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1、阜阳市卫健委感染病防护项目经费绩效评价报告一、基本情况（一）项目概况阜阳市二院是以传染病为特色的强专科大综合的三级甲等综合医院，近10多年来，主要承担着全市乃至周边地市新发感染性疾病（AIDS,非典型性肺炎、甲流、恙虫病、禽流感、手足口病）等突发公共卫生事件的治疗救治任务，为全市人民身体健康和生命安全，维护社会稳定做出了较大贡献。多次受到省市表彰，取得了显著的社会效益。阜阳市二院作为传染性疾病为诊疗特色的三级甲等专科医院，业务范围辐射较广，诊疗人次数量较大，救治任务繁重，目前我院长期直接接触感染性疾病的从业人员十个病区约400人。非长期直接接触感染性疾病的从业专业科室包括（内科、外科、骨科、妇
2、产科、泌尿外科、检验科、放射科、超声科、口腔科等）。从事高危医疗活动的医务人员思想不稳定。加强医院感染管理，严格执行技术操作规程和技术规范，加强执业卫生防护，防止交叉感染。近几年职业暴露损伤人员每年发生30起，被感染耐多药结核病8起，感染病毒性肝炎1起。为了更好的做好感染防护，减少医护感染的机率，特申请感染病防护项目经费。感染病项目防护经费主要用于购置卫生防护设备、消毒、药品、用品、卫生耗材。职业暴露损伤人员，感染相关疾病预防处置、辅助检查、住院治疗、患病期间的福利待遇和补岗人员的福利待遇、感染性疾病从业人员的专项津贴。2020年阜阳市二院共收到传染病防护项目资金500万元，资金到位率100%
3、,2020年已使用500万元,执行率为100%,其中用于疫情人员补助及新冠肺炎病人治疗费用212.65万元、购置医疗设备、材料等287.35万元。（一）项目绩效目标项目实施后，增加防护用品采购，严格按院感规定操作,可以减少职业暴露损伤的发生，减少耐多药结核病、艾滋病感染的机会，降低从业人员心理压力，促进医护人员身心健康，从而更好地为病人服务。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的、对象和范围绩效评价的目的是可以发现单位运营状况，及时了解发展战略实施过程的存在的问题，并通过修正策略，跟踪行动计划和绩效结果，从而保证目标的实现。评价的对象为财政下拨的感染病防护项目经费。（二）绩效评价原则、评价
4、指标体系、评价方法、评价标准。绩效评价应坚持的基本原则：1、科学规范原则2、公开公正原则3、分级分类原则4、绩效相关原则。评价方法主要包括关键绩效指标法、平衡计分卡法、目标管理法等等。考核标准主要包括定量标准和定性标准、等级标准、动态标准、目标管理标准等等。（三）绩效评价工作过程。1、准备阶段：成立项目评价工作小组，制定项目工作计划；2、指标体系设计与评价方案制定3、评价工作执行阶段，按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据、开展资金使用情况调查，加强相关职能部门与被评价方的信息沟通，作总结情况报告。4、评价报告撰写阶段，根据前期报告、专业技术报告、指标体系依托数据，撰写项目
5、评价报告。三、综合评价情况及存在问题及原因分析根据全年的绩效目标分析，我院在效益指标和满意度指标完成较好，在产出指标完成度73.2%,实现部分达成预期指标并具有一定效果。我院在公立医院药占比（不含中药饮片）以及公立医院百元医疗收入（不含药品收入）消耗的卫生材料两项考核指标未达到目标要求，主要原因在于我院作为传染病专科医院，内科病例及慢性病患者相对较多，病人长期用药的比例占比较大，导致药占比居高不下；材料占比较高主要是成本管理及内控措施执行不到位。四、下一步改进工作的举措针对绩效考核中发现的问题，我院将以更加求实的精神、严谨的作风、科学的态度狠抓工作落实，加大外科人才培养及人才引进力度，促进医院
6、各科协调发展；进一步加强医院财务管理，积极推进绩效考核改革，加大成本控制，促进医院健康有序的发展。附表1感染病防护项目绩效目标完成清单序号绩效目标设定情况绩效目标完成情况备注总体目标任务：增加防护用品采购，减少感染机率的发生，促进医护人员身心健康，从而更好的为病人服务。总体目标完成情况：已完成1（逐一梳理核心绩效指标）（对应前列绩效指标，填写完成情况）O年度绩效目标：全卷费使用500万元年度绩效目标完成情况：已完成1数量指标达成预期指标2质量指标部分达到预期指标并具有一定效果3经济效益指标达成预期指标可持续影响指标达成预期指标服务对象满意度反指标达成预期指标感染病防护项目绩效评价问题清单问题分
7、类序号责任部门（单位）问题描述整改建议备注项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）12资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等）12项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）12项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等）12项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等）12其他问题12感染病防护项目绩效评价评分情况表序号一级指标二级指标三级指标标准分值评分情况得分扣分1产出指标数量指标医护人员防护用品保障率100%7.2已完成7.2数量指标医务人员感染率为07.2已
8、完成7.2数量指标从业医护人员逐年增加7.2已完成7.2质量指标现代管理制度加快建立7.1已完成7.1质量指标公立医院医疗服务收入占比较上年提高7.1已完成7.1质量指标公立医院药占比力争降低到30%7.1已完成0.76.4质量指标资金执行率IO已完成10质量指标公立医院百元医疗收入消耗卫生材料降低到20元以下7.1已完成0.172效益指标经济效益指标医疗收入逐年增加，医护人员工资逐年提高6已完成6社会效益指标全省公立医院医疗费用增长幅度稳定在合理水平8已完成8个人卫生支出占卫生总费用的比例控制在30%以下8已完成8可持续影响指标加大卫生防护投入，改善防护条件，较上年有所提高8已完成83满意度指标服务对象满意度指标患者满意度90%5已完成5职工满意度较上年有所提高5已完成5合计10086.6
