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1、鲁甸县民政局2017年度整体支出项目绩效评价自评报告一、部门基本情况（一）部门概况1、部门职能（一）、贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，组织实施省、市民政工作的方针、政策和法律、法规,制定全县民政事业发展战略，编制民政事业中，长期发展规划，制定年度工作计划并组织实施。（二）、组织、协调、实施全县防灾、抗灾、救灾工作；核实、评估、掌握和上报灾情。申报、拨发、管理、分配救灾款、物，并监督使用；组织、指导救灾捐赠，开展防灾救灾的对外交流与合作。（三）、负责老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；指导城乡集体、个体兴办敬老院、福利院、老年福利服务设施等社会福利设施
2、和社会福利企业，积极推进全县社会福利事业的发展；负责城乡困难户定期救济、临时救济；负责60年代精减退职老职工和特殊救济对象的救济工作。（四）、组织、实施全县建立城市居民最低生活保障制度；贯彻执行相关政策措施，指导和监督全县城市居民最低生活保障经费的使用；申报、拨发中央、省、市、县级居民最低生活保障补助经费。（五）、多渠道、多形式筹集慈善资金、资助兴办各类慈善公益事业，进行社会救助、开展与外地慈善事业的合作与交流，开展多方面的社会慈善活动。（六）、编制社会福利事业发展规划并组织实施，指导全县福利事业单位的工作；负责社区服务工作，指导乡镇建立和发展社会化服务体系；负责老年人和残疾人权益保护工作；会
3、同有关部门贯彻执行社会福利生产的扶持和保护政策；对城乡社会福利生产和经营进行宏观管理；组织全县社会福利有奖募捐工作和全县社会福利彩票发行管理工作，加强对上级下达和本级积累的福利资金的管理，加强对全县福利资金使用的检查和监督。（七）、贯彻国家优抚法规、政策，制定具体实施办法并监督执行，承办拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作，负责全县优抚事业单位的工作；组织、实施全县双拥日常工作。（八）、负责退伍义务兵、转业士官、军队离休干部、无军籍退休职工的接收、安置工作；指导和管理军干点工作。（九）、指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设，指导居民委员会建设和社
4、区建设工作。（十）、承办行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的调查、申报、负责全县乡镇以上行政区域边界勘定工作，承办全县乡镇行政区域边界争议的调处事务，指导各乡镇行政区域边界争议的调处工作。（十一）、负责全县有关地名命名、更名的申报、推广标准地名。规范地名标志的设置和管理，负责乡镇的地名工作。（十二）、负责全县社团的登记和年度检审、监督社团活动，依法查处非法团体及社团违法行为，负责社团行政复议工作；负责全县社团登记管理工作。（十三）、负责婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养工作；推行殡葬改革，负责流浪乞讨人员的收容遣送工作。（十四）、组织实施全县民政干部业务培训；负责民政干部的表彰、奖励工作。（十
5、五）、承办县委、县政府和上级民政部门交办的其他事项。（十六）、负责有关侨务的各项工作，保护归侨侨眷的合法权益；宣传落实侨务政策、法规，服务经济，引进外资。（十七）、维护老年人的合法权益，开展老有所养、老有所依、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，实现老龄工作六个目标，为老年事业和为老年人服务，做好宣传工作，为老年人提供更好的生活环境、改善和提高老年人的生活质量。2、机构、人员及车辆情况鲁甸县民政局2017年末实有人员编制32人。其中：行政人员编制14人，实有26人。工勤编制3人，实有9人。事业人员编制数为18人，实有在职人数16人，离退休人员3人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。3、决
6、算编报范围2017年纳入鲁甸县民政局部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。(二)部门绩效目标的设立及执行情况根据预算法和预算绩效管理相关规定，结合本年度目标任务开展绩效评价，评价指标主要从项目立项、资金落实、业务和财务管理、项目产出、项目效益和社会公众服务对象满意度进行评价，评价方法主要选取项目和资金的合理性、规范性、有效性等方面展开公平公正公开评价。结合本年度目标任务，鲁甸县民政局设立了以下主要绩效目标：1、项目预期目标完成程度。2017年，我县社会救助支出、救灾救济支出、抚恤优待支出、双拥安置支出、社会福利与社会事务支出、老龄事业支
7、出、基层政权与社区建设支出、社会福利公益金支出等项目都严格按照上级部门相关要求进行规范预算,并较好完成了预定目标。(2)项目实施对经济和社会的影响。项目实施保证了全县民政事业的积极健康发展，及时为全县弱势群体解决了燃眉之急，促进了社会稳定，为全县经济社会全面发展和全面建成小康社会奠定了坚实的堡垒。（三）部门整体收支情况1.部门预算批复情况。2017年鲁甸县民政局财务总收入745.941万元（其中一般公共预算745.941万元），较去年增加53.951万元，增长7.8%,增加主要原因是遗属人员、两案揭查人员、军队离退休人员、离任村干部及艾滋病人人数均有所增加。预算总支出745.941万元（其中基
8、本支出735.941万元，占总支出的98.66%,较去年增加53.951万元，增长7.8%;项目支出10万元，占总支出的1.34%,与去年持平。）。按支出功能科目分类，支出分别列“20802民政管理事务”支出，支出金额为274.7606万元，主要反映的本单位职工工资、遗属人员补助、老龄事务、残疾人保障金、工会经费、本单位行政办公经费等支出；“20805行政事业单位离退休”支出，支出金额为74.6556万元，主要反映本单位离退休人员工资的支出；“20870社会福利”支出，支出金额为126.5248万元，主要反映两案揭查人员、军队离退休人员及艾滋病患者补助等支出；“20406法律援助”支出，支出金
9、额为10.00万元主要反映本级财政对县法院的困难群体法律援助支出；“21307农村综合改革”支出，支出金额为260.00万元，主要反映本级财政对离任村干部的生活补助支出。2.部门年度收支情况。鲁甸县民政局2017年度收入合计22722.06万元。其中：财政拨款收入22722.06万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%o与上年对比财政拨款收入减少2.41%,主要原因是财政拨款收入中的政府性基金预算财政拨款较往年减少。（四）部门预算管理制度建
10、设情况严格遵守中华人民共和国会计法中华人民共和国预算法行政单位财务规则等相关国家法律法规，结合财政部门具体工作实际，制定了鲁甸县民政局财务管理制度、鲁甸县民政局内部控制报告制度等一系列内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。二、绩效自评工作情况（一）绩效自评目的通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出的效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，吸取教训，改进管理方法和措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，切实有效提高资金管理水平和使用效益。（二）自评
11、指标体系具体内容详见部门整体支出绩效评价共性指标体系评分框架表。（三）自评组织过程前期准备：1、成立了以局长任组长、分管财务的副局长任副组长、相关业务股室为成员的鲁甸县民政局财政支出项目绩效评价领导小组，切实加强对项目绩效评价工作的领导和督促。2.领导小组下设办公室，负责财政支出绩效自评工作的具体组织、协调等工作。组织实施：1 .由相关业务股室负责，实施前期调研工作，充分了解评价资金使用的有关情况。2 .由相关业务股室负责，根据了解到的情况和收集到的资料，结合实际情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。实施评价：1 .根据部门预期绩效目标设定的情况，按照自评方案对履职效益或质量做出评判。2
12、 .对照评价指标体系与标准，形成评价结论并撰写自评报告。三、评价情况分析及综合评价结论经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“绩效管理，的科学性、规范性履职效益”的相关性等方面进行全面详细分析计算,2017年度鲁甸县民政局部门财政整体支出绩效自评综合得分96分，评价结果为“优”。四、存在的问题和整改情况根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不够明确具体，可衡量性不够强。针对上述问题，责成相关业务股室在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工
13、作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式，制定清晰、可衡量的绩效指标。五、绩效自评结果应用1 .针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，进一步加强财务管理。2 .建立激励和约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。3 、在县财政局的业务指导下，由县民政局财务室牵头，相关业务股室和项目实施乡镇配合，采用自查和实地查看相结合的方式开展项目绩效评价工作。4 、分析评价。以上财政经费的支出，切实保障了部门工作的正常运转和相关工作业务的有序推进，为促进全县民政工作的健康有序发展发挥了积极作用。六、主要经验及做法对民政上
14、的各项资金,鲁甸县民政局都进行严格、规范管理，各项资金申请、拨付都严肃认真对待，过程阳光透明、合法合规，确保各项资金专款专用。凡属于是新建立项项目，都进行调查、立项、申请、审批等四道程序，每个过程都严肃认真、合法合规。即对于我县境内的新开工民政建设项目，先是组织相关人员进行立项听证、测评、形成初步方案，报主要领导同意后进行项目初步预算，形成项目预算报告，再报主要领导同意后报县财政进行资金立项申请，并按工程完工进度进行资金拨付。县民政局对乡镇上报的享受民政补助的对象都进行严格把关、审批，并多次在会上强调乡镇、村级领导干部及民政经办人员对各项民政惠民政策都要落到实处，进行公开、公平、公正操作，并将结果面向社会进行公示，谨防腐败乱象的滋生。七、其他需说明的情况天鲁甸县民政局2018年9月28日
