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1、-内部质量审核检查表一受审核部门： 审核组长： 审核日期： 审 核 员： 01序号标准要求检 查 内 容检 查 记 录评价14.11. 组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进QMS.2. 组织QMS过程是否被确定和管理.过程间顺序及关系是否被确定和管理.3. 组织QMS关键过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和监控.4. 组织QMS及过程测量和监控点是否明确、有效.对测量和监控结果是否有分析、改进活动.5. 组织是否存在对产品质量有影响的外包过程.如有，在QMS中是否实施了控制.说明：评分结论分为 合格 轻微不合格 严重不合格备 注注：此表由内审员填写内部质量审核检查表受审核部
2、门： 审核组长： 审核日期： 审 核 员： 02序号标准要求检 查 内 容检 查 记 录评价21. 组织所建立的质量体系文件是否包括了：质量方针和质量目标、质量手册、程序、记录及其它所要求的文件.2. 组织是否按标准要求建立了文件化程序.3. 组织是否根据内部管理要求建立了相应程序文件.4. 组织是否按照标准要求建立了质量记录.5. 组织QMS文件有哪些媒体、形式或类型.31.组织是否编制并保持质量手册.手册内容是否覆盖且符合本标准要求，并反映了为达到标准要求所采取的基本过程及方法.2.组织质量手册对标准要求有否剪裁.如有，所剪裁条款说明是否充分、可信.说明：评分结论分为 合格 轻微不合格 严
3、重不合格备 注注：此表由内审员填写内部质量审核检查表受审核部门： 审核组长： 审核日期： 审 核 员： 03序号标准要求检 查 内 容检 查 记 录评价33.组织质量手册是否对QMS中所有过程进行描述.是否对这些过程之间的相互关系加以确定且有效.4.组织质量手册对组织机构及职能分配描述是否确定且有效.是否引用或包括文件程序或其它参考程序.5.质量手册是否受控.45.11.最高管理者是否向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性.以何种方式.效果如何.2. 最高管理者是否组织制订质量方针和目标，并使其成为组织关注的焦点，成为建立、实施、保持和改进QMS的宗旨.3.组织质量方针、目标是否形成文件，
4、由最高管理者批准颁发.说明：评分结论分为 合格 轻微不合格 严重不合格备 注注：此表由内审员填写内部质量审核检查表受审核部门： 审核组长： 审核日期： 审 核 员： 04序号标准要求检 查 内 容检 查 记 录评价45.14.建立实施保持改进QMS所需资源，最高管理者如何确保提供.55.21.“以顾客为中心”经营理念是否在组织中得到树立.组织关注焦点是否放在顾客身上，特别是不满意顾客身上.2.为实现顾客满意目标，最高管理者是否推动全员参与，并有切实可行的操作过程和手段，最在限度地调动员工的参与意识和能动性.3.组织通过哪些方式、途径，以确保顾客要求得到确定、转化为要求并予满足.组织是否针对顾客
5、和最终使用者来确定他们关心的产品特性、特别是产品的关键特性.65.31.质量方针是否与组织的宗旨相适应.说明：评分结论分为 合格 轻微不合格 严重不合格备 注注：此表由内审员填写内部质量审核检查表受审核部门： 审核组长： 审核日期： 审 核 员： 05序号标准要求检 查 内 容检 查 记 录评价65.32.质量方针是否包含满足相关方（特别是顾客、员工、供方、社会）要求的承诺.是否包含持续改进QMS的承诺.两个承诺是否有实质性内容和方向.3.质量方针是否为质量目标的制定、评审提供了明确的框架，具有较强的方向性和指导性.4.质量方针是否进行评审，以确保其持续适宜，得到有效贯彻.75.41.在组织的
6、相关职能和各层次中是否已建立质量目标.所建立质量的目标与质量方针和持续改进的承诺是否相一致.2.所建立的质量目标是否可测量.是否满足产品要求所需的内容.说明：评分结论分为 合格 轻微不合格 严重不合格备 注注：此表由内审员填写内部质量审核检查表受审核部门： 审核组长： 审核日期： 审 核 员： 06序号标准要求检 查 内 容检 查 记 录评价75.43.组织为实现质量目标是否进行QMS策划、分析确定实现目标的问题及相应措施、责任人落实明确.8组织各部门、各级人员职责、权限及相互关系是否确定并予以沟通.91.最高管理者是否已指定管理者代表并对其授权.2.管理者代表是否清楚自己的职责和权限，并有效
7、履行.101.在内部沟通中，最高管理者是否发挥了主动主导作用，以确保在不同的层次和职能之间进行有效、充分的沟通.说明：评分结论分为 合格 轻微不合格 严重不合格备 注注：此表由内审员填写内部质量审核检查表受审核部门： 审核组长： 审核日期： 审 核 员： 07序号标准要求检 查 内 容检 查 记 录评价102.在自上而下沟通过程中，组织有哪些沟通方式.在自下而上沟通过程中，组织有哪些沟通方式.在横向和斜向沟通过程中，组织有何措施防止混乱，避免统一指挥系统被破坏.116.1为实施、保持、改进QMS过程，达到顾客满意，组织是否能够及时确定并提供所需资源.关键过程、关键岗位资源是否充足、适宜.126
8、.4组织为实现产品符合性，有哪些重要工作环境因素（包括人和物理因素）.这些环境因素是否得到识别和管理.有何措施营造内部良好的工作氛围，提高全员参与意识.131.组织QMS持续改进的机制是否形成.该机制是否创造了一种氛围，使每个员工都有参与改进的意识和机会.说明：评分结论分为 合格 轻微不合格 严重不合格备 注注：此表由内审员填写内部质量审核检查表受审核部门： 审核组长： 审核日期： 审 核 员： 08序号标准要求检 查 内 容检 查 记 录评价132.组织是否通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，致力于提高QMS的有效性.说明：评分结论分为 合格 轻微不合
9、格 严重不合格备 注注：此表由内审员填写内部质量审核检查表受审核部门： 审核组长： 审核日期： 审 核 员： 09序号标准要求检 查 内 容检 查 记 录评价11.组织是否按照标准要求建立并保持“文件控制程序”.该程序适用*围是否包括组织QMS要求的所有文件.2.文件发布前是否组织有关部门评审，以确保文件的适用性、完整性、协调性.3.组织文件发布前是否得到批准，以确保文件的适宜性、有效性.4.文件是否发至使用场所或岗位.执行人员是否得到所需文件.5.不同类型、状态的文件是否规定进行标识，保持清晰，易于识别和检查.6.组织有哪些外来文件.这些文件分发是否受控.说明：评分结论分为 合格 轻微不合格 严重不合格备 注注：此表由内审员填写. z.
