煤电企业风险评估查评支持材料目录.docx

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1、煤电企业风险评估查评支持材料目录（参考版）1.管理单元手册序号支持材料名称1.11.1.1XX公司安全生产工作方针和总体目标1.21.2.1xx公司XXXX年安全生产目标及其保障措施1.2.2XX安监局安全预评价报告备案通知、XX安监局安全设施备案告知书、XX安监局安全验收评价报告备案通知1.2.3XX公司安全生产目标考核办法安全生产目标责任状、员工安全承诺书1.31.41.4.1XX公司法律法规识别、获取和更新管理制度、XX公司制度管理办法1.4.2关于公布各部门现行有效制度目录清单和做好各岗位对应配备制度的通知1.51.5.1关于公布各部门现行有效制度目录清单和做好各岗位对应配备制度的通知

2、1.5.8XX公司三讲一落实”活动管理实施细则1.61.6.1XX公司安全生产费用管理办法1.6.3集团公司火力发电企业安全风险控制指导手册（2014版）1.71.7.1XX公司安全会议制度、XX公司生产协调会管理规定1.7.2XX公司安全会议制度、XX公司生产协调会管理规定1.7.3XX公司安全会议制度、XX公司生产协调会管理规定1.7.4XX公司安全会议制度、XX公司生产协调会管理规定1.7.5安全生产委员会会议、安全生产分析会、安全监督网例会、生产调度会议记录详见会议纪要1.7.6安全生产委员会会议、安全生产分析会、安全监督网例会、生产调度会议记录详见会议纪要1.81.8.1XX公司生产

3、安全信息汇报制度1.101.10.1XX公司发包工程安全管理办法1.10.2XX公司发包工程安全管理办法1.10.5各项工程或服务合同1.10.6专门账户、承包商风险抵押金在财务部，1.10.7详见资质审查档案1.10.8详见资质审查档案等1.10.9详见资质审查档案、安全培训档案等1.111.11.1XX公司物资供应商管理办法1.11.2XX公司物资供应商管理办法1.11.3XX公司招标管理办法1.11.4XX公司物资供应商管理办法1.11.5XX公司合同管理办法1.11.6xx公司物资仓储管理办法1.11.7XX公司外来人员安全管理规定L131.13.1XX公司“两措”管理规定1.13.2

4、关于下发XX公司2015年“安措”计划的通知1.141.14.1XX公司隐患排查治理规定1.14.2详见各隐患排查计划1.151.15.1XX公司重大危险源监督管理规定1.15.3XX公司重大危险源监督管理规定1.15.4.2重大危险源向政府备案详见记录1.15.5关于开展2014年重大危险源评估工作的通知1.15.6关于下发2014年重大危险源评估报告的通知1.15.7关于下发2014年重大危险源评估报告的通知1.161.16.1XX公司安全生产危急事件管理工作规定）1.16.2XX公司安全生产危急事件管理工作规定1.16.3XX公司典型应急预案1.16.4关于下发XX公司2015年应急演练

5、计划的通知1.171.17.1XX公司事故、障碍及异常管理制度、XX公司安全生产奖惩规定1.181.18.1XX公司安全风险控制评估工作管理办法1.18.3UX公司XX年安全风险评估内审实施方案1.18.6XX公司XX年安全风险评估发现问题整改计划表、关于做好XX年安全风险评估（内审）问题整改工作的通知2.人员单元手册序号支持材料名称2.12.1.1XX公司安全生产责任制管理规定）、XX公司安全生产奖惩规定（2013版）2.32.3.1XX公司安全生产人员培训管理办法2.3.2xx公司教育培训组织机构和三级培训网络2.3.3年度培训计划2.3.4.1XX公司安全生产人员培训管理办法2.42.4

6、.1XX公司安全工器具管理规定、XX公司劳动防护用品管理办法）2.4.2XX公司劳动防护用品管理办法2.4.3新购置的安全工器具和劳动防护用品入库验收台账及相关资料2.4.4各类安全工器具与劳动防护用品清册2.4.5各类安全工器具检验台账2.4.6报废的的安全工器具台帐及清册2.52.5.1XX公司重点生产场所准入管理制度2.5.2XX公司重点生产场所准入管理制度2.5.3三级安全教育培训档案2.5.5人员出入登记本2.5.8准入证发放清册和台账2.62.72.7.1XX公司工作票、操作票使用管理标准、XX公司工作票双负责人规定（试行）和XX公司工作票、操作票动态检查管理管理办法2.7.2关于

7、成立XX公司两票组织机构的通知2.7.3工作票、操作票标准票库2.7.4教育培训考试台账，关于下发XX公司XX年工作票“四种人”名单的通知2.7.6“两票”动态检查台账2.7.7月度“两票”统计、分析台账2.82.8.1XX公司三讲一落实”活动管理实施细则2.8.2XX公司三讲一落实”活动管理实施细则2.8.7月度“三讲一落实“总结2.8.9管理人员深入现场登记表、工作票、操作票上管理人员签字2.8.10班组日志2.8.11班组日志2.8.12安全奖励表2.92.9.1XX公司班组标准化建设实施办法2.9.2关于成立XX公司班组标准化建设领导小组的通知2.9.3上岗资格证2.9.5班组日志、班

8、组安全日活动记录2.9.6班组安全工器具台账、检验报告2.9.7劳动防护用品发放台账2.9.9班组培训台账2.9.13安全检查台账2.102.10.1XX公司安全文化管理工作方案2.10.2企业安全文化手册2.10.5班组日志3.设备单元手册序号支持材料名称3.53.5.1XX公司MIS网络管理办法，XX公司MIS应用软件系统项目管理办法、XX公司办公自动化系统使用管理办法、XX公司计算机及外围设备管理办法、XX公司信息系统安全保密和泄密责任追究制度、XX公司信息系统用户权限管理办法、XX公司管理信息系统安全管理办法（试行）、XX公司门户网站管理办法、XX公司燃料信息系统管理办法、XX公司计算

9、机病毒防治管理办法、XX公司信息系统维护服务管理办法、x公司机房巡回检查制度、xx公司计算机病毒防治管理办法、xx公司网络与信息安全应急预案3.5.2.1网络设备及服务器配置文件3.5.2.2国家标准数据处理设备的安全、电动办公机器的安全3.5.2.3新购设备验收记录3.5.2.4信息设备台账3.5.2.5网络机房巡检记录3.5.3.1软件系统变更申请单；业务需求分析报告3.5.3.2软件系统安装手册、测试报告。3.5.3.3软件系统上线试运行报告3.5.3.4软件系统台帐3.5.4XX公司计算机病毒管理办法、XX公司MlS网络管理办法、XX公司网络与信息安全应急预案3.5.3.5信息系统软件

10、维护记录3.5.5机房巡检记录、机房出入人员记录3.5.3.6软件变更申请单，软件变更记录3.5.3.7发电股份有限公司计算机数据备份管理制度3.63.6.1.33.6.1.3.1水压试验技术方案3.6.1.3.2启动锅炉炉膛正、负压力试验报告3.6.1.3.4水位保护测量元件的校验记录、水位保护投用记录3.6.1.3.5安全门整定试验报告3.6.1.4.1集团公司防止火电厂锅炉四管泄漏管理办法3.6.1.4.1XX公司防磨防爆小组检查报告3.6.1.4.1xx公司化学监督管理标准X3.6.1.4.2机组检修竣工报告3.6.1.4.3水位保护定值校验记录3.6.1.4.5角焊缝、母管开孔的内孔

11、周围、弯头等部位定期检查报告3.6.1.4.6安全阀校验及试验记录3.6.1.4.6排汽管材质和焊缝检验报告，消音器检验报告3.6.1.4.10锅炉本体及管道膨胀记录3.6.1.4.11吹灰器投入统计记录3.6.1.4.12炉前燃油系统应有定期试验制度及试验记录3.6.1.4.13空气预热器漏风试验报告3.6.1.4.14煤粉细度分析3.6.1.4.15锅炉表面温度测试记录3.6.1.4.16捞渣机系统定期检查、检修记录3.6.1.4.17XX公司贮灰场管理办法X3.6.1.4.19机组冬季防冻技术措施3.6.1.53.6.1.5.1XX公司设备技术资料管理办法XXX公司运行技术资料管理办法X

12、3.6.1.5.2年度反事故技术措施，防止锅炉结焦、超温技术措施，3.6.1.5.3机组检修作业指导书（含质量标准）3.6.1.63.6.1.6.2集团公司防止火电厂锅炉四管泄漏管理办法3.6.1.6.2XX公司防磨防爆小组检查报告、总结3.6.1.6.4锅炉和压力容器登录簿3.6.1.6.5锅炉和压力容器的定期检验报告3.6.2.4(5.6.3.5)压力容器安全阀校验记录保护测点校验记录3.6.2.4.1.(4)主汽门、调节汽门、再热主汽门、再热调节汽门及汽门间连接导汽管、螺栓、门杆端变测量记录3.6.2.4.3.(6)汽轮机低油压保护定期试验台账3.6.2.4.4.(4)真空严密性试验记录

13、3.6.2.4.4.(5)空冷管束膨胀记录3.6.2.4.5(5.6.4.8)压力容器注册登记证3.6.2.4.5(1)安全阀校验记录3.6.2.4.5(2)安全阀校验记录3.6.2.4.5(3)安全阀校验记录3.6.2.4.5(4)金属检测记录3.6.2.4.6(3)EH油管道焊口金属检验报告3.6.2.4.6(3)汽轮机超速、轴系断裂、油系统火灾处置应急预案3.6.2.5.1(1)汽轮机转子台账3.6.2.5.1(2)汽轮机转子台账3.6.2.5.1(4)汽轮机扣缸报告3.6.2.5.2设备台账3.6.4.1.2两票系统运行日志3.6.4.2.1.11、发电机运行分析2、发电机碳刷及集电环

14、红外测温及分析记录3.6.4.2.1.21、XX公司（X号机组大修电气试验报告）发电机交流阻抗试验部分2014,XX公司（X号机组大修电气试验报告）发电机交流阻抗试验部分20132、XX公司集控运行规程主机部分Q/CDT-1DBPC105-0005-20153.6.4.2.1.4发电机氢气湿度、纯度手工检测台账3.6.4.2.1.71、防止发电机非全相运行及和非同期并网的反事故措施2、X号发变组同期装置试验报告2014；X号发变组同期装置试验报告20133、X断路器保护装置实验报告2014；X断路器保护装置实验报告20133.6.4.2.1.81、发电机异常运行措施（发电部）2、X号发电机20

15、09年进行进相试验报告3、X号发电机2010年进行进相试验报告3.6.4.232主变、高厂变及启备变红外测温记录3.6.4.2.3.3电气专业红外成像测温记录3.6.4.3.11、两票系统运行日志2、绩效系统定期工作记录3.6.4.3.2事故照明电源定期切换试验台账3.6.4.4.1.21、X号发电机定子绕组端部固有振动频率测试报告20142、X号发电机定子绕组端部固有振动频率测试报告20143.6.4.4.1.31、X号发电机大修试验报告2014；X号发电机定子绕组端部手包绝缘表面对地点位试验报告20142、X号发电机大修试验报告2013；X号发电机定子绕组端部手包绝缘表面对地点位试验报告2

16、0133.6.4.4.1.61、X号发电机护环、风叶、转子探伤试验报告；2、X号发电机护环、风叶、转子探伤试验报告：3.6.4.4.1.81、X号发电机大修试验报告2、X号发电机大修试验报告3.6.4.4.1.9X号发电机检修作业指导书3.6.4.4.1.101、防止发电机损坏的反事故措施2、X号发电机定子冷却水流量测试报告3、X号发电机定子冷却水流量测试报告3.6.4.4.1.111、防止发电机损坏的反事故措施2、防止发电机漏水、漏氢事故处理预案3.6.4.4.1.121、防止发电机损坏的反事故措施2、发电机检修管理制度3、X号发电机检修现场进出入记录3.6.4.423X号机检修电气试验报告

17、2X号机检修电气试验报告3.6.4.4.3.1X号主变、高厂变及启备变油色谱分析、油含水量检测报告X号主变、高厂变及启备变油色谱分析、油含水量检测报告3.6.4.43.2X号主变、高厂变及启备变油的电气试验报告3.6.4.4.3.3X号主变、高厂变及启备变预防性试验报告3.6.4.4.3.4X号主变、高厂变及启备变交接试验报告（局部放电）3.6.4.4.3.12X号主变、高厂变检修作业指导书3.6.4.4.4.2启备变自启动容量校核报告3.6.4.4.4.31、厂用备用电源定期试验制度2、绩效系统定期工作记录3.6.4.4.4.5XX设计院关于“XX公司厂用电系统谐振过电压问题的回复”传真件3

18、.6.4.4.4.6防止交流电混入直流系统的技术措施364.4.4.8XX公司全厂停电事故应急预案3.6.4.5.5.1XX公司等值盐密、灰密检测报告20143.6.4.5.5.21、XX公司电气设备外绝缘防污闪管理办法2、750kV电气设备外绝缘清扫记录3、220kV电气设备外绝缘清扫记录3.6.4.5.5.41、750kV悬式绝缘子零值检测记录2、220kV悬式绝缘子零值检测记录3.6.4.5.5.5xx公司红外线检测管理办法3.6.4.5.5.81、750kV电气设备外绝缘清扫记录2、220kV电气设备外绝缘清扫记录3.6.4.4.6.1断路器容量校核报告3.6.4.4.8.1220kV

19、及750kV避雷器在线泄漏电流记录及分析3.6.4.4.6.2防止发电机非同期并网和发电机非全相运行的技术措施3.6.4.5.1XX公司集控运行规程主机部分Q/CDT-IDBPC105-0005-20153.6.4.5.2XX公司检修规程3.6.5.1(1)3.6.5.1(2)3.6.5.4(12)保护、直流、励磁、自动化、通讯二次回路设计图、原理图及接线图等图纸3.6.5.1(3)保护及直流系统定值计算书与定值通知单3.6,5.1(5)发变组、启备变、线路、断路器保护、机组故障录波器、线路故障录波器、安自切机、励磁系统定值计算书和定值通知单3.6.5.1(7)3.6.5.2(1)3.6.5.

20、4(1)3.6.5.4(3)3.6.5.4(7)3.6.5.5(3)3.6.5.6(2)3.6.5.1(5)3.6.5.1(6)3.6.5.1(7)3.6,5.1(8)励磁系统XX年检修试验报告及检修作业指导书3.6.5.1(9)365.4(9)3.6.5.5(5)365.1(6)励磁厂家回复传真3.6.5.1(10)3.6.5.1(11)3.6.5.1(13)3.6.5.3(1)XX年发变组保护、零功率保护、启备变保护、线路保护、断路器保护、安自切机保护检修试验报告及检修作业指导书3.6.5.3(2)3.6.5.4(1)3.6.5.6(9)3.6.5.1(12)6kV电压等级以上PT检验报告

21、及开口三角电压定期测试记录3.6.5.1(13)差动保护中性线电流定期测试记录365.2(2)集控、网控、柴油发电机、脱硫UPS、网控UPS、输煤、综合水直流蓄电池定期测试记录3.652(3)3.6.53(9)3.6.5.3(3)XX年厂用电系统检修试验报告365.3(4)XX年快切装置及同期装置检修试验报告3.6.5.3(7)励磁系统滤网定期清扫记录表3.6.5.3(10)3.6.5.3(11)集控、网控、输煤、综合水直流系统XXXX年作业指导书及试验报告3.6.5.3(12)XX全厂数显表校验台账及校验报告3.6.5.3(13)集控、网控、输煤、综合水直流系统XX年充电装置检验报告3.6.

22、5.3(14)3.6.5.6(10)Xx年全厂数显表、多功能电量表、综合电量表、非生产用能电量表、关口表、指针表、变送器、交流采样装置、继电保护测试仪、电测表计校验仪器检验台账及检验报告3.6.5.4(6)XX年瓦斯继电器校验报告365.4(8)3.6.5.5(1)3.6.5.5(2)3.6.5.5(6)现行设备运行规程及检修规程3.6.5.4(10)6kV电压等级以上CT检验报告及10%误差曲线3.6.5.4(14)XX年集控、网控、输煤、综合水直流系统容量核对及极差配合台账3.6.5.4(15)3.6.5.6(24)集控、网控、输煤、综合水直流系统设备台账3.6.5.5(4)3.6.5.5

23、(5)3.6.5.6(5)3.6.5.6(6)3.6.5.6(7)3.6.5.6(26)XX年二十五项反措、十八项反措、调度反措文件检查表、执行计划、执行计划落实表3.6.5.5(5)3.6.5.6(19)励磁系统设备台账及图纸365.6(1)所有设备说明书及图纸资料3.656(3)XX年度定检计划表3.6.5.6(4)XX年度定检计划执行落实表3.6.5.6(11)保护、励磁、电测技术监督制度及公司技术监督文件3.6.5.6(12)NCS工程师站、操作员站管理制度3.6.5.6(13)防三误管理标准3.6.5.6(14)3.6.5.6(16)3.6.5.6(17)3.6.5.6(18)主保护

24、及厂用电保护动作情况统计分析表、9.29安稳切机事件分析报告3.6.5.6(19)励磁系统建模及PSS建模试验报告3.6.5.6(22)3.6.5.6(25)专业备品备件台账3.6.5.6(27)XX年所有检修作业指导书3.6.5.13.6.5.23.6.5.33.6.5.43.6.5.53.6.5.6GB004继电保护和安全自动装置技术规程GB/T142852006hDLT995-2006继电保护和电网安全自动装置检验规程、Q/GDW140-2006交流采样测量装置运行检验管理规程、DL/T587-2007微机继电保护装置运行管理规程、GB005继电保护和安全自动装置基本试验方法GB/T72

25、612008kQB009继保设备检修工艺规程Q/CDTTDBPC1060901-2012k220kv-750kv电网继电保护装置运行整定规程DL/T559-2007X电力系统继电保护及安全自动化装置运行评价规程DL/T623-1997k电力系统安全稳定控制技术导则DL/T723-2000、大型发电机变压器继电保护整定计算导则DL/T68479993.6.5.13.6.5.33.6.5.6同步电机励磁系统大、中型同步发电机励磁系统技术要求GBT7409.3-2007kDL-009大型汽轮发电机交流励磁机励磁系统技术条件DL/T843-2003、大型汽轮发电机交流励磁机励磁系统技术条件DL/T84

26、3-2003kDLT1166-2012大型发电机励磁系统现场试验导则3.6.5.33.6.5.6JJG008直流数字电压表JJG3151983hJJG050直流数字电流表（试行）JJG5981989、JJG067直流数字电流表JJG5981989、JJG075频率表JJG6032006、JJG077测量用电压互感器JJG3141994、JJG079直流数字电压表JJG3151998、JJG080测量用电流互感器JJG3131994XJJG080测量用电流互感器JJG3131994kJJG081交流数字功率表JJG7801992XDL-036交、直流仪表检验装置检定规程DL/T1112-2009

27、、JJG087电流表、电压表、功率表及电阻表JJG12420053.6.5.33.6.5.4WLT724-2000电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程、DLT781-2001电力用高频开关整流模块、WLT_5044-2004_电力工程直流系统设计技术规程3.6.63.6.6.1(1)X号机组RB试验记录3.6.6.1(2)X号机组超速试验记录3.6.6.1(3)X号机组甩负荷试验报告3.6.6.1(4)X号机组跳闸电磁阀在线试验记录3.6.6.1(5)X号机组停机保护传动记录3.6.6.1(6)X号机组逻辑传动记录3.6.6.1(7)一次调频报告3.6.6.1(9)锅炉逻辑传动单3.

28、6.6.1(10)MFT热态传动试验记录3.6.6.1(11)锅炉逻辑传动单3.6.6.1(12)锅炉逻辑传动单3.6.6.1(14)锅炉逻辑传动单3.6.6.1(15)锅炉阀门传动单3.6.6.1(16)锅炉逻辑传动单3.6.6.1(17)汽机逻辑传动单3.6.6.1(18)汽机逻辑传动单3.6.6.1(19)汽机逻辑传动单3.6.6.1(20)汽机逻辑传动单3.6.6.1(21)汽机逻辑传动单3.6.6.2(1)协调控制试验报告3.6.6.2(2)现场查看3.6.6.2(3)AGC与RTU传动记录3.6.6.2(4)现场查看366.2(5)一次调频试验报告3.6.6.2(6)一次调频试验报

29、告3.6.6.3(1)扰动试验报告，异常分析报告3.6.6.3(2)扰动试验报告，异常分析报告3.6.6.3(3)扰动试验报告，异常分析报告3.6.6.3(6)扰动试验报告，异常分析报告3.6.6.3(8)扰动试验报告，异常分析报告3.6.6.3(9)扰动试验报告，异常分析报告3.6.6.3(11)DCS系统控制器冗余切换试验记录3.6.6.3(12)锅炉逻辑传动单3.6.6.3(13)运行试验记录，锅炉逻辑传动单3.6.6.3(14)运行试验记录，锅炉逻辑传动单3.6.6.3(15)运行试验记录，锅炉逻辑传动单3.6.6.3(16)运行试验记录，锅炉逻辑传动单3.6.6.3(17)运行试验记

30、录，锅炉逻辑传动单3.6.6.3(18)运行试验记录，锅炉逻辑传动单3.6.6.3(19)运行试验记录，锅炉逻辑传动单3.6.6.3(20)运行试验记录，锅炉逻辑传动单3.663(21)运行试验记录，锅炉逻辑传动单3.6.6.4(1)协调控制试验报告，异常分析报告3.6.6.4(3)转速控制测试记录3.6.6.4(4)负荷控制测试记录3.6.6.4(5)DEH系统控制器和电源切换记录3.6.6.4(6)传动记录及现场查看3.6.6.4(7)现场查看3.6.6.4(8)现场查看。3.6.6.4(9)现场查看3.6.6.4(10)逻辑传动单及现场查看3.6.6.4(Il)现场查看3.6.6.4(1

31、2)现场查看3.6.6.4(13)转速控制测试记录3.6.6.4(14)负荷控制测试记录3.6.6.4(16)甩负荷试验报告。3.6.6.4(17)逻辑传动清册3.6.6.4(21)现场查看3.6.6.4(22)现场查看3.6.6.4(23)CP切换试验记录3.6.6.4(24)现场查看3.6.6.4(25)通道测试记录3.6.6.4(26)DCS系统画面刷新时间试验记录3.6.6.4(27)DCS系统打印记录3.6.6.4(28)DCS数据采集系统画面打印3.6.6.4(29)现场查看3.6.6.4(30)现场查看3.6.6.4(31)现场查看3.6.6.4(32)现场查看3.6.6.4(3

32、3)现场查看3.6.6.4(34)现场查看3.6.6.4(35)现场查看3.6.6.4(36)现场查看3.6.6.4(37)发电机组漏水检测装置传动记录3.6.6.4(38)现场查看3.6.6.4(39)现场查看3.6.6.4(40)现场查看3.6.6.4(41)电子间巡检记录3.6.6.4(42)DCS系统抗高频干扰试验记录3.6.6.4(43)现场查看3.6.6.4(44)DCS系统网络冗余切换试验记录3.6.6.4(45)电源切换时间测试报告3.6.6.4(48)DCS系统接地电阻试验报告3.6.6.4(49)现场查看3.6.6.4(50)现场查看3.6.6.4(51)现场查看3.6.6

33、.4(52)现场查看3.6.6.4(53)现场查看3.6.6.4(54)DCS系统控制器冗余切换试验记录3.6.6.4(55)DCS系统电源冗余切换试验记录3.6.6.4(56)现场查看3.6.6.4(57)现场查看，DCS年检报告3.6.6.4(58)DCS系统网络冗余切换试验记录3.6.6.4(59)现场查看3.6.6.4(60)现场查看3.6.6.4(61)现场查看，硬手操定期试验记录3.6.6.4(62)现场查看，检修记录3.6.6.5(1)一次调频周报3.6.6.5(2)电网发电机组一次调频运行管理规定、一次调频投入确认表、一次调频试验报告3.6.6.5(3)协调逻辑图及现场查看3.

34、6.6.5(4)协调逻辑图及现场查看3.6.6.5(5)火焰探头烧毁安全技术措施3.6.6.5(6)图纸资料管理制度、热工保护修改投/退管理制度、热工保护试验制度、设备异动管理制度、模拟量控制系统试验制度、DCS软件管理制度、热工备件管理制度、分散控制系统运行检修导则（规程）、巡回检查制度；结合本单位实际情况，还应配备以下的技术监督标准和规程：DL/T655火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统在线验收测试规程；DL/T656火力发电厂汽轮机控制系统在线验收测试规程；DL/T657火力发电厂模拟量控制系统在线验收测试规程；DL/T658火力发电厂顺序控制系统在线验收测试规程；DL/T659火力发电厂分

35、散控制系统在线验收测试规程；DL/T774火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程；DLZT838发电企业设备检修导则；DL/T869火力发电厂焊接技术规程；DL5000火力发电厂设计技术规程；DL/T5004火力发电厂热工自动化试验室设计标准；DL/T5031电力建设施工及验收技术规范（管道篇）；DL/T5175火力发电厂热工控制系统设计技术规定；DL/T5182火力发电厂热工自动化就地设备安装、管路、电缆设计技术规定；DL/T5190.5电力建设施工及验收技术规范第五部分热工自动化；DL/T5227火力发电厂辅助系统（车间）热工自动化设计技术规定；电力工业安全工作规程3.6.6.5(7)热

36、工设备清册或台账；仪器仪表清册、说明书、检定合格证；热工设备检修台账或检修技术记录及检修原始记录；热工设备校验报告。3.6.6.5(8)管路及仪表图、控制原理逻辑图、分散控制系统组态图、主辅机保护与报警定值清册3.6.6.5(9)流量节流元件计算书3.6.6.6(1)DEH阀门管理试验记录3.6.6.6(2)现场查看3.6.6.6(3)现场查看3.6.6.6(4)现场查看3.6.6.6(5)现场查看3.6.6.6(6)重复缺陷分析报告，缺陷分析月报3.6.6.6(7)DCS系统电子设备管理规定制度3.6.6.6(8)工程师站分级授权管理制度3.6.6.6(9)DCS系统异常分析3.6.6.6(

37、10)DCS系统异常应预案3.6.6.6(11)逻辑修改记录3.6.6.6(12)DCS备件台帐3.6.6.6(13)保护投退记录3.6.6.6(14)技术监督报表3.6.6.6(15)技术监督报表3.6.6.6(16)技术监督报表3.6.6.6(17)技术监督计划和总结3.6.6.6(18)现场查看3.6.6.6(19)计量证、仪表校验报告3.6.6.6(20)检定仪表校验记录3.6.6.6(21)异常记录表3.6.6.6(22)技术监督重大质量问题传递记录表3.6.6.6(23)热工定值表3.6.6.6(24)重复缺陷分析报告，缺陷分析月报3.6.7.1.1启动水汽质量监督记录3.6.7.

38、1.2停备用保护实施过程的记录和停备用保护过程中的监督记录、保护效果记录3.6.7.2.4除盐设备出水和除盐水箱出水水质监督日报3.6.7.2.5水质监督日报3.6.7.2.6水质监督日报3.672.7水质监督日报367.2.8水质监督日报3.6.7.2.9水质监督日报3.6.7.2.10水质监督日报3.6.7.2.11定期化验报告3.6.7.3.1氢储罐定期检验报告、定期放水记录3.6.7.3.2氢气储罐安全阀校验报告3.6.7.3.3氢气储罐压力表校验记录3.6.7.3.4氢气系统的在线氢中氧、氧中氢、氢湿度（露点）表校验记录3.6.7.3.5电解槽总电压、隔间电压及整流柜电压、电流定期测

39、量记录3.6.7.3.6电解液定期化验记录3.6.7.3.7漏氢检测装置定期校验记录3.674.5.1运行日报3.6.7.4.5.2运行日报3.6.7.4.6.2运行日报3.6.7.4.8.1水平衡图、水平衡报告3.6.7.4.8.2定期化验报告3.6.7.4.11.1运行日报3.6.7.4.11.2运行日报3.6.7.4.11.4氢罐定期检验报告3.6.7.4.11.6安全阀、压力表及各类过程控制仪表校验报告3.6.7.4.11.8XX公司氢站防火防爆管理办法3.6.7.4.12.2运行日报、定期冲洗记录3.6.7.5.2氢站设备定期检修、日常维护与测试记录3.6.7.5.3辅网运行规程、辅

40、网运行系统图、设备台账XX公司化学监督主管工作标准XX公司在线化学仪表管理办法3.6.7.6.1入厂药剂及水处理材料化验报告3.6.7.6.2.1新油化验报告3.6.7.6.2.2汽轮机油定期化验报告3.6.7.6.3.1查定周报3.6.7.6.4.1机组大修报告3.6.7.6.4.2机组大修报告3.6.7.6.5机组大修报告3.6.7.6.6水汽质量异常记录和水汽质量异常分析报告3.6.7.6.8检修作业指导书3.6.7.6.9氢站值班人员培训记录3.6.7.6.11水处理与水分析人员、煤采制化人员、油试验人员、仪表维护人员培训计划和记录3.6.8.1.1运行日志3.6.8.2.1巡回检查记

41、录3.6.8.3.1大唐集团制(2008)20号集团公司交接班制、巡回检查制、设备定期轮换与试验制作业标准化管理办法3.6.8.3.2斗轮机性能试验报告3.6.8.3.3皮带机定期试验记录3.6.8.3.4电缆及控制柜定期清扫记录3.6.8.3.5消防水水压实验记录3.6.8.3.6油区输油管道及避雷装置接地电阻检测报告3.6.8.3.7油罐腐蚀情况检查记录3.6.8.3.8油区消防系统定期检查记录3.6.8.4.3.16沉降观测报告3.6.8.4.4.3XX公司煤场管理办法3.6.8.4.7.16防雷设施及防静电设施检测报告3.6.8.4.7.18油管道弯头定期检测记录3.6.8.5.6XX

42、公司煤场管理办法3.6.8.5.7XX公司煤场管理办法3.6.8.5.9xx公司油库区防火管理办法3.6.8.5.11辅网运行规程、输煤设备检修规程3.6.8.6.1设备缺陷统计分析、定期工作记录、设备异动、设备图纸3.6.8.6.2检修规程、设备技术标准、检修作业指导书、维修保养标准3.6.8.6.4检修计划、检修记录、缺陷管理记录、设备台账3.14.1XX公司设备缺陷管理标准3.14.2XX公司设备缺陷管理标准具体条例3.14.3XX公司设备缺陷管理标准具体条例3.14.4XX公司设备缺陷管理标准具体条例3.14.5XX公司设备缺陷管理标准具体条例3.14.6XX公司设备缺陷管理标准具体条例3.14.7XX公司设备缺陷管理标准具体条例3.14.8