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1、集团标准化小组：WOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN酒店经营管理目标责任书（2022年度）考核人：被考核人：公司签章：考核时间：签订日期：年月日2022年度经营管理目标责任书甲方：乙方：根据2022年公司目标，经讨论研究，甲方对乙方实行目标责任制管理。在认真调研分析，广泛征求意见的基础上制定了2022年经营管理目标，为确保目标实现，特订立本经营管理目标责任书，以供双方共同遵守。一、本责任书有效期限：2022年1月1日至2022年12月31日止。、考核对象：由W:组建的管理团队成员。Id岗位现任者岗位职责绩效奖基数备注1总经理负责戴斯酒店全面管理工作工资总额20%2副总经理负责
2、酒店餐饮和营销管理工作工资总额20%3房务总监负责酒店客房、前厅及PA管理工作工资总额20%4工程总监负责酒店工程管理工作工资总额20%5财务总监负责酒店财务、采购、餐饮收银工作工资总额20%6中餐经理负责三楼中餐管理工作工资总额20%7西餐经理负责4楼自助餐、大堂吧、会议宴会工资总额20%8人事经理负责人事部管理工作，兼管保安部工资总额20%9营销总监负责酒店营销管理工作工资总额20%10餐饮总监负责酒店三四楼餐饮、20楼茶舍、5楼棋牌室等工作工资总额20%1120楼茶舍负责20楼茶舍管理工作工资总额20%12棋牌室主管负责5楼棋牌室管理工作工资总额20%三、酒店总绩效指标值：在对当前宏观经
3、济环境及行业发展趋势充分调研分析的基础上，结合公司2022年经营管理目标完成情况制定了2022年经营管理目标。月份123456789101112经营收入2687004221299420225072087867269929822955192412909254971728652842944756237048526432032978万元成本费用2022462168608615832511597606186833416546011742517179930017432901927893172189317983072113万元利润总额678542526908429257490261830964640918
4、67039375041711219941016863648592844896865万元1、经营收入2978万元包括：客房1294万元、自助餐426万元、会议40万元、中餐包厢522万元、宴会549万元、月饼粽子60万元、20楼茶舍51万元、棋牌室36万元。四、考核指标与考核的相关规定：1、总经力卜考核指标：Id核目考项年度计划值权重指标说明1总营业额2978万元/年50%1、营业额以酒店总绩效指标值按月考核；2、营业额为实际回收营业额，不包括应收款；3、按达成比例同比计分,例如达成80%,即80*50%2利润总额865万元/年40%1、 利润以酒店总绩效指标值按月考核；2、 按达成比例同比计分
5、，例如达成80%,即80*40%3综合管理10%1、日常管理规范，会议和集团安排事宜按时完成，按月考核；2、按达成比例同比计分。4安全事故0次/一旦发生严重安全事故，则一票否决，绩效考核工资计零(1)总经办考核对象：酒店总经理、副总经理，分别考核。(2)当月绩效完成率=当月营业额完成率+当月利润完成率+当月综合管理完成率(3)当月绩效考核工资=绩效工资*当月绩效完成率2、房务部考核指标:Id核目考项年度计划值权重指标说明1客房营业额1294万元/年50%1、营业额为客房实际回收营业额，不包括应收款；2、按达成比例同比计分,例如达成80%,即80*50%2客房利润额1011万元/年40%1、利润
6、以客房实际利润为指标，按月考核；2、按达成比例同比计分，例如达成80%,即80*40%3综合管理10%1、日常管理规范，会议和集团安排事宜按时完成，按月考核；2、按达成比例同比计分。4安全事故0次/一旦发生严重安全质量事故，则一票否决，绩效考核工资计零(1)2022年营业额及利润指标月份123456789101112经营收入79577491514086938395632210519549993561099291111028511765471259216121182713979331284万元成本费用199174207686204891211966264435236439226825227968
7、232386238339233606244768273万元利润总额596599707454664492744356787519762917872466882317944162102087797822111531651011万元利润率75%77%76%78%75%76%79%79%80%81%81%82%(2)房务部考核对象：房务总监、PA经理。(3)当月绩效完成率=当月营业额完成率+当月利润完成率+当月综合管理完成率(4)当月绩效考核工资=绩效工资*当月绩效完成率3、餐饮出3考核指标：Id考核项目年度计划值权重指标说明1餐饮部总营业额万元/年50%1、营业额为餐饮各营业档口实际回收营业额，不包
8、括应收款；2、按达成比例同比计分，例如达成80%,即80*50%2餐饮部总利润额万元/年40%1、利润以客房实际利润为指标，按月考核；2、按达成比例同比计分,例如达成80%,即80*40%3综合管理10%1、日常管理规范，会议和集团安排事宜按时完成，按月考核；2、按达成比例同比计分。4安全事故0次/一旦发生严重安全质量事故，则一票否决，绩效考核工资计零餐饮考核对象：餐饮总监当月绩效完成率=当月餐饮总营业额完成率+当月利润完成率+当月综合管理完成率当月绩效考核工资=绩效工资*当月绩效完成率(1) 2022年自助餐、会议营业额及利润指标月份123456789101112rt-自助餐经营收入4073
9、40327040316820306600334924306600434496434496332880362080341640362080426万元会议收入44198441982357219152441982209944198441982652428734176794125140万兀成本202233161885156826151767165787151767215076215076164776179230169112179230211万元成本率49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%自助餐和会议考核对象：西
10、餐厨师长、西餐经理。当月绩效完成率=当月营业额完成率+当月利润完成率+当月综合管理完成率当月绩效考核工资=绩效工资*当月绩效完成率(2) 2022年中餐包厢和宴会营业额及利润指标月份123456789101112包厢收入515282396662380606368329468438396662439161439161453328497716424995439161521万元宴会收入843622445390344995357620718996294498311316437131399701708905294498318330547万元成本434849269456232192232303379979
11、221171240153280413272969386119230238242397342万元成本率32%32%32%32%32%32%32%32%32%32%32%32%32%中餐包厢和宴会考核对象：中餐厨师长、中餐经理。当月绩效完成率=当月包厢和宴会营业额完成率+当月利润完成率+当月综合管理完成率当月绩效考核工资=绩效工资*当月绩效完成率(3) 2022年餐饮部5楼棋牌室营业额及利润指标月份123456789101112营业收入29264330402560628320292642478032922329222478036580283203292236万元5楼棋牌室考核对象：棋牌室主管当月绩
12、效完成率=当月棋牌室营业额完成率+当月综合管理完成率当月绩效考核工资=绩效工资*当月绩效完成率4、工程部考核指标Id考核项目年度计划值权重指标说明1总营业额2978万元/年40%1、营业额以酒店总绩效指标值按月考核；2、营业额为实际回收营业额，不包括应收款；3、按达成比例同比计分，例如达成80%,即80*40%2能耗率6.90%40%按达成比例同比计分，例如达成80%,即80*40%o3综合管理20%分普通维修和紧急维修，正常维修无投诉，部门管理正常。4安全事故0次/一旦发生严重安全质量事故，则一票否决，绩效考核工资计零酒店能耗指标月份123456789101112能耗费用2248071767
13、79130873131785136816152114171084173621154278179681198928223326205.4万元能耗率8.37%7.99%6.50%6.31%5.07%6.63%7.09%6.81%5.38%6.10%8.39%8.45%6.9%(2)工程部考核对象：工程总监(3)当月绩效完成率=当月总营业额完成率+当月能耗完成率+当月综合管理完成(4)当月绩效考核工资=绩效工资*当月绩效完成率5、人事及保安部考核指标Id考核项目年度计划值权重指标说明1总营业额2978万元/年30%1、营业额以酒店总绩效指标值按月考核；2、营业额为实际回收营业额，不包括应收款；3、按
14、达成比例同比计分，例如达成80%,即80*30%2招聘完成率40%按招聘完成比例同比计分，例如达成80%,即80*40%3培训合格率20%按计划完成比例同比计分，例如达成80%,即80*20%4综合管理10%日常管理规范，会议安排事宜按时完成，无投诉，按月考核；按达成比例同比计分。5安全事故0次/一旦发生严重安全质量事故，则一票否决，绩效考核工资计零(2)人事及保安部考核对象：人事经理(3)人事经理当月绩效完成率=当月总营业额完成率+当月招聘完成率+当月培训完成率+综合管理(4)当月绩效考核工资=绩效工资*当月绩效完成率6、财务部考核指标Id考核项目年度计划值权重指标说明1总营业额2978万元
15、/年30%1、营业额以酒店总绩效指标值按月考核；2、营业额为实际回收营业额，不包括应收款；3、按达成比例同比计分，例如达成80%,即80*30%2成本费用2113万元/年30%按报表完成情况同比计分，例如达成80%,即80*40%3综合管理40%日常管理规范，会议安排事宜按时完成，采购及时，按月考核；按达成比例同比计分。4安全事故0次/一旦发生严重安全质量事故，则一票否决，绩效考核工资计零(2)财务部考核对象：财务总监(3)当月绩效完成率=当月总营业额完成率+当月报表完成率+综合管理(4)当月绩效考核工资=绩效工资*当月绩效完成率7、营型部考核指标Id核目考项年度计划值权重指标说明1总营业额2
16、978万元/年40%1、营业额以酒店总绩效指标值按月考核；2、营业额为实际回收营业额，不包括应收款；3、按达成比例同比计分,例如达成80%,即80*30%2营销营业目标40%按报表完成情况同比计分，例如达成80%,即80*40%4综合管理20%日常管理规范，会议安排事宜按时完成，客户关系维护，有回访记录，按月考核；按达成比例同比计分。5安全事0次/一旦发生严重安全质量事故，则绩效考核工资计零(2)营销部考核对象：营销总监。(3)营销总监当月绩效完成率=当月总营业额完成率+当月营销部营业目标完成率+综合管理(4)当月绩效考核工资=绩效工资*当月绩效完成率五、考核指标数据来源及考核办法1、月度营业
17、额指标，由酒店管理团队以年度营业额目标为基础，按月分解得出，报人事部审核，总经理批准；2、经营指标考核数据，财务部每月10日前提供月度经营报表，其他管理指标考核，以人事部采集统计数据为依据；3、人事部每月15日前核算每月各管理人员的绩效工资经总经理审批，核算工资。六、责任书变更解除与终止及法律责任1、变更：甲方根据经营综合情况可以对责任书内容的进行适当调整；被考评人在任期内对情势变化所引起的责任内容变更须经考评人允许。2、解除：责任书的解除普通由双方商议确定。但在下列情况下考评人可单方解除：(1)被考评人违反集团或者公司重大经营管理方针政策和目标规划时；(2)由于管理不善导致公司营运浮现重大危机或者威胁时；(3)发现被考评个人有违法犯罪行为时。3、法律责任：(1)在考核期中如浮现重大失误，经董事会决议，有权降级使用或者解聘，给公司造成损失的依法追究其经济责任。(2)因溺职给公司造成损失的，公司依法追究其刑事责任和经济责任。(3)单独或者伙同他人谋取私利、伤害公司利益的，公司依法追究其刑事和经济责任。七、效力：本责任书一式二份，双方各执一份，于双方签字时生效。八、附则：备注：本目标责任书在实施中如有不完善的地方，双方商议每季度修改一次。考核人：被考核人：
