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1、生产企业采购质量控制总表序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录4.1采购控制1.1 企业应制定原辅材料采购的管理制度，对原辅材料的采购、检验或验证实施有效控制，保证产品所用原辅材料质量满足规定要求。1.2 企业如有外协加工等委托服务项目，应制定相应的质量安全管理控制办法。1 .是否制定了采购质量控制制度，制度内容是否完整、合理、有效，所用原辅材料是否满足规定要求。2 .是否制定了外协加工等委托服务项目的质量安全管理控制办法。3 .质量安全管理控制办法是否完整合理。 合格 一般不合格 严重不合格*2原辅材料必须提供检验合格证明或报告；表面活性剂、防腐剂、色素、香精等原辅材料符合本实施细则的相关
2、要求L原辅材料是否具备合格检验证明或报告。2.表面活性剂、防腐剂、色素、香精等原辅材料是否符合本实施细则的相关要求合格不合格序号核直项目核查内容核查要点结论核查记录3企业应制定影响产品质量的主要原、辅材料的供方评价规定，并依据规定进行评价，选择合格供方，保存供方及外协单位名单和供货、协作记录。1.是否制定了供方评价规定。2,是否按规定进行了供方评价。3 .是否全部在合格供方采购。4 .是否保存供方及外协单位名单和供货、协作记录。 合格 一般不合格 严重不合格4.2采购文件企业应制定采购计划、清单、协议、合同等采购文件并根据正式批准的采购文件合同进行采购。1 .是否有采购文件（如：计划、清单、协议、合同等）2 .采购文件是否明确了验收规定。3 .采购文件是否经正式批准。4 .是否按采购文件进行采购。 合格 一般不合格 严重不合格4.3采购检验企业应按规定对采购的原辅材料、零部件以及外协件进行质量检验或者根据有关规定进行质量验证，检验或验证的记录应该齐全。1 .是否对采购的质量检验或验证作出规定。2 .是否按规定进行检验或验证。3 .是否保留检验或验证的记录。口合格一般不合格严重不合格审查员：
