分；防火设施一项不健全扣3分。3、防爆设施燃气报警器、安全阀、压力表、压力容器等设备定期检测，并运行正常，防爆电器设施、防爆通风设施、安全切断阀运行正常；放散阀操作正确，放散管无堵塞，无泄漏。7检查防爆设施一项不合格扣3分。4、防雷设施避雷设施（避雷针、避雷带健全、完好；防雷设施年检合格；防静电检测每年2次，均达到合格标准。3检查防雷检测报告，防静电检查记录。无防雷检测扣3分；无防静电检测扣3分；双无扣6分。三、安全操作规程（10分）1、安全教育对员工进行“三级安全教育”，转岗安全教育：特殊工种安全教育
23、；FI常安全教育，外来人员安全教育并有记录。2检查安全教育记录无安全教育扣2分，不规范扣1分。2、技能培训对员工进行“应知应会”的技能培训，有培训I记录和考试试卷，试卷达到及格标准。2检查培训记录、考试试卷。无技能培训扣2分；不规范1分。3、应知应会员工应掌握燃气基本知识，燃气输配规程、场站工艺流程，设备故障判断与排除，应急预案描述与操作。3现场提问考核根据现场考核扣分4、安全操作编制的安全操作规程并上墙；员工应熟练掌握设备运行原理和安全操作。3检查安全操作规程及是否上墙；现场提问考核应知应会。无安全操作规程上墙扣3分：应知应会根据现场考核扣分。四、用户安全管理（10分）1、与用户签订供气合同
24、，发放安全宣传手册，并有用户签收记录，档案齐全。3检查用户合同，发放安全宣传手册的用户签收记录。无供气合同、未发安全手册扣3分；未全部签订、发放扣2分。2、民用户每年进行一次安全检查，工商用户每季度进行一次安全检查，并有检查记录和用户签字。5检查入户安全检查记录。未检查扣5分：未全部检查扣2分。3、及时处理用户的报修。用户设施维修要有维修记录和用户签字。2检查用户报修、维修记录因报修不及时发生一次用户投诉扣02分；维修记录不健全、不规范一次扣0.2分。五、安全调度管理(10分)1调度机构必须落实综合调度责任人,具有完善的调度职能、职责。3检查调度岗位职责及履行情况未确定安全调度岗位及人员扣3分
25、，确定有岗位人员未行使职能扣2分。2调度制度建立健全调度管理制度，调度值班制度，调度报告制度，岗位责任制，应急预案。2检查调度制度未建立制度扣2分，制度不健全扣1分。3调度记录调度记录准确、规范、工整；调度档案齐全。2检查调度记录。无调度记录扣2分；调度不规范、不工整扣1分。4调度素质(1)调度人员应熟练掌握燃气基本知识,输配工艺流程、设备运行原理，事故应急预案、燃气法律、法规。3现场考核根据现场考核扣分。(2)达到公司的形象标准，纪律标准和工作标准。六、输配管理(30分)1、输配、设备台帐管理：项目齐全、数据准确、装订工整。2检查台帐未建立输配台帐扣2分，不健全扣1分。2、输配报表管理：输配
26、报表及时准确向集团报送。2检查输配报表记录.报表一次未达集团标准扣0.5分。3、场站(含CNG汽车加气站)运行管理(I)建立健全各输配岗位的工作职责，管理制度，操作规程。5检查向位职责，管理制度、操作规程，运行记录，现场考核应知应会。未建立岗位职责、管理制度、操作规程扣5分：不健全扣2分；无运行记录扣5分；记录不规范扣2分。(2)按规程要求按时、准确、工整填写运行记录。(3)操作员工熟知燃气知识，输配工艺流程，设备运行原理，安全操作规程。4、三有四无：有设备标牌，有管道涂色，有流程指向；设备无泄漏、无锈蚀、无油渍、无灰尘。2现场检查一处不合格扣1分。5、设备维护管理：设备定时、定期巡检（场站设
27、备、调压箱、柜），并进行维护、保养、擦试，运行完好。2现场检查一项不合格扣1分。6、加臭运行管理：加臭设备完好。按规范的规定加臭；加臭记录及时、准确、规范（二小时作一次记录）。3查加臭记录，加臭设备运行情况。未按规定量加臭扣3分；设备不能正常工作扣3分；记录不规范扣1分。7、场站（含CNG汽车加气站）环境管理：办公室、值班室、控制室等清洁卫生，窗明地净，物放整齐；场站院内“六无”；无杂草、无荒蒿、无积水、无垃圾、无烟头、无灰尘。2现场检查一处不合格扣0.5分。8、场站（含CNG汽车加气站）人文管理：场站管理人员和操作人员穿防静电工作服和无钉鞋上而。服装无褶皱，无丢扣、无油渍，整齐卫生，衣扣扣齐
28、。操作员工举止端庄，文明礼貌，记录准确，字迹工整，应知应会。2现场检查一人不合格扣0.5分。9、巡线管理：建立巡线岗位责任制和检查管理制度，巡线到位并做好记录。对巡线进行复核、检查并做好记录。5检查巡线记录，巡线检查复核记录。检查一次巡线不达标扣3分；检查一次巡线检查复核不合格扣2分。10、阀井管理：阀井无积水，无杂物，井盖无丢失，阀门无泄漏，无锈蚀，启闭灵活。3现场检查。一处阀井不合格扣0.5分。11、抢修管理：组建专业抢修队伍，24小时值班，技术装备齐全，具备抢修技能，圆满完成抢修任务；抢修记录完整、规范。2检查抢修记录未组建队伍扣2分；抢修记录不规范扣1分；抢修技能不达标扣1分。评分合计100评价标准：1、综合性安全检查满分100分;2、得分295分，优秀；3、95分得分290分，优良；4、90分得分280分，合格；5、80分得分270分，基本合格6、得分70分，不合格
