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1、机械制造企业双重预防体系评估通用要求一、机构与职责1 .应设置负责双重预防机制建设的领导小组和管理部门,并应明确工 作成员和相应的工作职责。2 .主要负责人应组织开展双重预防机制建设和运行工作,并应对效果 负责。3 .应建立全员双重预防机制建设和运行责任制。全员应熟悉并履行双重预防机制建设和运行的职责。4 .企业宜建立专家组或外聘专家,为双重预防机制的建设和推进工作 提供技术支持。二、方案和目标1 .应制定双重预防机制建设和运行的总体方案、年度方案和推进目标。2 .方案应满足双重预防机制建设和运行的需求,目标的制定和分解应 遵循SMART原则;方案和目标应符合企业的实际情况。应提供保障实施方案
2、和实现目标的资源。3 .应定期对方案和目标进行诊断、考核,并对出现的问题及时纠正。4 .应实现目标。三、文件化管理1 .应制订适合本企业双重预防机制建设和运行的制度、企业标准等文 件,文件应有效,且具有可操作性。2 .企业制度、标准等文件规定的内容与要求应完整,并应指导企业双 重预防机制建设和运行。3 .企业应建立并保持双重预防机制建设和运行的档案资料,档案资料 应完整、有效。电子档案应支持查询和检索。四、事件管理1 .事件应逐年递减。2 .事故发生后,应按照“四不放过(即事故原因未查清不放过、事故 责任人未受到处理不放过、事故责任人和广大群众没有受到教育不放 过、事故没有制订切实可行的整改措
3、施不放过)”原则处置。3 .未遂事件应进行原因分析、制订技术与管理改善措施,并实施培训I。 五、持续改进L在双重预防机制建设和运行的评估前,企业应对风险识别、评价、 分级管控措施进行核实,出现变化时应及时更新。2 .在双重预防机制建设和运行的评估前,企业应对隐患排查治理状况 进行分析,出现变化时应及时更新。3 .企业应定期开展双重预防机制建设和运行的评估。当企业工艺、设备、环境(含经营环境)发生变化时,应开展全面评 估或相应变化部分的专项评估。4 .企业双重预防机制领导小组应每年对双重预防机制建设和运行评 估结论进行管理评审,发现双重预防机制建设的亮点和改进机会,并 提出下一年度持续改进的决策
4、意见。5 .企业应将双重预防机制的持续改进情况向职工代表大会报告,或通 过企业网站、报刊等形式向员工通报。6 .企业应形成“管安全就是管风险”的意识,当出现以下情形之一时,应进行风险识别和评估,并制定控制措施:D法规、标准变化引起风险等级改变;2)组织机构发生重大调整;3)生产工艺、材料、技术、设备设施等生产经营条件和周边环境发生重大变化的;4)新建、改建、扩建项目,维检修、试生产(运行),停产,复工复产;5)本单位发生生产安全事故、存在重大隐患或者相关行业领域发生 重特大安全事故、存在可能具有共性的严重隐患的;6)主汛期、森林防火期、地震风险影响期、极端或者异常天气,重大节假日、大型活动等;7)其他可能影响风险状况的情况。7.当出现以下情形之一时,企业应适时调整隐患排查方案,进行专项 隐患排查。D安全生产法律法规、标准或企业规章制度发布或修订时;2)设备设施、工艺、生产条件等发生重大变化时;3)本单位或同行业发生事故时;4)政府主管部门、上级公司、企业管理层要求开展专项整治活动时。