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1、筱塘小学部门2020年度决算目录第一部分筱塘小学部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2020年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分2020年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说
2、明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分筱塘小学部门概况一、部门主要职能（一）负责筱塘乡的小学教育事业。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。包括丰城市筱塘小学本部门2020年年末编制人数IlO人，其中行政编制0人，事业编制110人；年末实有人数193人，其中在职人员110人，退休人员83人；年末学生人数1423人。A三CDEPGMI1JK收入决算表119ft(ZM:CWD；，文如自TQ、上处二天R、金吉田MCC、M=N疑力臭“野Mm怎*2，4S-*f上“Z5W*.41,Z21.4S-割造W=.5-：:，三三Z1.i.*WtA-.3：99CLSBC
3、-三*三5iiJtT三C三,2：5Ck*_，C，NSZ”一326CLKf工：law*务*0.cc.Iiz.a:T受，J(0CC7XLOlM=:更4.CO.23723C2C1414.3?30?rc.cMLCSw*w3.S?C,42CC3OSC2wr“22.CC3CCS483CtC3*”“CC3C2C3售*S,ICCCC3CC3X充气*jr三CCC10X1tft1r*rwC.CC3C2C4OCC5CwC4r“#收务湿”9JICCCc?ee三2.C44.311CC303CIC-CCIlOc.c.34LCrr.Re*f-L0M.3”：3C2C4RS.d4C3：CC：“X零Pcce“I344.443.L
4、l；6Lc3ftMCCC1401IO”A二4=”，一奈?U.Kl”SCSCfCCCSICC3OCC，Millr-3“七pCCC3C3CiMyO.CC31CCIM-ac.c5MILSrM1M*三C尸43.43tl3C2llm34.9：.CC3：CC4大二JCcCX“38-T44,TSCC3C3X3”已3UX产.OCCKCC?rJfByeaeCCCUusrQCCSC2X3rr：R112.UCCC31CCes4c#CCC，XlM”x1xsrX2U.1*2CC3C3X4SUITlfra.CO31CC9*rc.oSOFS3AWU123.4K3C21SO.CCnc:c*r0cX3SC.CC3C31*九?C
5、f.IC3：C：tr*ky尸工生,CCC二XX：r0*jrC.CC331?“.CLCCS：0X2CCCnX839Cd：WCCC303XV0T1.cS：C：3蚀三xcce243C3C4144.22CCC30224emitC.CC31Ctx-a三XCcSSSC3CX3C22S我OCCS：C2：rxecA门.CCCX5JC4C.CC3C23f3L022r三x三CCCk%”：三trCCC3035?父Qfr九OgCC3：CMrXWs!，*文Cc23C3C*LOCC3CS2:“我?,CCCC91S“上CCC2tX3C*C.CC3C22MIrCCC3UC：霍卓a人CCC30XSICQCC3O33XrsyFU
6、OCC3：G3a*tt三x*AWBCCC8,X3“yWH*2S*CCC36”X1KWWIlCCOS：C4W三IQo.c323C3M41.l?1.c3C34C13FTOCC3：Cf*3三W0CC333C2MX-WA*C*WcC-43：2MrX”dabt?CCCU，”xaCCC“3C02o.cM3MCr9*a=文三三Mieb41一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算W公开07表编制单位：丰城市筱靖乡中心小学2020年度金额单位：元项目栏次年初预算数决算数行次12一、“三公”经费支出156,047.0056,047.00L因公出国（境）费20.000.002.公务用车购置及运行维护费30.000.
7、00（1）公务用车购置费40.000.00（2）公务用车运行维护费50.000.003.公务接待费656,047.0056,047.00（1）国内接待费7-56,047.00其中：外事接待费8-0.00（2）国（境）外接待费9-0.00二、相关统计数10-1.因公出国（境）团组数（个）11一02.因公出国（境）人次数人）12-03.公务用车购置数（柄）13-04.公务用车保有量（辆）1405.国内公务接待批次（个）15-82其中：外事接待批次（个）16-06.国内公务接待人次人）17-668其中：外事接待人次（八）18-07.国（境）外公务接待批次（个）19-08.国（境）外公务接待人次（人）
8、20-0注：本表反映部门本年度“三公”经费支出顼决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决篁数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。/ABcDEFGHI1-1政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2|匚公开08亲3喟叨单反丰城市故发尔中心小学2020年度金为单位：元4项目本年支出支出功靛分;英科目编码科目名称年初结转和结余本年收入小计基本支出项目支出年末结转犍余奸IK栏次123456不合计16注：本表反映耕门本年度政府性基金|算财政攫款收入、支出及结转和结余情况。17*明：当心衰融制为空门，即本郁门无长痢性B金HJt财载拨款收入、支出/ABCDEF国有资本经营预
9、算财政拨款支出决算表I匚公开09表编制单位：丰城开雀精多中心小学2020年电ft*f:元项目科目名称合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称突款项栏次123合计11注：本表反映部门本年度国有姿本经营狡算财政拨款支出情况。12说明：当此去题摄为空时，即本部门无国有资本短烹预算财援款支出。13第三部分2020年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2020年度收入总计1487.390195万元,其中年初结转和结余0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%;本年收入合计1487.390195万元，较2019年减少了114.81万元，下降7.72%,主要原因是：人员变动较大
10、。本年收入的具体构成为：财政拨款收入1487.390195万元，占100%o二、支出决算情况说明本部门2020年度支出总计1487.390195万元,其中本年支出合计1487.390195万元,较2019年增加（减少）114.81万元,增长（下降）7.72%,主要原因是：人员变动较大。本年支出的具体构成为：基本支出1487.390195万元，占100%；三、财政拨款支出决算情况说明本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1487.390195万元,决算数为1487.390195万元，完成年初预算的100%。其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为1487.390195万元,决算数为148
11、7.390195万元，完成年初预算的100%,主要原因是：人员变动。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1487.390195万元，其中：（一）工资福利支出1274.113324万元，较2019年增加（减少）万元，增长（下降）%,主要原因是：。（二）商品和服务支出100.881381万元，较2019年增加（减少）万元，增长（下降）%,主要原因是：。（三）对个人和家庭补助112.39549万元，较2019年增加（减少）万元，增长（下降）%,主要原因是：。（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）万元，增长（下降）%,主要原因是：。五、一
12、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.6047万元，决算数为5.6047万元，完成预算的100%,其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为万元，完成预算的%,决算数较2019年增加（减少）万元，增长（下降）%o主要原因是：。（二）公务接待费支出年初预算数为5.6047万元，决算数为5.6047万元，完成预算的100%,决算数较2019年增加（减少）0.5015万元，增长（下降）%o主要原因是：还未报12月帐。（三）公务用车购置及运行维护费支出O万元，其中公务用车购置年初预算数为万元，决算数为万元，完
13、成预算的%,决算数较2019年增加（减少）万元，增长（下降）%o主要原因是：；公务用车运行维护费支出年初预算数为万元，决算数为万元，完成预算的%,决算数较2019年增加（减少）万元，增长（下降）%o主要原因是：。六、机关运行经费支出情况说明本部门2020年度机关运行经费支出万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2019年增加（减少）万元，增长（下降）%,主要原因是：。七、政府采购支出情况说明本部门2020年度政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额万元，占
14、政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%o八、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目。个，共涉及资金O万元，占一般公共预算项目支出总额的0%o组织对2019年度XXX、XXX等个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金万元，占政府性基金预算项目支出总额的%o共组织对“XXX”、“XXX”等个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出万元，政府性基金预算支出万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方
15、机构开展绩效评价。从评价情况来看，（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。组织对“XXX”、“XXX”等个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出万元，政府性基金预算支出万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX项目绩效自评得分为分。项目全年预算数为万元，执行数为万元，完成预算的虬主要产出和效果：一是；二是O发现的问题及原因：一是；二是。下一步改进措施：一是；二是。XXX项目绩效自评综述：。在公开项目绩效自评综述的同时，需公开项目支出绩效自评表。第四部分名词解释名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
