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1、XXXX医院采购管理办法第一章总则第一条按照PPP项目合同及医院实际情况，为规范医院采购行为，维护医院利益，提高投资效率和收益，根据中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国政府采购法、国家发展改革委办公厅关于进一步做好必须招标的工程项目规定和必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定实施工作的通知等国家有关法律、法规和行业规范、条例，经医院采购领导小组对原医院采购管理办法（试行版）进行修订，并报院长办公会及党支部委员会审议同意，形成了XXX医院采购管理办法（2023年版）。第二条本办法适用于XXXX医院范围内的各种采购行为的管理工作。第三条凡医院有权限管理使用的各类资金采购工程、货物、服务的行为
2、，均应按本办法实施采购管理。本办法所称采购，是指以合同或协议方式有偿取得工程、货物、服务的行为，包括购买、租赁、委托及雇佣等。本办法所称工程，是指通过招标或其他方式选择合格的承包单位来完成基建项目、建筑项目、建设项目等，并包括与之相关的人员培训、维修，采集、采购项目需要的建筑材料、设施设备等施工任务。本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括药品、医用卫生材料、燃料、设施设备、器械、总务后勤物资及办公家具用品等。本办法所称服务，是指除货物和工程以外的其他采购对象，政府采购品目分类表规定的如印刷出版专业咨询、工程监理，工程设计；信息技术的开发设计、维修、保险，租赁交通工具的维护保障，会议，培
3、训，物业管理和其他服务等等十一项内容。第四条采购活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，任何部门和个人不得以任何方式干涉采购活动，不得将应当进行招标采购的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标采购。医院应根据各科室临床医疗需要，结合医院发展规划和年度预算，本着经济实用、功能适宜、技术适宜、节能环保的原则制定购置计划，杜绝盲目配置和闲置浪费。仓库管理员要充分掌握仓库物资的品种、数量、消耗量、有效期等信息，及时采购补充低库存和高消耗物品，通报消耗率低的临近效期的物资，督促和保证各科室的使用。物资出库时遵循先进先出原则，避免积压过期。各科室不得擅自采购或以先试用后付款的方式，私自对外订购各种设
4、施设备、医疗器械、药品、医用耗材、办公用品、后勤物资等等各类物品，必须按采购程序申报。凡是没有经过申报审批的，采购领导小组不会填报任何材料和补办相关申报事项，不认可该行为和结果。每完成一批采购计划后，采购部门要定期将采购的结果进行公布。第五条严格遵守医疗设备器械监督管理条例、中华人民共和国药品管理法等国家的有关政策和法规，从取得各类经营资质的生产企业、经营企业购进合格的物资。采购进口物资要依据海关法和进口产品注册标准、有进口产品注册证、有报关证明和完整的商检报告（免检产品除外）。需要考察的采购由采购领导小组指派人员进行项目考察，作为采购依据，其考察报告书面上报院长办公会，并由采购部门备案。单价
5、在50万元以上的还要提交XXXX医院项目建设/设备采购可行性论证报告（附件13）（其中因原有设备报废需重新添置或更新换代的除外），论证内容包括配置必要性、社会和经济效益、绩效评价、预期使用情况、人员资质等。若需要配置证的还需获取购置许可证。第二章采购机构及其职责第六条医院成立采购领导小组，由分管副院长任组长，主管院长、支部书记任副组长，成员由财务科、设备信息科、药剂科、总务科、医务科、纪委及其他人员（科室负责人、专家库成员）组成，主要职责：（一）领导采购工作；（二）决定采购工作中的重大事项；（三）审查采购工作的规章制度；（四）研究项目实施过程中重要问题；（五）研究处理供应商和其他利害关系人的质
6、疑和投诉。第七条采购领导小组下设采购办公室，主要职责有：（一）制定修改采购工作相关规章制度；（二）讨论确定年度采购限额标准目录，并上报采购领导小组审批。（三）讨论需要提交采购领导小组及党支委会讨论决定改变采购方式的重大事项。（四）组织实施采购计划。第八条采购工作相关部门职责如下：（一）采购办负责组织召开采购领导小组例会，严格按照本办法规定组织、协调、实施采购行为的全过程；负责对合同条款的合法性进行重点审核。（二）财务科对采购项目所涉及的资金预算相关问题进行审批；（三）院纪委依据国家相关规定对招标采购实施监督审计职责；（四）使用部门按照要求完成项目采购前的审批审核（具体要求详见采购审批表），提供
7、项目的技术参数、规格、要求及数量，包括不限于附件、图纸、验收标准等。（五）药剂科负责药品耗材采购；总务科负责行政后勤物资及服务类采购；设备信息科负责设备器械采购工作。第九条医院采购实行集中采购与日常零星采购相结合，采购目录及限额标准按政府采购管理办法定期修订。第三章采购方式第十条严格遵照执行云南省省市招标采购规定及石林彝族自治县人民政府办公室印发石林彝族自治县政府采购管理暂行规定的通知（石政办发201910号）、石林彝族自治县工程建设招标投标管理办法（试行）石政办发【2017】32号、石林彝族自治县关于规范小额工程建设项目招标投标工作的实施意见【2018】91号、云南省人民政府办公厅关于印发云
8、南省2020年政府集中采购目录及标准的通知云政办函202025号等文件精神采取集中采购、部门集中采购、分散采购、公开招标。采购金额20万元的（药品、耗材除外）一律委托具备招投标资质的第三方公司进行采购。在此范围之外的采购由医院自行采购。医院自行采购的方式和相关程序依照政府采购相关规定及本办法执行，采购部门必须组织不少于三家不特定的潜在投标人参与询价竞价或投标，并由采购领导小组现场评标确定供货商。第四章监督管理第H一条为预防采购活动中违法违纪现象的发生，采购科室或个人要认真学习采购供应的有关规章制度，完善招标采购组织、流程和公示程序；从监督预防，发挥好监督组织的作用，接受医院的监督检查和职工及社
9、会的监督。与采购项目有利害关系的人，在采购全过程中应当自行回避、申请回避或指令回避。医院纪委以抽查的形式依法对采购活动实施全程监督，组织查处违纪违规行为，采购活动及其当事人应当无条件接受医院纪委依法依规实施的监督。采购相关管理部门及人员应当廉洁自律，保守秘密，认真履行职责，遵守职业道德，不得徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守。第十二条有下列违规违纪行为的，依照有关规定，给予有关责任人相应的党纪、政纪处分；构成犯罪的将移交司法机关依法追究其法律责任。（一）潜在投标人以向招标人或者评标委员会（评标工作组）成员行贿或以低于成本的报价竞标的手段谋取中标的；（一）招标人向潜在投标人违规泄露标底的或与潜在投标人
10、相互串通投标报价，排挤其他潜在投标人的公平竞争的；（三）将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的；（四）采购工作小组、采购小组成员私下接触潜在投标人，收受潜在投标人的财物或者其他好处的及造成严重后果的；接受供货方贵重礼品、回扣或有价证券等各种好处的。（五）不认真履行职责，购进的货物以次充好、价高质次或假冒伪劣的；挥霍浪费或挪用、贪污、私分采购货款的。（六）采购过程不按规定进行招标或业务谈判，徇私舞弊，拒绝监督，干扰采购活动正常秩序，对违纪违法行为有意包庇的。第五章采购程序第十三条工程及行政后勤物资、服务类采购（一）采购范围：1、工程类：基建工程，建设项目，建筑项目，采集、采购项
11、目需要的建筑材料、工程设施、建筑工程所需设备（建筑装修类：如防水材料，保温材料，涂料，卫浴，瓷砖，电梯，楼梯，吊顶，地板，门窗，木材，玻璃等。电气类：如发电机组，电线电缆，照明灯具，变频器，元器件，变压器，配电箱，开关插座，安防设备等。暖通类：如空调，空气处理，消声减震，采暖供热，通风设备，水路系统，油烟净化，热水器，暖通控制等。给排水类：如水泵，水表，管道，消毒，水处理器，灭火系统，阀门等）。2、行政后勤物资：办公用品、宣传材料、维修用品、电工材料、水电五金、劳保用品、食堂物资、清洁用品、工作服、医用被服、床上用品、病员衣服、塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等办公、生活、日用、维修工具物资。
12、3、服务：印刷出版专业咨询、工程监理，工程设计；信息技术的开发设计、维修、保险，租赁交通工具的维护保障，会议，培训，物业管理和其他服务等。（二）流程审批及实施：各科室需新增采购的物资和仓库所需补充采购的工程及物资、服务，由申请科室填写XXXX医院工程及物资、服务项目采购审批表（附件1）,报总务科、财务科、分管领导、院长逐级审批。1、金额1万元的，由总务科按照政府采购相关规定实施采购；2、金额1万元10万元的，需召集采购领导小组会议讨论制定预算价、物资参数、资金来源、采购方式、绩效评价等方案，并报院长办公会集体讨论同意，再报卫健局领导审批同意后，由总务科按照政府采购相关规定实施采购；3、金额10
13、万元的，需召集采购领导小组会议讨论制定预算价、物资参数、资金来源、采购方式、绩效评价等方案，并报党支部委员会集体讨论同意，再报卫健局会议审批同意后，由总务科按照政府采购相关规定实施采购。采购前由财务科负责与县财政局采购办汇报，并在政府采购平台申报审批，无需申报审批的财务科在采购审批单上注明，无需在政府采购平台申报审批采购的由医院在限额内自行采购。（三）采购物资入库和出库登记：采购物资到位后全部入物资仓库管理。库管员按行政后勤物资及服务采购审批表及送货单（一式三联）核对物资验收入库，一联库管员保管并登帐，二联交付财务记账，三联供货方存根；各科室领用物资时填写XXXX医院行政后勤物资领用申请单（附
14、件2）,经总务科、分管领导审批后领用出库。仓库填写一式三联单，一联存根，二联交付财务记账，三联领用科室保管，库管员每月做好物资出入库汇总表，仓库每月盘点一次，报表交总务科领导审核签字后，报财务科进行成本核算及做帐。第十四条药品及医用耗材采购（一）采购范围：临床药品、医技科室诊断用药、一次性医疗卫生材料、医技科室试剂及耗材、高值医用材料等。（二）根据医疗机构药品集中采购工作规范等相关文件的规定，对纳入集中招标采购范围的药品耗材在中标目录范围内选择采购使用。原则上不得采购集中采购入围目录外的药品耗材。严格执行国家基本药物制度和国家药品价格政策。（三）根据医院临床科室实际用药情况，医院采购领导小组参
15、照省市县招投标管理规定，制定药品耗材供应企业招标遴选办法，通过院内遴选方式确定有资质、有优势的医药公司及医疗耗材公司作为医院药品耗材采购供应商，要求其提供公司资质三证并签订购货合同和药品质量保证协议备案。（四）新增药品/耗材进院首轮筛选依据序号类别处理方法1医保不可收费材料原则上不进，除机器配套以项目收费或机器配套耗材:开展项目为重点学科必需2证件到期不进入讨论程序3同类品种无特别与众不同的适应症：1不入围；2专科或专家讨论,写清楚替换现有品种4单价过高考虑均次费用、单病种费用、患者负担，现有品种已能满足临床使用时不入围5用量过少人群、病种致用量极少，考虑进入临时申请流程6某类产品申请多可考虑
16、经过招标、比价,连同现有品规一起筛选、清理、归并，一旦筛选后一年内不再考虑此类品种入围7已有品种，补充型号原则上不再过论,考虑同意入围8检验类试剂交检验科先把关资质和检验标准的质控问题，临床工程处把关投放设备质控问题等，原则不进入采供供应中心耗材采购流程（五）流程审批及实施:1、普通药品耗材采购：药房根据药品/耗材使用周转和库存情况所需补充采购的药品耗材、医技科室根据试剂耗材使用量和备用情况所需采购或补充的试剂耗材，药房或医技科室必须先填写XXXX医院药品/耗材采购审批表（附件3）,各临床科室需新增采购的药品/耗材需填写医院新增药品/耗材（首次采购）审批表（附件4）,各科室需紧急使用的药品耗材
17、需填写XXXX医院紧急使用药品/耗材采购审批表（附件5）,经药剂科、医保科、分管领导、药事管理委员会、项目公司审批后，由药剂科按规定实施采购。2、高值医用耗材采购：指对安全至关重要、生产使用必须严格控制、限于某些专科使用且价格相对较高的消耗性医用材料，具体目录如下表：类别范围包括但不限于以下品目血管介入类冠状动脉、结构性心脏病、先天性心脏病、周围血管等导管、导丝、球囊、支架及辅助材料非血管介入类气管、消化道（食管、肠道、胆道、胰腺）、膀胱、直肠等导管、导丝、球囊、支架、各种内窥镜涉及的材料骨科植入脊柱、关节、创伤等人工关节（椎体、椎板），固定板（钉、针、架、棒、钩），人工骨、修补材料等神经外科
18、颅内植入物、填充物等电生理类标测导管、消融导管等起搏器类心脏、膀胱等永久、临时、起搏导管、心脏复律除颤器、起搏导线等各科室需使用时填写XXXX医院药品/耗材采购审批表（附件3）,经药剂科、医保科、分管领导、院长审批，报药事管理委员会评审讨论同意后，填写XXXX医院新增医用高值耗材评审准入登记表（附件6）,报项目公司审批同意后，由项目公司按规定实施采购。（五）药品淘汰：实行“优胜劣汰”机制，定期淘汰临床疗效不好、副作用大，并易造成药库积压的药品。由临床医生提出意见经集体讨论后，提出书面意见，报药事管理委员会讨论决定后实施。（六）药品及医疗耗材入库：采购物资到位后全部入药品耗材仓库管理，药房和科室
19、所申请采购的药品和医疗耗材，凭医药公司送货单验收入药库和医疗耗材库，送货单药房留存根联，记账联月底汇总交财务做帐。医技科室试剂、耗材凭医药及耗材公司送货单由使用科室验收，送货单交药剂科入医疗耗材库，药剂科留存根联，记账联月底汇总交财务科做帐。（七）出库登记：凭门诊已交费处方和住院医嘱发药；科室储备或公用的抢救药品、耗材、试剂凭科负责人填写XXXX医院药品/耗材领用申请单（附件7）领物记账出库，领物申请单药房留一联、科室留一联、财务做帐一联。药品及医疗耗材每月底盘点一次，做好每月入出库汇总表，由药剂科长签字，分管领导审核后，报财务科做帐。第十五条设施设备器械采购（一）采购范围：大型基建设施设备，
20、医院配套设施设备（如消防设施、污水处理设备、微机系统设备等），医疗设备、医疗器械等。（二）采购计划1、科室根据学科发展需要，各科室于每年年底前提交下年度购置计划，填写XXXX医院设备/器械购置审批表（附件8）,经财务科、设备科、分管副院长、院长、项目公司审批，报设备信息科进行汇总。设备信息科将汇总的采购计划提交医院采购领导小组审议论证，根据论证情况及医院本年度经费预算，编制出设备、器械的购置计划，报院长办公会审批后根据实际情况报PPP项目公司逐步实施采购。2、未列入年度采购计划的项目，科室需要紧急增购的设备/器械，填写XXXX医院设备/器械购置审批表（附件8）,经财务科、设备科、分管副院长、院
21、长、项目公司审批，报设备信息科进行汇总。设备信息科将汇总的临时采购计划提交医院采购领导小组审议论证，根据论证情况及医院本年度经费预算，编制出设备、器械的购置计划，报院长办公会审批后增列入当年采购计划。根据实际情况报PPP项目公司逐步实施采购。3、因突发公共卫生事件等应急情况需要紧急采购的，按照应急采购预案执行。需采购进口设备的，按照国家有关规定严格履行进口设备采购审批程序。（三）流程审批及实施：1.单次采购金额1万元的，设备信息科凭采购审批表，交财务科在政府采购平台申报审批后，PPP项目公司按照政府采购相关规定组织实施；2、单次采购金额1万元10万元的，设备信息科凭采购审批表向分管领导汇报，采
22、购办召集采购领导小组会议讨论制定预算价、物资参数、资金来源、采购方式、绩效评价等方案，并报院长办公会集体讨论同意，再报卫健局领导审批同意后，交财务科在政府采购平台申报审批，PPP项目公司按照政府采购相关规定组织实施；3、单次采购金额10万元的，设备信息科凭采购审批表向分管领导汇报，采购办召集采购领导小组会议讨论制定预算价、物资参数、资金来源、采购方式、绩效评价等方案，并报党支部委员会集体讨论同意，再报卫健局会议审批同意后，交财务科在政府采购平台申报审批，PPP项目公司按照政府采购相关规定实施采购。（四）设备器械的购进验收及入出库管理1、入库：设备到货后，采购员和仓库保管员进行外包装初验，并按照
23、设备器械入库要求，逐项认真填写各项信息，经保管人员逐项核对、签章入库，确定专人保管，明确保管责任；保管人员应负责及时登记。在验收中发现质量可疑，结论为不合格的产品应拒绝入库。2、领用出库：使用科室领用设备器械时，填写XXXX医院设备/器械领用申请表（附件9）,严格履行领用报批手续，经分管副院长签字后出库，并建立帐目。并将入出库报表报财务科及设备信息科。3、医疗设备器械到货、安装、调试后，医院项目验收小组、有关科室人员、项目公司和供货方依据合同约定及时进行检查验收，验收的内容：a）包装有效（品质标志、制造商）标志；b）整机完整性；C）配套材料；d）零配件数量；e）按使用说明书、图纸、有关资料及产
24、品合格证书等合同规定的规格、型号技术条款等。验收完成后应当填写XXXX医院项目/设备验收表（附件10）,并由各方签字确认。验收工作应在合同约定的索赔期限内完成。4、建立真实完整的购进验收记录，以确保每批产品的可追溯性。购进验收记录应当注明医疗器械的产品名称、规格型号、批号或机身编号、生产厂商、供货单位、医疗器械生产许可证号、医疗器械注册证号、有效期、购货日期、产品外观情况、是否有中文印刷包装或中文使用说明书、合格证等。购进记录由设备信息科负责建档保存。5、购进医疗器械应有合法票据，医疗设备证件，装箱单、说明书、产品合格证、保修卡等交设备信息科建立医疗设备档案，并妥善保存。因进货手续不全，无合格
25、证或无合法依据的来货不得验收。6、医疗设备器械验收合格后，由财务科、设备信息科各保留一份合同以及招投标文件（其中财务科为原始合同），对纳入科室固定资产的进行固定资产登记。7、使用科室和设备信息科应对医疗设备器械建立档案，定期检查，做好记录。及时养护、校验在用设备，并做好养护、校验记录。设备科要定期下科室了解设备的工作运行情况（每月一次），并做好记录。第十六条售后及维修维护服务1、退换货：各类物资在入库、安装调试、三包期内等验收环节中发现质量问题、残缺零件及资料不全、不符合采购需求等，使用科室填写XXXX医院物资退换货/维修维护申请表（附件11）,由采购负责部门与供货商或生产厂家及有关部门办理退
26、货、索赔或追补等事宜。2、各科室在物资使用过程中出现故障或损坏，使用科室及时通知物资采购部门，需要供应商或设备厂家调试或维修维保解决的，使用科室填写XXXX医院物资退换货/维修维保申请表（附件11）,由采购部门评估后提出处理意见，报财务科、领导、项目公司审批后执行维修维护，并据实填写维修维保登记卡。维修维保费用在3000元以上的要签定维修协议，维修维保费用1万元的要上报院长办公会及卫健局审议。第十七条物资报废：1、报废条件：A、已达到或超过使用年限的过期物资，设备老化，性能落后，无使用价值；B、出现故障或损坏，无修复价值，修理成本过高（一次大修超过其原值50%以上），且严重浪费资源的设备；C、
27、基础部件严重损坏，或性能低劣，经维修仍不能达到技术指标，计量检测或应用质量检测不合格；D、应用技术严重落后，耗能过高（超过国家有关标准20%以上），效率甚低，经济效益差；E、机型淘汰，原设计不合理，公益不过关，质量极差又无法改装利用，主要零部件无法补充又年久失修，无法修复的设备；F、严重污染环境或不能安全运转，可能危害人身安全与健康，有设备器械不良反应事件，严重影响安全。2、报废流程：使用科室填写XXXX医院物资报废申请表（附件12）,经设备科、财务科、院领导、项目公司逐级审批后，由财务科按行政事业单位国有资产处置管理实施办法相关规定实施报废。第六章合同签订与付款第十八条凡货物和服务的购置，原
28、则上都应签订合同或供货协议,作为买卖双方的法律依据和保障。合同或供货协议一式4份，并严格按照政府采购合同执行。第十九条在与供货商协商供货合同时，应向供货单位索取、审查并保存有供货单位公章的证照复印件：营业执照，医疗器械生产许可证或医疗器械经营企业许可证，医疗器械注册证，合格证明，企业法定代表的委托授权书原件，委托授权书应明确授权范围，销售人员身份证明。项目公司、医院按照采购结果与供应商签定供货合同，供货合同包含设备品牌、技术参数、数量、质量保证、运输、安装、调试、培训、验收、退换货、付款等约定。合同正式签定生效后，采购部门科即对合同进行跟踪管理。督促供应商履行合同，按时交货。采购部门将供应商履
29、行合同情况和发货时间通知有关责任人，让有关人员做好接货和验收前的准备工作。合同纠纷由采购领导小组小组及项目公司负责协调处理。第二十条采购部门根据合同约定，凭采购审批单、送货单、入出库单、退换货/维修维保申请表、医院会议纪要或上级主管部门批复、合同、发票、验收报告等财务管理需要的材料，严格按财务内控规定支付暂付款、进度款和质押金。第七章资料管理第二十一条采购部门按规定收集归纳采购文件，包括以下内容：（一）采购审批表，院长办公会、党支部委员会、采购领导小组会议纪要，上级主管部门批复，县财政采购办批复，采购项目名称、技术参数、数量、预算金额等；（二）项目立项论证报告（50万元（含）以上）；（三）项目
30、获批及经费来源证明；（四）公开招标文件、竞争性谈判采购文件、询价采购文件，采购合同，供应商资质文件，验收单或验收报告、文件，书面询问或质疑和询问答复、质疑处理决定，其它应保存的有关资料。公开招标文件包括如下具体文件：招标委托书、招标公告、招标书，修改文件及审批表，评标办法及审批表，开标会议记录（记录内容包括开标参与人员、开标时间、开标地点、以及开标程序等），评标记录（记录内容包括评标参与人员、评标时间、评标地点、评标程序、评标结果），评标小组签字确认的评标报告，评标工作表格（包括投标报价统计标、商务、符合性、技术审查表、评审小组质疑表），监督部门签字的监督表，中标（成交）通知书，中标公告及其审
31、批表。竞争性谈判采购以上所列基本资料外，还应包括：面谈记录表，会谈纪要。询价采购文件除以上所列基本资料外，还应包括：询价文件，询价采购记录（包括参加采购的人员、询价采购过程、供应商报价和询价采购结果）。第八章附则第二十二条本办法由XXXX院院采购领导小组会同有关部门负责解释。第二十三条其他未尽事项严格按照国家和云南省市县有关招标投标的规定执行。第二十四条本办法自发布之日起施行，此前有关规定与本办法不一致的，按本办法执行。附件：1、xxxx医院工程及物资、服务项目采购审批表2、XXXX医院行政后勤物资领用申请单3、XXXX医院药品/耗材采购审批表4、XXXX医院新增药品/耗材（首次采购）审批表5
32、、XXXX医院紧急使用药品/耗材采购审批表6、XXXX医院新增医用高值耗材评审准入登记表7、XXXX医院药品/耗材领用申请单8、XXXX医院设备/器械购置审批表9、XXXX医院设备/器械领用申请单10、XXXX医院项目/设备验收表11、XXXX医院物资退换货/维修维保申请表12、XXXX医院物资报废审批表13、XXXX医院项目建设/设备采购可行性论证报告附件1：XXXX医院工程及物资、服务项目采购审批表申请科室申请人日期年月日申请采购说明:科室负责人签字:序号物品名称规格型号单位数量单价总价备注12345678910总务科意见签字：日期：年月口财务科意见（请注明资金来源，是否属预算采购，是需向
33、向县财政采购办申报审批，是否需在政府采购平台采购等）签字：日期：年月日分管副院长意见：签字：日期：年月日院长意见：签字：日期：年月B备注：此表一式三份（可复印），总务科、物资仓库、财务科各执一份存档。附件2：XXXX医院行政后勤物资领用申请单申领科室申领人日期年月曰申领说明（请注明日常消耗!物资还是科室专用采购物资等）：科室负责人签字：序号物品名称规格型号数量单价总价备注12345678910仓库管理员意见（请注明上次领用时间及数量）签字：日期：年月日总务科意见：签字：日期：年月日分管副院长意见：签字：日期：年月日备注：此表一式三份（可复印），领用科室、物资仓库、财务科各执一份存档。附件3：X
34、XXX医院药品/耗材采购审批表申请科申请人日期年月日室申请采购说明：负责人签字：序号物品名称规格型号数量单价总价备注12345药剂科意见签字：日期：年月日财务科意见（请注明资金来源，是否属预算采购，是需向向县财政采购办申报审批，是否需在政府集中采购平台采购等）签字：日期：年月日分管副院长意见：签字：日期：年月日院长意见：签字：日期：年月BPPP项目公司意见签字：日期：年月日备注：此表一式四份（可复印），总务科、物资仓库、财务科、PPP项目公司各执一份存档。附件4：XXXX医院新增药品/耗材（首次使用）采购审批表药品/耗材通用名称商品名规格单位数量生产厂家是否医保是否基药是否自费是否中标报销类别
35、申购科室申购时间要求到货时间申请人现有同类药品/耗材情况科室申购理由科室主任签字：日期：年月日医保科意见医保科主任签字：日期：年月日药剂科意见药剂科主任签字：日期：年月日分管副院长审批副院长签字：日期：年月日药事管理委员会意见药管会主任签字：日期：年月日项目公司意见负责人签字：日期：年月日备注：此表一式四执一份存档。份（可复印），申请科室、医保科、药剂科、PPP项目公司各附件5：XXXX医院紧急使用药品/耗材采购审批表药品/耗材通用名称规格剂型数量使用对象患者姓名性别年龄门诊/住院号床号科别临床诊断使用理由申请医生签字：时间：年月日科室科主任意见签字：时间：年月日药剂科意见签字：时间：年月日分
36、管副院长意见签字：时间：年月日药事管理委员会意见签字：时间：年月日项目公司意见签字：时间：年月日备注：紧急情况下先购买后补流程。此表一式三份（可复印），使用科室、药剂科、PPP项目公司各执一份存档。附件6：XXXX医院药品/耗材领用申请单申领科室申领人日期年月日申领说明（请注明日常消耗药品/耗材还是科室专用采购药品/耗材等）：科室负责人签字：序号物品名称规格型号数量单价总价备注12345678910药品/仓库管员意兀注明J:领用由及数堇耗材；理.（请二次响）签字：日期：年月日药剂科意见:分管副院长意见:签字：日期：年月日I签字：日期：年月日备注：此表一式三份（可复印），领用科室、物资仓库、财务
37、科各执一份存档。附件7：XXXX医院新增医用高值耗材评审准入登记表名称规格型号注册证号价格医保码生产企业供应商联系人及联系方式品种特点适用范围使用科室意见负责人签字：日期：年月日药事管理委员会评审意见评审意见：建议淘汰品种信息名称规格型号注册证号生产企业供货企业使用科室其它情况：主任签字：日期：年月日备注：每份表格仅限申报一种产品。由药事管理委员会审核同意后进行准入登记及采购。此表一式三份，药剂科、财务科、PPP项目公司各执一份存档。附件8：XXXX医院设备/器械购置审批表申请科室申请人日期年月日申购理由序号新申购设备名称主要技术参数及配置要求单位数量单价预算合价备注12合计申请不冬斗室主任意
38、见：泮：日期：年月日设备和签字意见：日期：年月日分管副院长意见：签字：日期：年月日院长意见：组长签字：日期：年月日医院采购领导小组意见（附相关医院会议纪要和上级部门审批文件及确认资金来源）：签字:口期:年月日项目公司意见:签字：日期：年月日备注：1、单价250万元设备需附大型设备采购可行性论证报告。2、医院提供的设备需求包括品牌、型号、价格只做参考，具体以招投标采购实物为主。此表一式四份，使用科室、设备信息科、财务科、PPP项目公司各执一份存档。附件9：XXXX医院设备/器械领用申请单申领科室申领人日期年月曰申领说明（请注明常用物资还是科室专用采购物资等）：科室负责人签字：序号物品名称规格型号
39、数量单价总价备注12345仓库管理员意见（请注明上次领用时间及数量）签字：日期：年月日设备信息科意见：分管副院长意见：签字：日期：年月日签字：日期：年月曰备注：此表一式三份（可复印），领用科室、物资仓库、财务科各执一份存档。附件10:XXXX医院项目/设备验收表项目/设备名称规格型号使用科室安装日期项目/设备数量单价（元）总价（元）生产厂家生产日期采购方式供应商联系方式联系人地址传真邮编到货验收时间验收结束时间运输方式：口空运口铁运口海运口路运包装：口木箱口纸箱，共箱，实际到货箱数与合同：口相符不相符外观：口无损口有残损，共箱，箱号为：防倾斜运输变色标记：口无口有，口未变色口已变色。内部开箱：
40、口无损口有残损（其中箱号为:）根据国家相关规定，按合同和装箱单，核对设备到货设备清单、实际配置、型号、规格、数量、厂家资质材料、设备合格证、设备注册证、设备保修卡、说明书。1、（缺.厂家及供货商资质材料：口齐全一）口不齐全2、全部和合同与装箱单及国家相关规定：口相符口不相符(缺._)3、配置及配件：口齐全口不齐全(缺.)4、型号规格与合同货装箱单：口相符口不符（缺）5、合格证：有口无，注册证：有口无，保修卡：有口无，说明书：有口无。6、质量检测合格证：口有口无。7、其他情况：安装条件及装机情况：设备科：调试及运行情况：使用科室：设备科：现场培训记录:使用科室:安装工程师培训工程师设备科负责人使
41、用科室验收签字验收成员签字项目/设备供货方意见及签字（章）PPP项目公司验收意见及签字（章）验收小组意见组长签字：备注：此表一式五份（可复印），使用科室、供货企业、采购部门、财务科、项目公司各执一份存档。附件11：XXXX医院物资退换货/维修维保申请单申请科室申请日期年月日物资名称规格型号物资单位报废数量使用人生产厂家供货企业物资原值物资净值购买时间使用年限退换货/维修维保原因及意见负责人签字：采购部门鉴定意见负责人签字：财务科意见（请注明资金来源，是否属预算资金，是需向向县财政采购办申报审批，是否需在政府采购平台采购等）负责人签字：分管副院长意见：签字：日期：年月日院长意见：签字：日期：年月
42、日PPP项目公司意见：签字：日期：年月日备注：此表一式四份（可复印），使用科室、设备信息科、财务科、PPP项目公司各执一份存档。附件12：XXXX医院物资报废审批表申请报废科室申请日期年月日物资名称规格型号物资单位报废数量使用人生产厂家供货企业物资原值物资净值购买时间使用年限使用科室报废原因及意见负责人签字：采购部门鉴定意见负责人签字：财务科意见负责人签字：分管副院长意见：签字：日期：年月日院长意见：签字：日期：年月日PPP项目公司意见：签字：日期：年月日县财政或（和）上级部门审批意见或材料：签字：日期：年月日备注：此表一式四份（可复印），使用科室、设备信息科、财务科、PPP项目公司各执一份存档。附件13：XXXX医院
