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1、静脉用药调配中心月质量检查表序号项目资料记录名称及要求检查情况处理意见1药品管理二级库药品存放、摆放及标识符合要求口是口否摆药区药品存放、摆放及标识符合要求是否温湿度记录合格，查阅温湿度记录表是否冷藏药品温度记录合格，查阅冷藏药品记录表口是口否无过期药品是否近效期药品登记、标识是否药架是否整洁口是口否查阅药品退库登记表，记录是否及时完整是否查阅不合格药品记录表，记录是否及时完整口是否查阅破损药品登记表，记录是否及时完整口是否查阅结余药品登记表，记录是否及时完整口是否查阅药品损耗登记表，记录是否及时兀整口是否查阅药品信息变更登记表，记录是否及时完整口是否查阅药品自查养护记录表，记录是否及时完整口
2、是口否查阅药品质量抽查登记表，记录是否及时完整口是否查阅新进药品登记表，记录是否及时完整是否每月进行盘点，账物相符是否2耗材管理无菌物料均在效期内是否无菌物品与非无菌物品分开摆放是否温湿度记录合格，查阅温湿度记录表是否危化品实行专人、专柜、专锁、专账，查阅化学危险品使用登记表是否查阅医用耗材与物料使用记录，一次性物品使用与配置量相符，记录是否及时完整是否查阅近效期医用耗材登记表是否查阅医用耗材检查登记表是否查阅医用耗材退库登记表是否查阅无菌物料抽检登记表是否每月对医用耗材进行盘点，账物相符是否3设备设施设备运行良好是否查阅生物安全柜使用检查登记表是否查阅水平层流洁净台使用检查登记表是否查阅调配
3、间温湿度/空气压差登记表是否查阅净化空调设备检查登记表是否查阅洗衣机使用记录表是否查阅振荡器使用记录表是否查阅电脑、打印机使用维护保养记录是否设备管理员每月完成设备巡检，查阅设备巡检记录表口是口否设备设施养护及维修及时，查阅设备保养维护维修登记表口是口否4卫生消毒洁净区干净整洁，物品摆放整齐口是口否控制区干净整洁，物品摆放整齐口是口否辅助功能区干净整洁，物品摆放整齐是否查阅洁净区清场清洁消毒记录口是口否查阅非洁净区清场清洁消毒记录口是口否含氯消毒剂按要求配置，查阅含氯消毒剂配置有效氯浓度监测是否清洁工具分类定位放置，按要求进行清洁消毒口是口否每月进行手卫生及物表监测，结果符合要求是否每月进行沉
4、降菌检测，结果符合要求是否每日进行紫外线开启时间记录口是口否每半年进行紫外线辐照监测，结果符合要求口是否医疗废物分类收集，存放与记录符合要求口是否5业务培训月培训有签到、培训记录、考核口是口否6过程管理每月进行临床满意度调查，对提出的问题有反馈是否每日进行交接班，对差错记录完整，查阅日常差错事故登记与交接班记录、差口是口否错事故登记本、药品损耗记录本每月有差错分析及改进措施，查阅月分析报告是否16.2出现停电、危害药品破损溢出、信息系统故障、空调净化系统故障、火灾、药品溅入眼睛或溅到皮肤、锐器刺伤、输液反应及药物不良反应时按照预案要求进行相关记录，每日交接班记录应有相关应急事件发生的记录，并查阅原始记录。是否原因分析改进措施检查人员:日期：
