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1、采购管理制度集锦15篇为进一步完善财务管理制度，加强内部监督，建立和完善采购与付款的会计控制程序，规范阶段性请购、审批、合同订立、采购、付款等环节的会计控制程序，阻塞采购环节的漏洞，减少采购风险，厉行节约，特制定如下制度：一、申购程序各校园凡需要购进各类办公设备、教学仪器及大宗物资（学生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用纸、办公用品等），需向龙浩中心小学填制修筑、购置项目审批表，同时报送龙潺中心小学领导审批，若所申购的物品属于政府集中采购范围的，应及时报送上级主管部门审批，并报送政府集中采购。若属于学校自行采购范围的，由各校园采购小组集中采购。二、校园采购小组的范围和职责1、采购小组根据具体申
2、购的物品名称、规格及数量进行信息采集，采购组长根据所采集的项目进行汇总并向供货方（三家以上）列出物品报价清单，供货方应在规定的时间内作出商品报价，在确保物品质量的前提下，采购小组根据供货方报出单价最低者确定为供货单位。2、所采购物品经验收合格者，需采用银行转账，托收承付的由报帐单位办理报支手续，交龙沼中心小学总务处审核无误后转银行承付。3、学校若急需采购小量物品时，应有采购小组三人以上共同采购，不得由一人办理采购全过程。4、采购小组应在学校的领导下组织实施，任何个人不得以任何的名义随意采购物品。5、采购人员要有良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，要有主人翁的思想，不得徇私舞弊。资源简
3、介（以下内容从原文随机摘录，并转为纯文本，不代表完整内容，仅供参考。）1、采购总则1、1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。1、2本制度合用于集团公司内各分公司的商务采购活动。2、采购原则2、1、严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，暂时性应急购买的物品除外。2、2、大宗材料、特殊材料或者技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参预，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。2
4、、3、采购人员必须参预货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商商议完成2、4、采购人员采购的材料或者服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或者成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或者工程技术部供更改采购单作参考。2、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度：2、5、1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。2、5、2加强学习，提高认识，增强法治观念。2、5、3廉洁自律，不能向供应商伸手。2、5、4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。2、5、5工作认真子细，不出差错，不因自身工作失
5、误给公司造成损失。2、5、6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。3、采购程序3、1供应商的选择3、1、1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。3、1、2对于时常使用的材料或者服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。3、1、3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为惟一决定的因素。3、1、4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或者两
6、家以上供应商作为后备供应商或者在此间进行交互采购。3、2采购程序所有的材料或者设备的采购，如没履行以下相关手续，采购部有权拒绝采购。3、2、1工程材料或者外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司采购助理。由采购助理与合同当事人确认材料名称，规格，数量及技术要求后填写采购申请单发财务部，财务部在确认收到客户订金后将采购申请单电子版发采购部，采购部在收到采购申请单，销售合同复印件后方可进行材料的采购。采购申请中如果没有填写项目编号/合同编号，应退回。3、2、2固定资产及大型生产设备的采购，由各使用部门报综合管理部统一申请。报请总经理审批后交采购部门采购。3、2、3车间零星物品采购，由各使用
7、人员据实填写采购申请单，由生产厂长审批，最后交采购部门采购。3、2、4工地急用或者零星材料，由工地项目负责人或者安装单位本着节约成本的原则直接就近采购，事后报采购部备案。3、2、5采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调工程技术部、财务部及销售或者客服部共同完成，报公司领导审批。工程技术部、使用部门负责采购物品的合用性，财务部门负责预算控制、合同付款条款的审核，综合管理部负责合同风险条款的审查。采购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的采集。同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。3、2、6采购过程中发生变化时，销售部
8、或者需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交采购部执行。为加强办公设备和办公用品管理，保障日常办公运行，结合单位实际，制定本制度。一、本制度所称办公设备和用品，是指办公桌椅、沙发、茶几、饮水机、书橱、档案柜、脸盆架、衣架、电脑、复印机、打印机、碎纸机、传真机等办公设备，以及计算器、笔、墨等文具，纸张、墨盒、硒鼓等耗材及其他办公必需品。二、办公设备购置。办公设备购置实行事前审批制度，由申请人填写办公用品（设备）购置、维修申请单，经相关科室主任、分管领导审核允许后，报镇长审批，由财政所两人以上负责联系、询价、购置和结算;符合政府采购条件的，由财政所按政府采购程序运行。三、办公用品购置。办公
9、用品原则每季度采购一次，由财政所根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定购置数量，填写办公用品（设备）购置、维修申请单，经分管领导允许，报镇长审批后统一购置。因特殊原因确需暂时购买的，由申请人填写办公用品（设备）购置、维修申请单，按以上程序报批后，由财政所购置。四、办公设备的使用和维护。各科室工作人员负责本科办公用品的保管维护。电脑、打印机等办公设备应定期清理、检查，避免非正常损坏。确需维修的，由使用人填写办公用品（设备）购置、维修申请单，经分管领导允许，报镇长审批，由办公室统一报修，并予以登记。五、纸张、碳粉、墨粉等耗材购置。各种办公用纸由财政所按办公用品购置程序购置。打印机、复印机的碳粉、
10、墨粉用完后，应重新灌装再次使用，由申请人填写办公用品（设备）购置、维修申请单，经分管领导允许，报镇长审批，由财政所联系更换;确不能重新使用的，按上述程序审签后，由财政所联系购置。六、办公用品保管和领用。财政所指定专人（赵鹏瀚）负责办公用品保管和发放，领用人按需领取，并在办公用品领用登记表上签字。七、人事调动和工作调整时，办公室（财政所）负责监督办公设备及用品的交接和调配。第一章总则第一条为加强公司物资管理，规范物资采购程序，制定本制度。第二条本制度合用公司各部室第三条办公室负责本规定制定、修改、废止的起草工作。第二章计划第四条任何物品采购前必须由使用部门申报采购计划，部门采购计划须有部门领导签
11、字，经主管领导审核后报总经理审批。第五条物品采购计划每月申报一次，于每月3日前按规定程序审批后报办公室，对计划外物品办公室有权拒绝采购或者办理办入仓手续（经总经理批准的急件除外）。第三章询价第六条各部门报采购计划前须进行初步询价，并随采购计划一并报办公室。第七条单价100元以下，批量300元以下的材料由使用部门和办公室询价；单价100元以上，批量300元以上的材料报集团材料部询价。日常办公用品及办公设备由使用部门和办公室询价。第八条每种物品询价不少于三家并填写询价表，询价表内容应包括品名、品牌、单价、规格、供应商名称、供应商电话等。第四章采购第九条公司所有物品均由办公室依据按规定程序审批的采购
12、计划统一办理采购。第十条采购物品时须由办公室采购人员和使用部门指定人员同时进行，违者每次罚款50元。特殊情况下单独采购需经公司领导批准。第十一条采购必须遵照货比三家、择优择廉的原则，严禁采购质次价高的物品。如有发现每次罚款100元。第十二条所有采购的物品均需开具税务发票。5000元以上物品采购前须签订购销合同，并由总经理批准。不签订购销合同每次罚款50元。第五章入仓第十三条所有采购的物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单，无入仓单的，财务不办理报销手续。第十四条办理入仓时，仓管员应对物品的品名、规格、数量、质量等进行审验，并与审批单、发票进行核对。物、单、票不符者不予入仓，如仓管员没发现账物不
13、符而被督导室检查发现，对仓管员处以50元罚款。第六章附则第十五条本制度自下发之日起执行，相关规定如与本制度冲突，以本制度为准。第十六条本制度由办公室负责解释，未尽事宜由总经理或者办公室会议决定。一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。二、工作程序（一）采购原则1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。3、普通日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购，需求时填写物品申请单；4、原材料
14、及设备的请购由各子公司或者部门自行负责采购，需求时填写物品申请单或者采购定单，入库时由采购的子公司或者部门对固定资产进行编码，送综合办资产管理专员处备案。5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。6、单次采购在金额在20xx元以上的，有两名采购人员一同进行采购，单次采购金额在100OO元以上的有财务部派人一同进行采购。（二）采购申请1、需采购部门填写物品申请单，填写清晰物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项，经部门负责人签字确认后交由综合办公室处；原材料及设备的物品申请单或者采购定单交财务部审核。2、采购之前，采购经办人进行统一汇总采购原则。3、紧急采购时，由需求部门在物品申请
15、单或者采购定单上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。4、若撤销采购，应即将通知综合办公室或者采购人员，以免造成不必要的损失。（三）采购流程1、采购经办人根据物品申请单或者采购定单内需填写所购物品和数量进行估算价格。2、原材料及设备的采购在采购之前必须把物品申请单或者采购定单交到财务部进行审核，审核后报分管负责人或者总经理审批后，方能给采购人员进行采购。3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。（四）采购经办人职责1、建立供应商资料与价格记录。2、做好采内参市场行情的时常性调查。3、询价、比价、议价及定购作业。4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进
16、度的控制。5、做好平时的采购记录及对帐工作。（五）采购方式1、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。2、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。3、与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审。物品、原材料采购制度1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。2、坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。3、各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。4、计划外采购或者特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批
17、允许后，方可采购。5、凡购进物料，特别是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或者采购。6、高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。7、从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不论金额大小一律必须取得总经理的批准，方予采购，否则财务部拒绝付款。8、凡不按上述规定采购者，财务部以及业务部门的财会人员，应一律拒绝支付，并上报给总经理处理。物品、原材料盘查制度1、物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损，应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。2、自然溢损:(1)物品、原材料、物料采购进仓后，在盘点中浮现的干耗或者吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干杂货等，在升损率合理
18、的范围内，可填制升损报告,经主管审查后，视“营业外收入”或者“管理费”科目内处理；(2)超出合理升损率的损耗或者溢余，应先填制升损报告书，查明原因，说明情况，报部门经理审查，按规定在“营业外收入”或者“管理费”科目内处理。3、人为溢损：人为溢损应查明原因，根据单据报部门经理审查，按有关规定在“待处理收入”或者“待处理费用”科目处理。物品、原材料损耗处理制度1、物品及原材料、物料发生变质、霉坏，失去使用(食用)价值，需要作报损、报废处理。2、保管人员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废报告表：据实说明坏、废原因，并经业务部门审查提出处理意见，报部门经理或者财务部审批。3、对核实并核准报损、报废的
19、物品、原材料的残骸，由报废部门送交废旧物品仓库处理。4、报损、报废由有关部门会同财务部审查，提出意见，并呈报总经理审批。5、在“营业外支出”科目处理报损、报废的损失金额。食品采购管理制度1、由仓管部根据餐饮部门需要、订出各类正常库存货物的月使用量，制定月度采购计划一式四份，交总经理审批，然后交采购部采购。2、当采购部接到总经理审批允许的采购计划后，仓管部、食品采购组、采购部经理、总经理室各留一份备查，由仓管部根据食品部门的需求情况，定出各类物资的最低库存量和最高库存量。3、为提高工作效率，加强采购工作的计划性，各类货物采取定期补给的办法。一、职责部门：业务部1、负责按本单位的要求组织对供方进行
20、评价，编制合格供方名录，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。2、负责制定采购计划，执行采购作业。3、负责编制采购物资分类明细表。4、负责对采购物资的进货验证5、编制供方评定记录表二、采购物资分类采购物资分为三类：1、重要物资：构成最终产品的主要部份或者关键部份，直接影响最终产品使用或者安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。（一级）2、普通物资：构成最终产品非关键部份的物资，它普通不影响最终产品的质量或者即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。（二级）3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如普通包装材料等。（三级）三、对供方的评价1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的
21、质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和普通物资，应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据采购物资分类明细表规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：a、供方产品质量状况或者来自有关方面的信息（如供方其他用户对其产品质量的反馈）；b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力；c、供方顾客满意程度；d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如堆栈件供应，维修服务等）；其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等3、对第一次
22、供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才干供货。4、对于普通物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，还需要经过样品验证和小批试用合格，业务部提供评价意见，厂长批准，可列入合格供方名录。5、对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，业务部相关人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由厂长批准后即可列入合格供方名录。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。6、供方产品如浮现严重质量问题，各部门（单位）应向供方发出纠正和预防措施处理单。如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取销其供货资格。7、业务部每年对合格供方进行一次跟
23、踪复评，填写供方年度业绩评定表，评价时按百分制，质量评分占60乐交货期评分占20%,其他（如价格、售后服务等）占20%o评定总分低于60（或者质量评分低于48）,应取销其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强其供应物资的进货验证，并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格，应取销其供货资格。四、采购1、采购计划业务部主管根据本单位的月生产计划及库存情况编制月采购计划及库存情况编制月采购计划，经厂长批准后实施采购。2、采购的实施a、业务部根据批准的月采购计划、采购单，按照采购物资技术标准在合格供方名录中选择供方并进行采购；b、第一次向合格供方采购重要和普通物资时，应签定采购合同，明确
24、品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。五、采购产品的验证1、如采购物资发生质量问题应采取隔离、标识、通知供方、退货、更换等方法。2、具体的采购作业，由采购员以“采购单”的形式执行。一、设立招标采购小组组长：校长联络员：总务科长成员：纪委书记分管后勤校长总务科专项负责人采购员使用单位负责人一位二、工作职责1 .负责制定采购政策。执行政策法规，组织市场调研，按照经济合用原则提交购买或者招标方案。2 .负责招标组织工作。每次招标活动都要依法公开公正公平的进行，认真完成招标一一投标一一开标一一评标中标整个过程。3 .负责业务咨询。要充分发挥招标采购智囊团作用，负责采购政策
25、法规和业务技术等方面的宣传、解释、参谋和咨询工作。4 .负责招标项目的落实。对每次招标活动要检查监督，确保落实，并负责听取使用单位的意见和建议。三、前期准备1.要加强计划性，尽量形成批量规模，吸引厂商，促进竞争，产生效益。5 .要加强市场调研，做好前期准备。要首先做好选型工作，满足教学科研需要；充分了解市场行情，做到胸中有数；公开招商并审核资质和业绩。每项招商不得少于3家。6 .要根据采购需求制定标书，标书内容应详细具体，以免引起争议。7 .要根据招标内容组织招标人员。招标开始时负责介绍招标投标概况。四、议事规则（一）基本宗旨招标小组成员代表学校和各使用单位的根本利益，必须公平公正，客观全面，
26、不倾向或者排斥某一确定的指标，并对个人的评标意见负责。（二）组织纪律招标小组成员不得以招标名义私下接触投标人，不得接受投标人的宴请，不得收受投标人的礼物，不得透露对中标文件的评审、比较以及评标有关情节。凡是国家规定集团购买与招标项目，不得变相交易方式，更不得变成个人行为，必须坚持集体决策。凡是擅自违规操作，以个人身份所签协议和合同视为无效，并追究有关人员的纪律责任。材料浮现问题，组长是第一责任者，工作组集体负责。招标采购领导小组成员的.亲属不能参预招标。（三）评标原则坚持最大限度满足招标文件规定的各项评价标准；坚持满足招标文件所规定的实质性要求后，同质比价；坚持质量第一，以防止中标价格低于成本
27、价格带来后患；价格最低，不一定是最好的标；争取最大回报率。（四）评标方法在各投标厂商开标后，招标小组成员要进行充分地讨论评标，要求各抒己见，畅所欲言，充分发表自己的见解。在充分讨论基础上，以无记名投标方式或者其它方式产生中标者，少数服从多数，如果两家以上浮现同等票数要进行重新投票。每次中标活动结束，要现场做出招标记录，招标小组成员要当场签字，每次招标要建立招标档案一套，以备查考。（五）大型采购项目，联络员不参预投票。五、工作程序1 .集团购买与招标项目确定（组长负责）；2 .项目公示（联络员负责）；3 .应标单位材料送达（联络员负责）；4 .相关市场调研（申请单位及联络员）5 .项目说明会（应
28、标单位参加、联络员负责通知）；6 .工作组和议，敲定购买对象与应标单位；7 .履行法律手续，公示结果。六、几项原则1 .符合政府采购条件的原则上交市政府采购中心采购。2 .一次采购100O元（含1000元）以下的，由总务科长、采购员参预招标；一次采购100（3000元的，由分管校长、总务科长、采购员参预招标；一次采购30005000元的，由纪委书记、分管校长、总务科长、采购员参预招标；一次采购5000元以上物资或者1万元以上的基建维修项目的，由招标小组全体成员招标。为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。一、加强领导1、设立物资采购领导小组，由院长、分管院长和
29、后勤科、监察室及审计人员等组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。2、成立物资采购小组，由后勤科科长、专职采购员、院纪委和需要采购的部门暂时选派的人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在后勤科。二、采购计划和审批医院各部门所需采购的物资，必须先提出采购计划，报需要采购部门负责人、院长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。由院招标采购领导组实行统一招标采购。三、采购品种、原则1、采购品种：办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。2、采购物资本着公平、公正、公
30、开的原则，实行阳光采购;必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。3、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（普通不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得迟延，影响工作。采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。四、采购
31、方法：采购按照中华人民共和国政府采购法执行，并根据所授权限予以实施。耗材类、印刷品等一律实行招标定价。后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院统一组织实施，按审批权限予以审批。五、采购程序1、计划和立项医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购中心按计划采购。原则上按常用，易存放的物品每年采购两次;常用，不易存放的物品每季采购一次。突发事件的紧急采购或者暂时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长允许后，及时交采购中心采购。十万元以上物资采购（常规采购除外）
32、，使用科室依据业务需要提出采购申请，经相关专业委员会论证认可后，报采购中心，经招标采购委员会民主决策集体审核批准立项。2、调研和论证物资采购计划立项后，采购委员会负责组织采购小组、使用科室、业务科室、审计人员进行市场调研和考察，原则上分管院长必须参加调研，考察结束要写出书面考察报告，并如实向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。3、招标、议标医院大宗物资通过调研和论证后，经采购委员会决策购买的，由招标采购委员会指导采购中心按政府既定的规章办理。可以由医院自行操作的议价采购，由采购委员会指导采购中心按院内规定组织实施，申请实施的使用科室、职能部门、招标采购监督委员会、审
33、计科等有关部门均应全程参预。招标、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。4、验收和入库严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购中心下发的通知单共同负责验收，药品耗材类由药械科库房管理员、药械科负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。物资每次购置必须进行质量验收，做到营销员证、发货合同、发货地点及货款汇集账号与生产企业相一致;查验产品务必检查合格证、出厂日期、有效日期，检验合格后入库。所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有验收人员签
34、名。5、物资的报销物资采购发票应先由采购人员、证明人、验收人、采购小组主任签字，报分管院长审核，最后由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标采购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。六、采购的监督1、成立招标采购监督委员会，委员会成员由办公室、院纪委、检察科、财务科负责人组成，全程监督招标采购过程。2、采购委员会成员、采购办公室工作人员和物资采购人员必须严格执行国家的有关法规和政策规定，廉洁自律，不断提高自身的道德水准和业务水平，在物资采购过程中不得弄虚作假、徇私舞弊、贪污受贿，自觉抵制采购工作中的不正之风。3、医院物资采购接受泛博职工的监督。任何科室和个人不得私自采购。
35、物资招标采购委员会要切实加强对药品、医疗物资采购活动的管理和监督。把好采购程序关，及时制止和纠正违规、违纪行为。为了规范公司的物资采购行为，降低采购成本，加强对采购的监督管理，按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，特制定本制度。一、本制度是公司采购重要物资、普通物资、辅助物资以及其他开辟新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。二、物资需求（采购）计划的分类1、月度物资需求计划即月采购计划；2、暂时物资需求计划即物资采购计划单。三、采购工作应遵循的原则与方式（一）采购原则：1、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，暂时性应急购买的物品除外；2、
36、供方评定原则；3、职责分离原则，采购人员不得参预物资检查验收；4、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。5、秉公办事、维护公司利益原则。（二）采购方式：1、招标采购；2、固定厂商、长期报价采购；3、即时询价采购。（三）付款方式：1、预付部份款项；2、货到凭发票报销付款；3、货到后分期付款；4、货到延期付款；5、以上方式的结合。四、采购计划请购和实施（一）提出与确认：料库依据公司生产计划和物资消耗定额，根据库存情况核定采购数量，编制月份采购计划。经部门主管、公司主管领导签字后，传递到供应部，物资采购请购审批程序完成。零星物资（生产、技术等急需材料、配件、设备）由使用
37、部门提出申请并填写物资采购计划单，由部门领导审核，经料库审查确认，主管副总审批后交供应部实施。设备采购由技术部配合。（二）选择采购渠道，确定采购价格供应部接到经批准的物资采购计划单，先核对采购内容，查阅物资供应商登记台帐和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或者厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，精选三家以上的供应商进行询价（设备采购由技术部配合）。对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和符合规定的采购方式向厂商议价。采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写采购物资询议价报告表，经供
38、应部部长审核后，进行采购。必要时与供应商签定购货合同，按合同审批程序审批后再进行采购。做好采购质量记录。五、质量验证与检验质检中心负责对采购物资进行验证（设备采购由技术部配合），采购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续，特殊情况经公司主管领导批准特例处理。所有特例处理的情况均须记录备案。各种生产用物资进厂后，由料库填写检验通知单，经质检中心检验并将检验结果送至料库，由料库按其质量状况进行标识。不合格物资由料库报供应部按有关规定处理。严重不合格的物资要求全部退货，严禁进入生产过程。六、物资验收入库结算程序采购物资到厂后，料库提请质检中心对采购物资进行检验或者验证。检验或者验证合格后
39、，填写各类物资入库验收单，签字后物资登记入库。采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭采购合同或者采购物资询议价报告表填写借款单，经总经济师审核批准后办理预付款手续。采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭采购合同或者采购物资询议价报告表，物资入库验收单，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款手续。七、规定要求（一）物资需求（采购）信息传递规定：1、物资需求使用单位必须在月采购计划或者暂时物资采购计划单上将所需物资的相关技术标准要求说明，特殊是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。2、所需物资需试用后方能结算付款
40、的，物资需求单位应月度采购计划或者暂时物资采购计划上注明相关事项。3、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在月采购计划或者暂时物资采购计划上将所需物资的市场信息情况列明。4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或者数量进行变更时，必须即将通知供应部，双方商议积极配合处理好有关事宜。（二）物资采购规定：1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。2、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“
41、质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和普通物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。3、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资，必须采取公开招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项。4、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，供应部应及时通知物资需求使用单位，双方积极商议处理好有关事宜。（三）采购物资验收入库、出库规定：1、采购物资到厂后，必须经质检中心检验或者验证合格后方可入库。2、对于经检验或者验证不合格的采购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行商议，采取
42、退货、换货或者索赔措施。3、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。（四）采购物资付款规定：下列情况财务部应拒绝支付采购款项：1、与采购合同或者采购物资询议价报告表规定的付款方式或者付款金额不一致的款项。2、质检中心未在物资入库验收单上签字的款项。3、物资入库验收单中列出的采购物资的数量、品种与采购合同或者采购物资询议价报告表不符的款项。4、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应月度采购计划或者暂时物资采购计划上注明相关事项。（五）采购纪律规定：1、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需
43、求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。2、物资采购经办人员必须坚固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。一、请购及其规定1 .请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或者几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。2 .请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：请购的部门;请购物品
44、所属项目；请购的用途;请购的物品名；请购的物品数量;请购的物品规格;请购物品的样品、图纸或者技术资料等;请购的物品的要求时间；请购如有特殊需要请备注；请购单填写人;请购部门主管;请购单审核人;采购副总审核;财务审核人;公司总经理。3 .请购单及其提报规定请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表）的格式填写提报;（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；涉及到请购数量
45、过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的单子文档也需一并提交；遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或者其他形式请示，征得允许后提报采购部门，签字确认手续后补。如果是单一来源采购或者指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。4 .公司物资请购单的提报部门公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；公司生活及办公的物资、固定资产、服务或者其他生活及办公项目由办公室提报;（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。二 .请购单的接收及分发规定1 .请购的接收要点采购部在接收请购单时
46、应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。2 .请购单的分发规定对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；对于紧急请购项目应优先处理；无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。3 .采购周期的规定单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或者预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过
47、5天；单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天;(3)请购部门应按照以上规定的时间提前提报请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向领导说明原因；(4)遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。三 .询价及其规定1 .询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；2 .属于相同类型或者属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；3.对于紧急请购项目应优先处理；4 .所有采购项目上必须向生产厂家或者服务商直接询价，原则能不通过其代理或者各种中介结构询价；5 .对于请购部门需求的物资或者设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；6 .询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；7 .在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。四.比价、议价1 .对厂商的供应能力，交货时间及产品或者服务质量进行确认；2 .对于合格供应商的价格水平进
