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医院总务物质下送下收制度一、办公用品、低值易耗品，各科室根据节约原则，科室主任或护士长按实际需要量每月作一次预算计划填写井冈山大学附属医院各科后勤物资申领计划表并签名。于月底25日前将预算计划申领单交至后勤仓库保管员。后勤仓库综合各科预算计划统计汇总交总务科按程序审批后采购、入库后，仓库保管员根据科室申领计划单，发货出库并及时安排人员送货到科室验收，确认签字。二、非仓库储备物资及固定资产按程序审批后交采购员采购，并送至使用科室验收。三、各科室及部门如需要特殊规格或非常物品时（注明用途、规格、数量），应提前一周通知仓库有关管理人员，未经总务科科长同意，各科室部门不得擅自外出购物。四、下送物质品质、规格不符合的，申领科室通过负责人填写退货申请，总务科及时安排人员更换或退货。五、总务科坚持下送下收制度，不断改进工作，端正服务态度，提高服务质量。
