《安全标准化全套记录表格样式汇编.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安全标准化全套记录表格样式汇编.docx（82页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、安全标准化体系文件记录表格样式汇编二。一。年七月目录1、 年度安全工作目标考核表12、 安全责任考核制度考核表23、 安全专项费用使用申请表34、 安全生产费用台帐45、 从业人员工伤保险统计表56、 风险评价计划67、 危险源调查表78、 风险评价表89、 重大风险控制清单910、 大风险清单（直接判断法）1011、 险控制岗位明细表1112、 育培训记录表1213、 训效果评估表1314、 训签到表1415、 患整改通知书1516、 患整改台账1617、 大隐患档案表1718、 大危险源液氨站安全检查评估表1819、 大危险源检查评估表1920、 急预案演练记录2021、 用的法律法规及其
2、它要求清单2122、 件发放记录2223、 律法规及其他要求符合性评价2324、 训教育计划2425、 训需求调查表2526、 理人员档案卡2627、 全管理人员名册2728、 业人员安全培训教育台帐2829、 种作业人员档案卡2930、 种作业人员登记台帐3031、 员工“三级”安全教育档案卡3132、 包商作业人员入厂培训教育记录3233、 来人员培训记录表3334、 组安全活动计划3435、 组安全活动记录表3536、 理部门安全活动计划3637、 理部门安全活动记录表3738、 全设施台帐3839、 全设施检查、维护保养记录3940、 视及测量设备设施台帐4041、 键装置、重点部位档
3、案4142、 全作业证管理台帐4243、 险化学品出入库登记表4344、 库巡检记录4445、 包商档案4546、 来施工单位作业人员安全管理台帐4647、 应商档案4748、 更记录4849、 目变更申请表4950、 目变更验收表5051、 险化学品档案5152、 业卫生防护设施台帐5253、 护器具保管、检查、定期校验和维护记录5354、 动防护用品发放台帐5455、 故整改和预防措施落实记录5556、 故管理台账5657、 急救援器材维护养护记录5758、 全检查计划5859、 全检查台帐5960、 备检修作业安全许可证6061、 火、登高、受限空间作业安全许可证6262、 时用电作业许
4、可证6463、 险化学品汽车槽（罐）车卸车许可证6564、 合性检查表6665、 业性安全检查表6766、 假日安全检查表6867、 节性安全检查表6968、 气安全检查表7069、 种设备安全检查表7770、 组日常安全检查表79年度安全工作目标考核表被考核公司（部门）考核部门考核项目重大人身伤亡重大火灾重大爆炸重大交通事故重大生产事故重大设备事故三废”排放急性中毒职工工作、生活环境造成后果轻伤人数重伤人数死亡人数财产损失考核意见安全责任考核制度考核表序号被考核部门/人员得分情况考核结果扣分原因考核时间安全专项费用使用申请表申请部门:部门负责人:日期：年 月日项目（或物资）名称项目性质投资总
5、额申请理由及效果工艺及布置说明项目主要内容所需主要设备（材料）数量完成时间和进度安全部门财务部门分管经理总会计师总经理备注1） 应列入安全费用的物资名单：工作服（冬、夏）、三防工作服、计划外工作服、工作帽、工作鞋、防护衣、安全帽、安全带、安全绳、绝缘鞋、高压绝缘鞋、雨衣、毛巾、肥皂、防爆手电（灯泡、电池）、各类手套、各类口罩、各类防护面罩、各类防毒面具及配件、空气呼吸器、安全警示标牌、各类灭火器及消防设施、避雷器、各类有毒气体监测仪、洗眼器、淋浴器、安全项目所需的各类物资、安全部门同意的各类漏电保护器、安全部门同意的其它安全防护用品。2） 应列入安全费用的支出教育、检测、体检、安全设备设施维修
6、、劳保用品、安全评价、培训等费用。安全生产费用台帐月项目说明费用提取金额（元）费用合计金额（元）结存金额（元）备注从业人员工伤保险统计表序号姓名车间岗位交纳保险日期风险评价计划风险评价目的：为了充分识别与评价公司生产过程中的安全风险，并提出相应风险控制措施，在出现新问题时能及时更新控制，实现安全管理关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险。风险评价范围：风险评价准则：风险评价方法：作业条件分析法(LEC)风险评价小组组长：风险评价小组组员：日程安排日期2010年月日共天编制人：年月日管理者代表批准意见：签名：年月日危险源调查表序号活动点/工序/部位危险源及其风险人员暴露于危险环境的频繁程度时
7、态状态责任部门是否受控是否守法控制方法备注风险评价表风险级别评价风是否事故发生的可能性（L）人员暴露于危险环境的频繁程度（E）事故后果的严重性（C）风险值D=LEC重大风险控制清单序号活动点/工序/部位危险源及其风险风险级别涉及部门控制方法重大风险清单（直接判断法）序号活动点/工序/部位危险源及其风险涉及部门标准临界量（t）公司实际贮存量（D是否重大风险级别备注生产现场贮存区生产现场贮存区风险控制岗位明细表序号危险源及其风险风险级别活动点/工序/部位控制措施执行措施文件编号1教育培训记录表单位名称教育类别主讲部门主讲人教育日期年月日受教育部门（人员）参加人数教育内容：部门负责人记录人培训效果评
8、估表部I1：编号：培训项目培训对象培训时间培训教师培训间况：（包拈内谷、教材、考核情况等）学员考核成绩评估记录：（笔试、现场提问、评分）其他方面补充记录：评估结论：（米取的相应措施）参加评估人员部门职务或职称培训签到表序号学员姓名单位序号学员姓名单位隐患整改通知书第（年）号经月日经，你部门存在如下安全隐患，经我科研究，现提出如下整改意见：隐患名称原因分析隐患类型（一般/重大）整改措施整改负责人：要求完成时间：年月日签收人：签收日期：年月日接此通知后，请按时间要求予以安排进行整改，并将隐患整改完成情况及时反馈。（注：整改通知书下达部门签章）年月日编制单位：签发人：整改措施落实情况：整改负责人：整
9、改日期：年月日跟踪验证结果:验证人：验证日期：年月日隐患整改台账序号检查时间隐患名称整改负责人整改情况（含措施、整改期限）验证人（含验证时间）备注重大隐患档案表编号：隐患编号：隐患所属单位：隐患排查时间:重大隐患名称隐患部位可能发生的危害治理到位前的安全防范措施评价报告技术结论重大隐患治理概况评审意见治理时间表责任人消除验收验收报告验收人员验收时间重大危险源液氨站安全检查评估表序号检查内容检查情况发现问题处理情况现状评估1储罐压力、温度、液位是否正常。2各部件、安全装置、腐蚀装置、仪器仪表是否完整，是否有效正常运行。3阀门及各连接部位有无渗漏、泄漏。罐体、容器有无明显变形、鼓包。4容器及其连接
10、管道有无震动、磨损等现象。5安全装置和计量器具表面是否被油污和杂物侵盖，是否达到防冻、防晒、防雨淋的要求。6压力表、安全阀是否在规定的使用期限内，其精度是否符合要求，是否进行调校和更换。取压管有无泄漏或堵塞。7泄漏监测和喷淋装置是否有效正常运行。8空气呼吸器是否完好，整洁，压力是否正常。9灭火器、消防栓、消防箱、水带、水枪、扳手等消防器材是否完好有效。10车辆停放是否规范，是否保持通道畅通。11槽车是否配置押运员，押运员是否持有证件，驾驶员和押运员对液氨的危险性是否了解。12槽车灭火器、阻火器等安全装置是否齐全有效。槽车罐体是否在检验有效期内。重大危险源检查评估表安全环保科年月日序号重大危险源
11、点检查情况发现问题处理情况现状评估1液氨站3个液氨储罐2硫酸装置1个硫磺散存库1个硫磺袋存库1个液硫贮罐3台余热锅炉4个硫酸储罐3磷酸装置2个浓酸沉清槽2个稀酸沉清槽2个浓酸槽2个稀酸槽1个氟硅酸槽4渣场3个渣坝6个挡水坝干堆场审核:检查评估人:应急预案演练记录预案名称演练地点组织部门总指挥演练时间演练目的参加部门和单位演练类别实际演练桌面演练提问讨论式演练全部预案部分预案实际演练部分：物资准备和人员培训情况演练过程描述预案适宜性充分性评审适宜性：全部能够执行执行过程不够顺利明显不适宜充分性：口完全满足应急要求基本满足需要完善口不充分，必须修改人员到位情况迅速准确基本按时到位个别人员不到位重点
12、部位人员不到位职责明确，操作熟练口职责明确，操作不够熟练职责不明，操作不熟练演物资到位情况现场物资：口现场物资充分，全部有效现场准备不充分口现场物资严重缺乏个人防护：口全部人员防护到位个别人员防护不到位大部分人员防护不到位练效果协调组织情况整体组织：口准确、高效口协调基本顺利，能满足要求效率低，有待改进抢险组分工：合理、高效基本合理，能完成任务效率低，没有完成任务评审实战效果评价口达到预期目标基本达到目的，部分环节有待改进没有达到目标，须重新演练外部支援部门和协作有效性报告上级：报告及时联系不上消防部门：口按要求协作行动迟缓医疗救援部门：按要求协作行动迟缓周边政府撤离配合：按要求配合不配合存在
13、问题和改进措施记录人：评审负责人：时间:适用的法律法规及其它要求清单序号名称实施口期适用条文备注文件发放记录序号收文日期文件字号文件标题签收日期备注法律法规及其他要求符合性评价序号法律/法规实施日期适用条款或内容活动/产品/服务危险因素落实形式实施效果评价备注培训教育计划序号培训对象培训方式计划培训时间培训内容教材考核方式管理人员档案卡姓名性别文化程度职称职务安全工作责任性质所在部门安全工作年限身份证号码证书证书名称证书编号发证部门发证日期有效期至培训培训内容培训时间学时考核结果安全管理人员名册京号单位姓名出生年月安全专业工龄学历专业职称安全专业资格证件编号备注从业人员安全培训教育台帐序号培训
14、I时间姓名部门（岗位）培训内容考核方式考试成绩备注（培训师资）特种作业人员档案卡姓名性别身份证号码文化程度工种操作部门专业工龄工作部门证书证书名称证书编号发证部门发证日期有效期至培训培训内容培训时间学时考核结果特种作业人员登记台帐序号工作单位姓名性别身份证号码工种培训考核成绩发证机关证件编号取证时间复审时间理论买作新员工“三级”安全教育档案卡第（年）号姓名性别出生年月照片文化程度入厂时间岗位工种现所在单位、班组级安全教育情况级别教育时间教育地点教育内容成绩授课人级教育1.国家、地方政府有关安全生产和职业安全卫生法律、法规和标准。2.通用安全技术、职业纪生基本知识，包括一般机械、电气安全、消防和
15、气体防护等常识。3.公司安全生产的一般状况、性质、特点和特殊危险部位的介绍。4.公司安全生产规章制度和五项纪律（劳动、操作、工艺、施工和工作纪律）。5.典型事故案例分析，预防事故的基本知识。级教育1.本车间的生产概况，安全卫生状况。2.本车间（部门）主要危险危害因素及安全注意事项，安全操作规程。3.安全设施、机具、个人防护器材、急救器材、消防器材的使用方法及注意事项，预防工伤事故和职业病的主要措施，主要化学危险品的危害等。4.典型事故案例及事故应急处理措施。级教育L班组、岗位的安全生产概况，本岗位生产流程及工作特点和注意事项。2.本岗位的职责范围，应知应会。3.本岗位安全职责，安全操作规程，岗
16、位间衔接的安全卫生注意事项。4.本岗位预防事故和灾害的措施，安全防护设施的性能、作用和操作方法，个人防护用品、消防、气防器材的使用及保管方法等。5.典型事故案例。受教育人签字员工所在部门负责人签字安全部门签章承包商作业人员入厂培训教育记录承包商：编号:培训教育时间：培训教育地点：培训内容主讲培训形式课时序号参训人员考核成绩入厂证号序号参训人员考核成绩入厂证号备注:承包商作业人员于年月日结束作业离开本公司外来人员培训记录表培训地点：培训时间：培训教师：培训数日内谷：人员姓名人员姓名人员姓名人员姓名人员姓名人员姓名培训效果班组安全活动计划序号活动内容负责人活动时间备注班组安全活动记录表活动时间：编
17、号:车间/部门班组主持人参加人员活动内容：班组安全活动开展检查考核情况班组安全活动抽查或考核情况车间部门领导或安全员签字：年月日安全主管部门签字：年月日说明：1、班组安全活动每月至少两次，记录要规范齐全;2、车间部门主管领导或安全员每月要对班组安全活动开展情况和记录情况进行监督检查，写出评语并签字；安全主管部门对每月对活动记录要进行抽查并签字；管理部门安全活动计划序号活动内容负责人活动时间备注管理部门安全活动记录表参加部门负责人参加人员活动内容：活动时间:编号:安全设施台帐序号种类设施名称所在位置数量责任人备注1预防事故设施检测报警设施2设备安全防护设施3防爆设施4作业场所防护设施5安全警示标
18、志6控制事故设施泄压和止逆设施7紧急处理设施8少消事设减与除故施防止火灾蔓延设施9灭火设施10紧急个体处理设施11应急救援设施12劳动防护用品和装备安全设施检查、维护保养记录编号:序号设施名称使用部门检查、维护部门（人员）检查、维护时间维护措施监视及测量设备设施台帐序号分类N称安装位置规格型号测量范围精度等级编弓制造单位启用日期检定周期检测单位检定结果复检日期运行状况关键装置、重点部位档案编号：序号:设施名称设施位置设施数量（台、套）设施负责人投用日期检食维护情况检查日期检查人员检查内容及要求工艺电气安全工艺指标符合工艺要求，不超温、77nr静密封点无泄漏，压力容器安全附件好用。关键机组实行特
19、郁砒希H右心衣早电气设备负荷防爆要求，接地电阻按时检测。安全设施、消防、防护器材齐备、好用、消防通道安全作业证管理台帐序号作业证号危险作业种类作业地点作业时间作业人员监护人员审批人审批时间备注危险化学品出入库登记表序号名称规格数量出/入库时间经手人确认人仓库巡检记录巡查时间:巡查人员:编号：组织巡查部门:序号巡查项目巡查内容巡查标准（依据）巡查结果（合格/不合格）原因分析备注承包商档案序号施工单位供应产品类别预审资料通讯地址联系电话联系人表现评价备注外来施工单位作业人员安全管理台帐序号姓名所属单位性别年龄身份证号进公司时间工种安全考试成绩联系电话单位负责人联系电话供应商档案序号供应商名称供应商
20、地址法定代表人提交费质又件营业执照组织机构代码证税务登记证许可证附其他资料期限签蛊日期自效期限组织机构代码三j0.有效7土川J,变更记录序号变更名称所在部n变更起止时间变更内容变更后验收是否合格负责人备注变更名称申请人姓名日期变更说明及其技术依据：风险分析情况：审批领导意见：领导签字：验收变更的项目变更所在单位组织验收单位日期验收组成人员姓名所属单位职务验收意见（附验收报告）：验收负责人签字：主管领导审查意见：签字：需要沟通的部门（变更结果）单位或部门签字单位和部门签字危险化学品档案序化学品CAS号UN号危规号是否剧毒是否构成重大危险需要量瓶（吨）最大生产能力最大储登记号用途弓商品名化学名存放、生产地点化字品源/年）(11)/年量（吨）职业卫生防护设施台帐种类名称位置校验维护日期更新情况责任人
