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1、受审部门IS09001条款1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总经理/管理者代表4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围4. 4质量管理体系及其过程5. 1领导作用和承诺6. 2质量方针5. 3组织的角色、职责的权限6. 1应对风险的措施7. 2质量目标及其实现的策划6. 3变更的策划7. 1.1资源总则7. 1.2人员7. 1.4过程运行环境8. 1.5监视和测量资源7. 1.6组织知识7. 2能力8. 3意识9.2内审审核9.3管理评审10.1改进总则10.3持续改进人事部/文控中心5. 3组织的角色、职责的权限6. 1应对风险的措施
2、6. 2质量目标及其实现的策划6. 3变更的策划7. 1.2人员7. 1.4过程运行环境8. 1.6组织知识7. 2能力7. 3意识7. 4沟通7. 5形成文件的信息9.L1监视、测量、分析和评价总则9. 1.3分析与评价9.2内审审核10. 2不合格与纠正措施10.3持续改进市场部4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望6.1应对风险的措施8.2产品和服务的要求8.5.3顾客或外部供方的财产8. 5.4防护9. 5.5交付后活动10. 1.2顾客满意9.1.3分析与评价10.3持续改进开发工程部6.1应对风险的措施8.1运行策划和控制8.5.6变更的控制9.1.3分析与评价10.3
3、持续改进受审部门IS09001条款1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月注塑A/B科/机房办公室6. 1应对风险的措施7. 1.3基础设施8.5.1生产和服务提供8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客或外部供方的财产8.5.4防护8. 5.6变更的控制9. 8.7不合格输出的控制10. 1.3分析与评价11. 2不合格与纠正措施12. 3持续改进装配A/B科品质科6. 1应对风险的措施7. 1.5监视和测量资源8.5.2标识和可追溯性8. 5.3顾客或外部供方的财产8. 5.5交付后活动8.6产品和服务的放行9. 8.7不合格输出的控制10. 1.l监视、测量、分析和评价总则9. 1.2顾客满意9. 1.3分析与评价10. 2不合格与纠正措施11. 3持续改进PMC科6.1应对风险的措施1.2. 品和服务的要求1.5. 1生产和服务提供1.6. 2标识和可追溯性1.7. 3顾客或外部供方的财产8. 5.4防护8.7不合格输出的控制9. 1.3分析与评价10. 3持续改进采购科6.1应对风险的措施8.4外部提供过程、产品和服务的控制10.3持续改进说明：1.审核方法：依据内部审核管理程序执行。2.用“”表示计划审核月份。制订:审核:批准:
