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1、W朔盹声|日公司文件编号QP/-YM-29AA空取日PR2口版次B-I法律法规和其它要求识别与评价控制程序页面4-1发行日期2023.6.101.目的:识别并获取适用于本公司经营活动范围的有关环境法律法规及其它要求，加以登记、维持、并进行合规性评价，确定本公司环境管理的符合法律法规要求。2 .范围:本程序适用于与本公司有关环境法律法规及其它要求的获取、识别、登记及评价管理工作。3 .定义:无4 .权责：4.1行政部：4.1.1负责相关环境法律、法规、标准和其它要求的收集,并识别其适用性.4.1.2负责保管相关环境法律、法规、标准和其它要求的原稿,并将其发放相关单位.4.1.3主导对全体员工倡导
2、相关的法律、法规、标准和其它要求，同时对相关人员作培训I,并监督其执行.4. 2管理代表：审核、批准所识别的环境法律、法规、标准和其它要求并主持定期评价.5.程序：5.1 本公司必须获取和维持的相关的国际、国家及地方法律、法规、标准如下：5.1.1 国家环境保护法律、法规、标准.5. 1.2福建省福州市环境保护法规、规章、标准和其它要求及规范性文件.6. 1.3与产品相关环保标准及客户对产品环保的要求5.2收集获取法律法规及其它相关要求的方法、渠道和更新：5.2.1 由行政部通过国家、当地政府部门、网站、电子媒体、新华书店、主管环保部门、客户、专业协会等多种途径获取直接适用于本公司活动、产品或
3、服务的环境法律法规及其它要求，收集与本公司环境因素有关的法律法规及相关条款。5.2.2 行政部应每季度定期收集相关的国际、国家及地方法律、法规、标准的最新信息并进行适用的法律法规及其它要求一览表的更新。5.2.3各单位在获取相关法律法规及其它要求的变更信息后,应及时通知行政部对适用的法律法规及其它要求一览表进行修订,保持其最新版。5.3法律法规及其它相关要求的识别和登录：5.3.1行政部获取相应的法律法规及其它要求的信息后,根据公司的环境活动进行识别将适用于本公司的法律法规及其它要求,登记在适用的法律法规及其它要求一览表交管理代表确认.5.3.2行政部对登录在适用的法律法规及其它要求一览表中的
4、法律法规及其它要求进行整理,并将主要适用条款登记在适用的法律法规及其它要求一览表中,把法律法规名称，主要适用条款，发布/实施日期等记录清楚，并对法规符合性进行判定；5.3.3行政部对上述所做成的适用的法律法规及其它要求一览表进行校对,校对后由文管中心复印发放给相关部门，由相关部门了解法规的要求。5.4环境法律法规及其它要求的倡导、执行：5.4.1适用的法律法规及其它要求一览表发放或更新后,行政部和品保部主导对全体员工倡导相关的法律、法规、标准和其它要求,必要时安排对相关人员作培训.5.4.2相关单位在收到新的文件后,须按照文件要求执行,行政部和品保部对执行的过程效果进行监督。W朔盹声|曰小司文
5、件编号QP/-YM-29AA空取日PR2口版次B-I法律法规和其它要求识别与评价控制程序页面4-2发行日期2023.6.105.5环境法律法规及其它要求合规性性评价.5.5.1管理代表针对收集到的法律法规,定期每季度组织品保部进行合规性评价,当有不符合法规及相关方要求时,应填写纠正预防通知单由责任单位制定改善措施，以满足法规及相关方的要求,具体按照【纠正与预防管制程序】执行.5.5.2合规性评价由品保部主导各部门主管参与依本公司识别出的适用的法律、法规和其它要求条款针对每一项要求与实际达成情况进行比较，以得出符合和不符合的评价结果。5.5.3环境法律法规及其它要求合规性性评价结果在确定后在法律
6、法规及其它要求合规性评价表中详细记录，并注明评价日期，评价小组组长应在评价表上签认。5.5.4公司召开环境/质量管理体系内审和管理评审时,须就相关环保法律法规和其它要求的符合性情况,若有不符合情况应按【纠正与预防管制程序】执行。5.6与法律法规和其它要求识别和评价控制过程中的记录保存与管理依【文件与记录管制程序】相关规定进行。6 .相关文件与资料：6.1 文件与记录管制程序6.2 不符合、纠正和预防管制程序7 .相关附件/记录：7. 1适用的法律法规及其它要求一览表QP/YM-29-01-B17.2法律法规及其它要求合规性评价表QP/YM-29-02-B1福清XX塑胶有限公司文件编号QP/-Y
7、M-29法律法规和其它要求识别与评价控制程序版次B-I页面4-3发行日期2023.6.10法律法规和其它要求一览表编制/日期：核准/日期：第页共页序号法律法规、标准及其它要求文件编号/颁布部门发布/修订日期实施日期适用条款适用岗位/工作表单号：QP/YM-29-01-B1保管时限：至更新后批准:审核:拟案:VV朔BK日小司文件编号QP/-YM-29AA空取旧限公RJ版次B-I法律法规和其它要求识别与评价控制程序页面4-4发行日期2023.6.10法律法规和其它要求合规性自我评价报告评估项目评价内容符合性三E据评价结果频次评价人1自我鉴定/自我声明1声明内容1社区影响调查表一年部门：行政部负责人
8、：2鉴定结果2自我鉴定自我声明部门：行政部负责人：3方针.任务.承诺3方针.任务,承诺部门：行政部负责人：2适用的法律法规及其它要求1分类收集适用的法律法规遵守情况评价表一年部门：行政部负责人：2收集/新渠道3适用性条款4转化为自己的规定5符合性结论3资质U明I前:明齐全性1营业执照年部门：行政部负贡人：2资质的有效性2环评登记表33相关数据统计粢44守法明1明内容环保局守法SE明年部门：行政部负责人：2布效期限3环保局印章5监测报告1监测站协议1噪声监测报告一年部门：行政部负责人：2危险废弃物转移处理协议2待定部门：行政部负贡人：3监测内容及数据4运行监测报告部门：行政部负责人：4达标排放5废弃物登记表部门：行政部负贡人：6环境事故/投诉1环境事故/投诉的内容1环境事故投诉处理记录一年部门：行政部负贡人：2调查分析及处理结果2会议记录部门：行政部负贡人：3纠正预防措施3纲正预防措施报告部门：行政部负责人：合规性自我评估结论:行政部：/管理者代表：表单号：QP/YM-29-02-B1保管时限:2年
