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1、编号SLNY-A1-2017-8版本状态2017年第一版修改状态2017年第一次修改受控状态受控安全风险预控管理体系指导文件书2017年10月1日颁布2017年10月1日实施编制审核批准煤矿有限公司编审委员会组长：峰副组长：学组员：李军主编：峰副主编：玉执行编辑：雷-XX.-Jk-三刖三为了生产安全风险得到控制并始终处于可承受范围，确保人员、设备和环境免受伤害或破坏，有效地预防和控制事故发生，确保公司健康、持续、稳定发展，我公司实施风险预控管理并持续改进安全绩效的管理体系。安全风险预控管理体系以风险预控为核心，体现全体员工参与、持续改进、闭环式的安全管理活动，要求在生产过程中做到人员无失误、设
2、备无故障、系统无缺陷、管理无漏洞，切断事故发生的因果链，以PDCA循环方法为运行模式，依靠科学的考核评价机制推动体系有效运行，体现持续改进的安全管理机制。风险预控管理体系主要由17部分构成，为了完善体系各个元素要求工作，健全管理程序与制度，公司组织人员对风险预控管理体系文件进行了编制，体系文件根据海州公司统一要求分为A、B、C三级，明确了公司范围内所有的工作准则。A级文件：安全手册确定了风险预控管理体系安全方针，描述了风险预控管理体系涉及的全过程及其相互关系，展示了管理体系的整体框架。公司内各层次不同部门、单位和不同岗位的职责和权限，该手册是我公司风险预控管理体系的纲领性文件，适合各级管理层的
3、管理人员使用。B级文件：程序文件、管理制度程序文件：包含24个管理程序，采用策划-实施-检查-处置（PDCA）的运行模式，规定了相应过程控制的目的、适用范围、职责、控制内容、方法和步骤，保证了各个过程功能的实现。包含风险预控管理、组织保障管理、人员不安全行为管理、生产系统安全要素管理和辅助管理等内容。管理制度汇编：涵盖风险管理、人员管理、设备管理、激励与约束管理及辅助管理等方面的内容。是安全管理合法有序地运作及体系得以顺利实施的保障。C级：风险预控管理体系暨安全绩效工资考核办法、风险管理手册、人员不安全行为管理手册、各类台帐、检查表、记录等。其他由公司为确保过程策划、运行控制需要而建立或收集的
4、文件包括有关的标准、作业指导规范、检查表、各种图表、及各类台帐和记录，以及有关国家法律、法令、法规和条例等行政管理文件等。风险预控管理体系暨安全绩效工资考核办法：是检验体系运行效果、判别是否达到了体系总体要求的综合性评价标准。风险管理手册：包含风险概述、工作任务风险管理、系统评估、重大危险源评估、危险源监测、预警、控制、升降级管理等内容。主要运用经验对照分析法对危险源进行辨识，对危险源进行分级分类、监测预警，确定危险源可能产生的风险及其后果。在危险源辨识的基础上，通过提炼管理对象，明确相应的责任人、监管部门和监管人员，并制定相应的管理标准和管理措施对危险源进行控制，实现对人、机、环、管危险源的
5、风险预控，预防事故的发生。人员不安全行为管理手册：通过对生产作业中员工可能出现的主要不安全行为进行辨识，将辨识出的不安全行为按照行为痕迹、频次、风险等级进行分类，分析其发生的原因，制定相应的控制措施，细化了行为纠正、奖罚考核等全过程管理。在体系文件的制订过程中，参考了神华集团等兄弟单位的大量资料及推广经验，并在公司各部门广泛征集意见、建议，并及时纠正、补充。在体系文件制订过程中，得到了公司领导、各部门相关人员的大力支持和指导。在此，谨向为体系文件编写付出了辛勤劳动的同志们表示诚挚的敬意和衷心的感谢!由于本次编写时间仓促，编写人员水平有限，不妥之处恳请提出宝贵意见和建议，以便在今后实施过程中不断
6、完善。编审委员会2017年8月目录内蒙古白音华海州能源有限公司简介7风险预控管理安全方针9安全目标10体系范围111 .管理组织机构122 .风险预控管理组织机构、权限与职责122.1 风险预控管理体系领导小组职责及权限122.2 风险预控管理体系领导小组组长职责132.3 风险预控管理体系领导小组副组长职责142.4 风险预控管理体系领导小组各工作组职责142.5 公司本部及所属部门、单位职责153.风险预控管理体系233. 1总要求234. 2安全方针255. 3体系策划266. 4体系文件287. 5机构、资源、职责和权限318. 6危险源辨识与风险评估339. 7能力、培训、意识和文化
7、3710. 建设项目4011. 生产系统运行控制4312. 10不安全行为管控4913. 11其他要素控制4914. 12相关方安全控制5415. 13应急管理5716. 1隐患和事件.5817. 15安全信息6018. 16体系审核与评价6319. 17持续改进654管理要素职能分配表66内蒙古白音华海州能源有限公司情况简介煤矿有限公司（以下简称白音华海州公司）位于锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗白音华镇，地理位置东经118度、北纬45度。白音华海州公司成立于2006年4月，由阜新矿业（集团）有限责任公司和沈阳金山能源股份有限公司共同出资成立，股份比例为80%和20%,企业注册资本金58834万元。白
8、音华海州公司隶属于辽宁阜新矿业（集团）有限责任公司，是国家加快西部大开发和缓解辽宁省能源紧张局面的跨区域“煤、电、化、铁路”合作重点龙头项目，拥有煤炭资源储量20亿吨（先期开发10亿吨，预留10亿吨），煤质为褐煤，属中灰、低硫、低磷、中低热值煤，发热量为3000-3800大卡，适用于火力发电、化工用煤及民用煤。白音华海州公司现有职工3437人，机构设置有安全生产技术部、安全生产管理部、企业管理规划部、财务资产管理部、党建部、人事部、矿山救护队等部门，全面负责白音华海州公司建设、生产、安全、经营管理等工作。白音华海州公司现辖两处矿井，核定能力100O万吨/年，分别为露天矿（500万吨/年）和井工
9、矿（500万吨/年）。两处生产矿井基本情况：一、露天矿项目于2007年5月开工建设，2013年11月投入生产,证照齐全有效。采矿许可证有效期至2037年4月18日。安全生产许可证有效期至2019年12月26日。统一社会信用代码与公司共用。现任矿长王海波已取得合法有效的安全资格证，具备安全生产管理能力。露天矿在2016年被评为国家质量标准化一级矿井。煤矿采用露天开采方式，矿田面积9.2735k11）2（矿田总面积25.0441km2）,地质储量1.278亿吨，其中可采原煤储量0.87亿吨，平均剥采比5.6立方米/吨，煤矿剩余服务年限11年。含一个可采煤层，平均煤厚22米,煤质为褐煤。露天矿地质条
10、件简单，工程地质条件中等，水文地质条件简单，煤层易自燃，煤尘有爆炸性。矿井双回路供电。设计一个采区，采煤和剥离均采用单斗卡车破碎机胶带输送机半连续开采工艺。主要生产设备配有12立方米挖掘机、40T和20T自卸卡车、履带推土机等辅助设备。露天矿下设生产技术科、安检科、调度室等职能科室及生产区队，有专职安全管理机构，安全管理人员配备齐全。二、井工矿项目于2009年5月开工建设，2017年5月试生产,采矿许可证有效期至2037年4月18日。统一社会信用代码与公司共用O现任矿长胡连发已取得合法有效的安全资格证，具备安全生产管理能力。矿井采用斜立混合开拓方式，有4条井筒，分别是主斜井、副立井、进风斜井和
11、回风立井。井田面积15.7706k2,地质储量&3152亿吨，可采储量4.405亿吨，服务年限60年。含可采煤层8层，其中全区可采稳定煤层为一煤层，煤质为褐煤。矿井地质条件简单，工程地质条件中等，水文地质条件简单，煤层易自燃，煤尘有爆炸性，低瓦斯矿井。矿井采用双回路供电，采用综合机械化放顶煤采煤工艺，垮落法管理顶板，通风方式为中央并列抽出式，主运输采用带式输送机,辅助运输采用无极绳绞车和窄轨运输方式。现矿井布置一个综放工作面、一个备采工作面、两个掘进工作面。矿井设生产技术科、安监科、调度室等职能科室及生产区队，有专职安全管理机构，安全管理人员配备齐全。矿井“六大系统”建设符合规定，能够实现安全
12、生产。各位领导，我们认真落实国家、自治区（省）以及上级各主管部门文件及会议精神要求，把矿区的安全生产、经营管理、和谐稳定等工作与扎实推进“两学一做”学习教育有机融合，用以指导各项工作的开展。我们着力强化全体干部员工“安全意识”的培养，狠抓安全主体责任的落实，强化“一岗双责、党政同责、失职追责”的安全管理制度，不断改进管理方法，扎实开展隐患排查治理，全力加大安全管理力度。各位领导，我们将以最大的决心和不懈的努力，确保实现安全发展、和谐发展、绿色发展，为国家、自治区（省）的建设做出贡献。风险预控管理安全方针为贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，进一步落实煤矿安全生产主体责任，把握安全生
13、产的特点和规律，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，努力实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故之前。严格控制安全生产风险，不断提高安全管理水平，为员工创造良好的工作、生活环境，保障员工身心健康。为此，严格遵守以下准则：1、遵守安全生产法律、法规、规章制度；2、持续推进安全风险预控管理体系，实现安全风险全员、全过程、全方位的管控；3、夯实安全基础，持续提高全员安全素养，达到规范化操作、标准化作业；4、加大安全投入，建设信息化、自动化、绿色、环保煤炭企业；5、深入推进安全文化建设，持续提高安全绩效水平。签发人：孙洪峰安全目标杜绝重伤及以上人身伤害责任事故和一般非伤亡11级及以上责任事故
14、，实现安全生产“零伤害”。井工矿、露天矿安全生产标准化水平力争达到一级。签发人：张斗玉体系范围指导文件书规定了公司风险预控管理体系范围，阐明了本公司的管理方针和目标，是管理体系所涉及的从事安全管理活动的单位和人员开展有关策划、控制、保证和改进工作的纲领性文件。通过风险预控管理体系的运作，有效控制各项生产和支持性活动的人-机-环-管风险，持续提升公司范围内的安全管理水平，实现良好的风险预控管理绩效。体系覆盖了公司本部、井工矿、露天矿、机械修理厂、选煤厂、生产物业管理中心及外委施工单位。1 .管理组织机构2 .风险预控管理组织机构、权限与职责为了全面提高公司的综合管理水平，切实加强基础管理和安全管
15、理工作，提高员工的安全意识，使我公司的各项工作向系统化、制度化、规范化方面发展，建立起自我约束、持续改进的安全长效机制，有效预防和控制事故，努力实现“零事故”的奋斗目标,成立风险预控管理体系领导小组：组长：孙洪峰副组长：王玉学张斗玉于国华于长福李献荣成员：陈德坤贲福宽宝春雷风险预控管理体系领导小组下设办公室，负责对公司风险预控管理体系推进工作的具体实施，办公室设在安全生产部，主任：宝春雷（兼）电话：0479-3836033风险预控管理体系领导小组下设风险管理、标准与措施管理、保障管理、风险预控文化管理、人员不安全行为控制与管理、考核评价、信息管理七个工作组。2.1 风险预控管理体系领导小组职责
16、及权限2.1.1 1.1依据国家安全生产方针、法律法规及上级的要求和规定，制定符合本公司实际的风险预控管理方针、目标和制度，负责公司各单位安全管理具体标准和管理措施的审定。2.1.2 负责保证体系持续有效运行的人、财、物等各种资源的配置，督促检查公司及所属各单位对国家及上级有关安全生产的方针、政策、法律、法规、规程、规定、行业标准及公司内部有关风险预控管理方面的规章制度的贯彻执行情况。2.1.3 负责组织编制本公司安全生产规划，年度工作计划，安全生产工作目标，对集团公司下达的安全控制目标进行分解与细化，审定后组织实施。2.1.4 对全公司安全工作进行动态检查，监督事故隐患排查，对存在的事故隐患
17、提出限期整改意见，对不具备安全生产条件的单位，提出停产整顿意见。2.1.5 经常深入现场调查研究，及时解决安全工作中存在的突发、偶发尤其是未知规律的重大隐患，本单位解决不了的及时上报请求解决。2.1.6 负责参与各类安全专项资金使用方案的制定、使用和落实情况的监督检查，定期召开风险预控管理例会，解决季度、年度检查报告中提出的问题。2.1.7 1.7负责安全技术措施的审查和实施情况评价。2.1.8 负责公司各级管理人员和部门风险预控管理绩效考核方案的审定，并根据考核结果，督促和监督各相关部门制定相应改进措施。2.1.9 风险预控管理体系领导小组所有成员必须接受相应的安全管理知识培训，熟悉业务范围
18、内的各类安全风险及控制措施。2.1.10 积极组织和配合事故的抢救与处理，对各类事故进行责任追究和分析认定。2.2风险预控管理体系领导小组组长职责2.2.1风险预控管理体系领导小组组长是安全第一责任人。2.2.2制定并颁布公司风险预控管理方针、目标，审核和批准风险预控管理体系文件。2.2.3为实施、保持和改进风险预控管理体系配备必要的资源。2.2.4负责贯彻执行相关的政策法规，做好环境保护和劳动保护工作，不断改善作业人员的劳动条件，保证安全文明生产。2.2.5组织风险预控管理体系年度管理评审。2.3风险预控管理体系领导小组副组长职责2.3.1总工程师是安全生产技术主要负责人，在工作中负责对各类
19、技术改造、技术规程、操作规程等的制定与实施，从技术层面上对创建本质安全型企业提供可靠保障。2.3.2党委（副）书记、工会主席负责全公司企业文化建设，重点抓好班组建设、安康杯竞赛、群安员、岗网员、家属协管员工作及全员宣传教育活动。2.3.3分管安全、生产副总经理对全公司生产安全负直接领导责任，负责安全文化建设、监督检查作业规程、安全生产制度、安全技术措施的落实与执行情况和风险预控管理体系执行情况的监督与检查，及时排查各类现场安全隐患，消灭各类不安全行为，为建立本质安全型企业创造良好的作业环境。2.3.4分管机电副总经理对机电设备、设施安全负直接领导责任，负责监督检查全公司机电设备（设施）管理制度
20、、措施的落实与执行情况，确保设备和设施状态完好、防护齐全有效、各种保护灵敏可靠，实现设备、设施的本质安全。2.3.5分管经营、后勤副总经理保证人、财、物等各种资源得到有效配置，确保体系的顺利实施。2. 4风险预控管理体系领导小组各工作组职责2.1.1 4.1风险管理小组负责风险管理知识技能的培训、相关程序、制度的制定与修改完善，负责危险源现场监测、风险预警等管理工作。2.1.2 标准与措施管理小组负责标准与措施制定、监督检查现场执行情况，并进行修改完善。2.1.3 保障管理小组负责制定相应的保障措施，使风险预控管理工作得到持续有效运行。2.1.4 4.4风险预控文化管理小组负责风险预控文化的建
21、设，让员工形成持久性安全价值观以及与之相关的安全宗旨、信念和行为习惯。2.1.5 人员不安全行为控制与管理小组负责对相关规章制度、措施的制定、修改以及完善，对不安全行为进行统计分析、认定、责任追究和行为矫正。2.1.6 考核评价小组依据风险预控管理体系暨安全绩效工资考核办法及相关法律、法规、技术标准及行业数据资料，对风险预控管理进行定期、定性和定量评审，做出评审结论，编制安全评审报告。2.1.7 4.7信息管理小组负责风险预控管理信息系统的管理与维护，确保信息系统正常运行。2.5公司本部及所属部门、单位职责1. 5.1安全生产管理部职责2. 5.1.1宣传、执行国家安全法律法规和集团公司、公司
22、有关安全规章制度，监督检查各单位、各部门的执行情况。3. 5.1.2安全生产部及公司安委会办公室，负责公司的安全生产监督检查工作，负责安委会例会、季度安全办公会材料准备工作。4. 5.1.3组织安全检查，按照“五定”原则下发隐患通知书，跟踪复查。评估安全状况，向公司分管领导汇报安全现状，提出改进安全工作的建议。5. 5.1.4审查安全技术措施计划，监督检查安全技术措施项目的实施情况。6. 5.L5制定公司安全管理规章制度、安全技术措施，监督检查各单位、部门执行情况。7. 5.1.6建立公司企业安全文化，利用舆论工具大力宣传安全文化，提高全员整体安全意识。8. 5.1.7组织或参加事故调查，按照
23、“四不放过”的原则，对事故进行分析处理，做好事故档案管理工作。9. 5.1.8参加建设项目新建、改建、扩建、技术改造等安全、职业卫生的设计审查和竣工验收。10. .1.9组织开展安全技术研究，总结推广安全科研成果和安全生产先进经验。11. 5.1.10负责公司职业危害防治工作,督促、监督各单位做好重点部位粉尘、噪声、有毒有害物质的防治工作。12. .1.11组织开展风险预控管理体系建设、考核工作。13. 5.2安全生产技术部职责14. 5.2.1制定公司安全技术管理制度，指导并督促各单位贯彻落实国家安全生产技术方面的法律法规，以及技术规程、标准和规范。15. 5.2.2负责提出并组织研究安全生
24、产技术问题，提出治理技术方案。16. 5.2.3负责组织公司安全生产新技术、新工艺、新材料、新产品的推广应用，提高公司安全生产技术手段的先进性和可靠性。17. 5.2.4参与安全生产检查，对安全检查中发现的隐患，组织制定并督促落实整改技术措施。18. 5.2.5负责风险预控管理体系建设相关工作。19. 5.2.6参与生产安全事故的调查处理，制定救灾技术方案、安全技术措施，分析事故原因，吸取教训，制定防范措施。20. 5.2.7负责公司环境保护管理,负责环境污染事件的统计和分析工作;组织对环境事件和生态破坏事件进行调查处理，做好环境污染事故的应急救援工作。21. 5.2.8负责公司水土保持、绿化
25、复垦、征地相关工作的安全管理。22. 5.3机电管理部职责23. .3.1负责公司机电管理工作，制定落实公司机电管理规章制度，抓好行业规范和技术标准的实施。24. 5.3.2负责机电设备方面体系建设与考核工作。参加公司安全大检查，对机电方面的隐患制订整改措施，并抓好落实。25. 5.3.3定期召开机电例会，开展机电管理专项检查，监督检查机电设备安全运行状况，提高设备完好率，降低维修率，保证设备安全、平稳运行。26. 5.3.4组织制定年度设备大、中修计划，并组织实施，提高机电设备运行的安全可靠性。做好外委机电工程的安全生产监管工作。27. 5.3.5负责对公司特种设备、工器具进行监督管理，使其
26、符合安全生产要求。28. 5.3.6发生事故时，参与组织抢救，协助事故调查、分析和处理。29. 5.4总调度室职责2.5.4.1负责口常安全生产调度工作，及时了解各单位生产情况、领导值班、现场带班等情况，发现问题及时协调处理。2.5.4.2负责建立完善原始记录，做好日常数据的统计工作，提供准确的安全生产活动分析资料。2.5.4.3参与制定公司自然灾害、事故、公共卫生事件、社会安全事件的应急救援预案。2.5.4.4负责雨季“三防”工作，对影响生产运营的气候、气象等灾害情况进行预报、汇报、通报，做好自然灾害的应急体系管理工作，提请相关单位做好预防减灾工作。2.5.4.5总调度室是应急指挥办公室，发
27、生突发事件时，按照应急指挥部负责人的指令，及时启动应急预案，做好信息收集和第一时间反馈、指令下达。在应急指挥机构负责人的领导下，组织人力、物力、财力等必要资源，对突发事故进行处理和指挥。2.5.4.6接到事故报告后，应立即向有关领导汇报并通知相关部门，组织抢险救灾,尽快恢复生产。对事故发展情况进行跟踪，协助有关部门开展事故调查、分析和处理。2.5.4.7负责组织公司生产调度会，协调解决生产中的各类安全问题。2.5.5党建工作部职责2.5.5.1负责宣传国家及集团公司党组、工会、共青团、公司有关安全生产的方针政策和法律法规、安全制度。2.5.5.2大力宣传“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生
28、产方针，开展安全生产守法、守纪的宣传教育活动。2.5.5.3开展“安康杯”竞赛，发挥群众安全监督网员、青年安全监督岗员、家属协管员作用，构建群防群治的安全生产平台。2.5.5.4组织开展班组建设工作，制定先进班组评选标准并组织评选。2.5.5.5负责工伤、职业病和女职工权益保障、监督工作，关心职工劳动条件和工作环境，提出改善意见。2.5.5.6按照事故调查处理规定参加相关事故调查工作。2.5.5.7负责风险预控管理体系建设相关工作，参加公司组织的安全检查，并参与考核。2.5.5.8将安全风险预控管理体系纳入公司全面风险管理体系。2.5.5.9按照公司党委、纪委指示，参加生产安全事故的调查、分析
29、、处理工作。2.5.6人事部职责2.5.6.1宣传、执行国家职业卫生方面法律法规和集团公司、公司有关规章制度，监督检查各单位、各部门的执行情况。2.5.6.2定期对职工进行职业健康体检，建立职业健康监护档窠。2.5.6.3负责风险预控管理体系建设相关工作，参加公司组织的安全检查，并进行考核。2.5.6.4定期对劳动保护用品发放和使用进行监督检查。2.5.6.5参与事故调查，对事故责任单位、管理责任人进行绩效考核。2.5.6.6负责公司机组织构设置、机构人员编制管理；薪酬分配、发放、制度制订及日常管理。2.5.6.7负责员工绩效管理和考核工作、员工培训管理、员工职业技能鉴定工作。2.5.13.1
30、全面了解、掌握国家安全生产方针政策、法律法规、标准，提高政策水平,为公司提供安全生产法律支持。2.5.13.2负责提供事故处理中有关法律、法规及相关政策的咨询业务。2.5.13.3负责组织对国家安全生产有关法律、法规的宣传工作。2.5.13.4负责对安技措项目等安全生产类的合同进行审查。2.5.13.5负责对在用法律识别和获取。2.5.13.6负责对公司安全专项资金的使用、安全管理制度的落实情况进行风险管控，必要时开展审计监督工作。2.5.7工程管理项目部职责2.5.7.1全面负责建设项目的安全管理，制定建设工程有关安全生产、安全技术交底等制度。2.5.7.2负责基建项目的工程质量及安全生产、
31、文明施工工作，抓好基建项目施工队伍的安全监管工作。2.5.7.3在安排布置工程建设的同时，制定安全技术措施。2.5.7.4组织开展基建项目安全检查、考核，保证制度健全，人员持证上岗等。2.5.7.5对基建项目和试生产项目重大事故隐患进行分析、评估，及时向分管领导汇报基建过程中存在的事故隐患，并督促重大隐患的整改。2.5.7.6负责项目工程消防、综合验收等工作。2.5.7.7建设工程发生事故时，参与组织抢救，协助事故调查、分析、处理。2.5.8企业管理部职责2.5.8.1参与完善和汇编公司安全相关规章制度。2.5.8.2认真贯彻落实安全生产方针政策、法律法规和公司安全生产规章制度。2.5.8.3
32、负责本质安全型等“五型企业”建设绩效考评办法的制定，组织有关部门开展安全绩效考核工作。2.5.10财务部职责2.5.10.1按照国家和行业的有关规定，提取安全费用。2.5.10.2对预算内的安全资金，保证及时到位；对突发性的预算外安全生产所需资金，保证筹措到位。2.5.10.3负责安全费用的预算、结算、决算、核算、专户存储等财务管理工作。2.5.10.4会同安全监察局对全面预算中的安全专项资金进行审核。2.5.11综合办公室职责2.5.11.1负责国家、地方政府、集团公司及公司有关安全生产规范、政策、文件、资料等收发工作；负责风险预控管理体系信息工作（收、编、发），档窠收集整理、归档保管、资料
33、提供、鉴定、销毁。2.5.11.2协助安全监察局组织安委会会议、安全工作会议等工作。2.5.11.3负责对所管车辆的安全管理和驾驶人员的日常安全教育工作。2.5.11.4负责对公司档案室等所辖区域的防火、防盗等安全管理工作。2.5.11.5负责制定公司节假日值班相关安全工作要求。2.5.11.6负责对风险预控管理体系文件的分发控制及拟办落实工作。2.5.14露天矿职责2.5.14.1主要负责煤炭生产、土方剥离、供用电以及设备（设施）使用、维护、采场疏干排水、外委单位的安全监督管理等工作。2.5.14.2贯彻落实国家有关安全生产方针政策和法律法规、标准，执行集团公司的各项安全管理规定。考核矿属各
34、单位、部室安全生产工作落实情况。2.5.14.3制定露天矿安全生产年度工作计划，负责露天矿的安全统计及报告工作。2.5.14.4制定露天矿安全管理规定、制度，并督促各单位落实。2.5.14.5组织安全监督检查，监督、考核各单位安全生产责任制、业务保安责任制、安全生产目标管理责任制、安全技术管理及有关规章制度的制定和执行情况，按照“五定”原则监督各单位重大隐患的整改和生产系统的完善。2.5.14.6对安全技术措施的落实情况，有关安全技术措施资金投入完成情况，以及安全技术装备、安全生产系统、安全防护设施、安全监测装置的完善与装备情况进行监督检查。对安全制度不落实、安全规章制度执行不到位等管理松懈现
35、象，进行责任追究。2.5.14.7对各单位生产安全事故进行调查、分析和处理。2.5.16机修厂职责2. 5.16.1贯彻落实国家有关安全生产方针政策和法律法规、标准，执行公司的各项安全管理规定。监督各部室、车间安全生产工作落实情况。2.5. 16.2制定机修厂安全生产年度目标，负责中心的安全统计及报告工作。2.6. 16.3制定机修厂各项安全管理规定、制度，并督促各单位落实。2.5.16.4组织安全监督检查，监督、考核各单位安全生产责任制、业务保安责任制、安全生产目标管理、安全技术管理及有关规章制度的制定和执行情况，按照“五定”原则监督各单位隐患的整改和生产系统的完善。2.5.16.5对安全技
36、术措施的落实情况，有关安全技术措施资金投入完成情况，以及安全技术装备、安全生产系统、安全防护设施、安全监测装置的完善与装备情况进行监督检查。对安全制度不落实、安全规章制度执行不到位等管理松懈现象，进行责任追究。2.5.16.6对车间、项目部生产安全事故进行调查、分析和处理。2.5.17生活物业管理中心2.5.17.1贯彻落实国家有关安全生产方针政策和法律法规、标准，执行集团公司的各项安全管理规定。2.5.17.2根据实际建立安全组织机构，明确机构和部门的安全职责，考核各部门安全生产落实情况。2.5.17.3制定符合生产服务中心自身安全战略的本安方针，中长期和年度企业安全目标。2.5.17.4根
37、据国家、行业和集团公司相关规定，建立健全生产服务中心安全管理制度，识别国家法定要求，结合企业安全管理实际情况，制定其它需要的安全制度，并督促各部门落实。2.5.17.5组织开展安全检查,监督、考核各部门及外委服务单位的安全生产责任制、业务保安责任制、安全生产目标管理责任制、安全技术管理及有关规章制度的制定和执行情况，按照“五定”原则监督各部门及外委服务单位的隐患排查整改和完善。2.5.17.6对安全技术措施的落实情况,安全资金投入完成情况，以及安全技术装备、安全防护设施、安全监测装置进行监督检查。对安全制度不落实、安全规章制度执行不到位等管理松懈现象，进行责任追究。2.5.17.7按时组织召开
38、生产服务中心安全例会。2.5.17.8对各部门和外委服务单位生产安全事故进行调查、分析和处理。2.5.18物资服务处职责2.5.18.1贯彻落实国家有关安全生产的方针政策、法律、法规和标准，执行集团公司的各项安全管理规定。2.5.18.2建立安全组织机构，明确机构和部门的安全职责，考核各部门安全生产落实情况。2.5.18.3制定符合物资供应公司安全方针、中长期规划和年度安全目标。2.5.18.4根据国家、行业和集团公司相关规定，建立健全物资供应公司安全管理制度，结合公司安全管理实际情况，制定其它需要的安全制度，并督促各部门落实。2.5.18.5组织安全监督检查，监督考核各部门安全生产责任制、安
39、全生产目标管理责任制等有关规章制度的制定和执行情况，监督各部门及外委单位的隐患排查、整改工作，做到隐患治理的闭环管理。2.5.18.6对安全技术措施的落实情况,安全资金投入完成情况和安全防护设施等进行监督检查。对安全制度不落实、安全规章制度执行不到位等管理松懈现象，进行责任追究。2.5.18.7按时组织召开物资供应公司安全例会。2.5.18.8对各部门和外委单位安全事故进行调查、分析和处理。2.5.19信息中心2. 5.19.1贯彻落实国家、集团有关安全生产方针政策和法律法规、标准，执行集团公司的各项安全管理规定，做好信息中心安全保密工作。2.5. 19.2制定信息中心安全管理规定、制度，并督
40、促落实。2. 5.19.3组织安全监督检查，监督、检查各科室安全生产责任制及有关规章制度的执行情况。2.5. 19.4对本单位及外委服务单位生产安全事故进行调查、分析和处理。2.6. 19.5按时组织召开信息中心安全例会，总结、部署安全工作。2.7. 19.6全面保证公司网络、通信设备、信息化系统、数据及网站的安全。2.5.19.7全面负责公司信息化工作，组织研究信息化和网络方面的项目建设，让信息网络为安全生产提供技术保证。2.5.19.8不断完善公司信息化建设，完善各系统的安全性和兼容性，保障公司各业务的高效进行。2.5.20.1贯彻落实国家有关安全生产方针政策和法律法规、标准，执行集团公司
41、的各项安全管理规定。2.5.20.2制定培训中心安全管理规定、制度，并督促落实。2. 5.20.3组织安全监督检查，监督、检查各科室安全生产责任制、业务保安责任制及有关规章制度的执行情况。3. 5.20.4根据年初培训计划，组织开展安全培训工作。3.1 总要求安全风险预控管理体系主要内容：包含一个流程，即风险预控管理流程；两个理论，即海因里希法则、内外因事故致因理论；五个部分，即以风险辨识与管理为核心，以不安全行为控制、生产系统控制、综合要素管理为重点，以预控保障机制为支撑，以信息化为运行平台构建了风险预控管理体系。建设风险预控管理体系首先要尽量做到选用先进设备、合理工艺、科学的开拓布局，人员
42、整体素质要不断提高，各环节做到科学、合理和优化,这些都有助于进行风险预控管理体系的建设。本体系符合公司管理整体要求，符合国家相关法律、法规以及相关的要求，与公司质量、环境管理体系保持关联与支持。本体系遵循“计划一实施一检查一处置（PDCA）”的管理原则，保持持续改进，形成闭环管理模式，满足基于风险的管理要求。风险预控管理体系运行模式图改进(Action)1、体系改进。检查(CheCkk检查、亩核和 评价，JK安全生产方针U2、安全风险预控管理体系策 划一3、建立体系文件一4、配备必要的资源，成立组织 机构5、危险源辨识、风险评估与控 制c实施(Do) / 计划(Plan)、能力、培训、意识和文
43、化2、生产系统运行控制，3、不安全行为控制一4、其他管理要素控制，5、相关方管理“6、应急准备和响应一7、隐患和事件“8、安全信息管理4. 2安全方针(1)总则安全方针是企业安全风险预控管理的宗旨和方向，公司依据国家“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针和集团公司的要求，结合本单位安全生产实际情况，制定安全方针，并将方针转化为具体要求，确保方针得到贯彻，持续改进安全风险预控管理体系管理绩效。(2)职责a.公司总经理负责组织制定和批准方针；b.安全生产部负责宣传与发布；C.各部门、单位负责在部门、本单位员工当中进行宣贯，及在工作过程中落实方针要求；(3)管理内容及要求a.安全生产部根据管理评
44、审会议对方针的评审结果，或根据集团公司要求与公司实际情况编制安全方针草案，由总经理审核批准；b.党政办公室将方针以文件形式下发到各职能部室及直属单位；c.公司安全方针要在全公司范围内进行公示，并组织本单位员工对方针进行宣贯，在组织各项工作中要充分考虑方针的要求。d.安全生产方针体现以下要求：体现公司遵守安全生产法律、法规要求及应遵守的其他社会要求承诺;包括持续改进安全风险预控管理体系和污染预防、清洁生产、人身伤害和健康损害的预防、安全管理绩效的持续改进；包括公司的安全风险预控管理价值观和总体行为规范的理念；提供制定和评审安全风险预控管理体系目标、指标的框架。e.在管理评审管理过程中，要对安全生
45、产方针在持续适宜性方面进行评审和修订；f.当发生以下情况时，应对方针重新进行评审与修订：当公司生产经营发生重大改变或发生重大决策时；当内外部条件发生重大改变时；当发生重大安全生产事故时；当与实际工作情况偏离时；当其他与方针不符的情况发生时。(4)相关制度和程序安全方针管理制度3. 3体系策划3. 3.1法定要求(1)总则安全风险预控管理体系建设要收集相关的法律法规及各种标准规范，并应用到体系建设当中，并定期对法律法规的应用情况进行评价。(2)职责a.法律事务部是法定要求的主控部门，负责制定法律法规和其他要求管理制度，定期开展合规性评价工作，并负责向公司管理人员宣贯；b.其他各部门、单位开展业务
46、范围内法律法规的收集、识别、适用、传递、更新、学习。（3）管理内容及要求a.需明确获取途径；b.建立公司法律、法规和其他要求名录；c.各部门对获取的与本业务领域有关的安全风险预控管理体系法律、法规和其他要求，确认其适用性，并将法律、法规和其他要求应用到本部门体系建设工作开展与日常安全管理当中；d.新收集的法律、法规和其他要求的更新信息需及时向员工进行传达与学习；e.每年对国家法律、法规、标准规范的合规性进行评价；f.国家法律、法规、规程或标准变化后，及时更新清单。（4）相关制度和文件安全生产法律法规识别和获取管理制度4. 3.2安全目标、指标和管理方案（1）总则公司实行安全目标管理，制定合理的安全生产目标与指标，定期对安全管理目标、指标的完成情况进行统计分析，每年对安全管理目标及指标的实施情况进行总结评审，为下一年度安全生产目标的制定提供依据。（2）职责a.公司总经理负责组织审核、下发安全管理目标、指标；b.安全生产部负责编制本单位安全管理目标、指标及管理方案草案；c.公司各部门、各单位参与目标、指标、管理方案的制定，并负责本部门、单位目标、指标的内部分解、落实、考核和上报工作。（3）管理内容及要求a.每年根据上年度管理评审结果及安全生产实际情况制定年度安全风险预控目标、指标及实施方案。风险预控目标、指标的制定应考虑：安全方针的要求；集团公司的要求；危害因素识别和评价的结果；
