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1、内审检查表编号:受审核部门：人事行政部审核员：日期：审核要点序号是否关键审核内容/方法审核记录审核结果7企业应建立培训制度。企业应建立员工培训和考核档案，包括培训计划、培训记录、考核记录等。培训的内容应确保人员能够具备与其职责和所从事活动相适应的知识和技能。培训效果应得到确认。企业应对参与生产、质量有关活动的人员进行相应培训和考核。8企业应制定人员健康卫生管理制度。企业从业人员应保持良好个人卫生，直接从事产品生产的人员不得佩戴饰物、手表等以及染指甲、留长指甲，不得化浓妆、喷洒香水，不得将个人生活用品、食物等带入生产车间，防止污染。9企业应建立人员健康档案，直接接触产品的人员上岗前应接受健康检查
2、，以后每年进行一次健康检查。凡患有手癣、指甲癣、手部湿疹、发生于手部的银屑病或者鳞屑、渗出性皮肤病患者、手部外伤，不得直接从事化妆品生产活动。13*企业应制定完善的质量管理制度，质量管理制度应至少包括：13.1文件管理制度；13.2物料供应管理制度；13.3检验管理制度；13.4放行管理制度;13.5设施设备管理制度；13.6生产工艺管理制度；13.7卫生管理制度；13.8留样管理制度;13.9内部检查制度；13.10追溯管理制度；13.11不合格质量管理部理制度；13.12.投诉与召回管理制度;13.13.不良反应监测报告制度。14企业应建立必要的、系统的、有效的文件管理制度并确保执行。确保在使用处获得适用文件的有效版本，作废文件得到控制。外来文件如化妆品法律法规应得到识别，并控制其分发。15*企业与本要点有关的所有活动均应形成记录，包括但不限于：批生产记录、检验记录、不合格品处理记录、培训记录、检查记录、投诉记录、厂房设备设施使用维护保养记录等，并规定记录的保存期限。每批产品均应有相应的批号和生产记录，并能反映整个生产过程，并保证样品的可追溯性。备注：在审核结果栏中“符合”代表符合，可以“J”表示“不符合”代表严重缺陷，可以“X”表示“基本符合”代表轻微不符合，可以“O”表示
