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1、雨花区2019年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称长沙市雨花区合丰堤委会预算编码102001报告日期：2020年8月27日雨花区财政局（制）部门整体支出绩效评价指标表级指标分值二级指标分值三级指标分隹评价标准指标说明得分投入13预算配置13在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率100%,计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%,在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。5“三公经费”变动率8“三公经费”变动率三0,计8分；“三
2、公经费”0,每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。“在公经费”变动率=（本年度三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费预算数100%8过程61预算执行20预算完成率5100%计满分,每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转十年初预算+本年追加预算）100%o5预算控制率5预算控制率=0,计5分；0-10%（含）,计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分预算控制率=（本年追加预算/年初预算）100%o5新建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没
3、有楼梯馆所项目的部门按满分计算楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积XlO0%O该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额XlO0%。该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5预算管理41公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）100%o公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。8“三公经费”控制率8IO0%以下（含）计满分，每超出1%扣1
4、分，扣完为止。“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%o8政府采购执行率6100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）100%6级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分过程61预算管理管理制度健全吗8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分。8资金使用合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估
5、论证；支出符合部门预算批复的用途：资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。6预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。5产出及效率26职责履行8重点工作实际完成率8根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（实际产出数/计划产出数）*88履职效益6经济效益社会效益6此两项指标为设置部
6、门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。612行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。根据部门自评材料评定。6社会公众或服务对象690%（含）以上计6分；80%（含）-90%,计4分；70%（含）-80%,计2分；社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。6级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分满意度低于70%计O分。附件2部门整体支出绩效评价基础数据表
7、填报单位:财政供养人员情况编制数2019年实际在职人数控制率2020100%经费控制情况2018年决算数2019年预算数2019年决算数三公经费0001、公务用车购置和维护经费000其中：公车购置000公车运行维护0002、出国经费0003、公务接待000项目支出：608.61355689.15一般行政管理事务78.66135120.10水资源管理与保护支出220220.00水利工程建设133.3322.25水利工程运行与维护137.5126.80其他水利支出186防汛41.5基本水利支出31.63公用经费44.5746.8830.30其中：办公经费3.136.84.23水费、电费、差旅费0.
8、8600.7会议费、培训费000政府采购金额3.3700部门整体支出预算调整楼堂馆所控制情况（2019年完工项目）批复规模（m1）实际规模（ms）规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率0厉行节约保障措施说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。部门整体绩效评价报告一、部门概况（一）部门基本情况长沙市雨花区合丰堤委会是区农业农村局二级机构，区财政全额拨款事业单位，核定编制20人，现有工作人员35人，在编19人，临聘16人，退休6人。我单位现有机台泵站6处35台排渍泵，总装机
9、容量10960KW。我单位主要工作职责是：1、抓好垸内防汛抗灾工作，协助黎托街道、东山街道抓好垸内水利基本建设工作，包括水系基本建设方案的制定、数据上报以及实地指导等工作。同时与所属街道、社区做好垸内河道、堤防的管理和维护，河道清障、扫障工作，保障河道行洪畅通、防汛通道畅通；2、协助上级水利行政主管部门抓好垸内在建水利工程、涉水工程项目，做好服务。抓好垸内所属泵站，涵闸等水利工程的管理、维护、维修工作，保障各机台设备正常运行。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出基本支出共计488.51万元，其中人员经费支出458.21万元，用于发放在职在编人员、退休人员以及雇员工资、奖金，支付伙食开支
10、、社保缴费及住房公积金；公用经费30.30万元，主要用于办公用品及设备采购、日常维护维修、支付办公用水电费等办公日常开支。（二）专项支出1、专项资金2019年，项目支出年初预算335万元，实际支出689.15万元。实际使用情况如下：一般行政管理事务120.1万元，主要用于支付泵站的水电费、伙食费、设备维护费用；水利工程建设费322.25万元，主要用于李家山防汛信息化管理中心建设相关支出（建设费、设计费、办公家具及电脑采购、厨房用品采购）、排口清淤、设备扩容尾款等；水利工程运行与维护26.80万元，主要用于王家咀泵站进雨前池清淤、各泵站值守人员劳务费支出；水资源节约管理与保护220万，主要用于支
11、付圭塘河、浏阳河常态化保洁，浏阳河全流域砍青除杂劳务费；2、专项资金管理情况分析项目严格实行了国库集中支付、资金报账制、投资评审制、合同管理制、财政双控账户管理。三、部门专项组织实施情况（一）专项组织情况分析项目实行了现场测量、评审，上级全程监督，区投评中心及区农林水局联合验收等规范流程。四、资产管理情况我单位设置了资产管理岗位，管理员一名，负责资产系统管理，资产配置、处置管理等，保管员一名，负责零星物资收发，协助资产管理员管理资产。资产配置严格按区财政政府采购相关程序审批，资产处置按先报告审批后处置的原则，严格执行了资产处置相关制度。五、部门整体支出绩效情况2019年，在区委、区政府的正确领
12、导下，在上级业务主管部门的大力支持下，根据年初制定的工作计划，我单位紧紧围绕生态水利的发展目标，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念和新时期治水思路，大力弘扬“献身、负责、求实”的水利行业精神，有序推进了各项工作任务：1、防汛抗旱工作常抓不懈。防汛抗旱工作始终是我单位的中心工作，我垸在区防汛抗旱指挥部的具体指导下，坚持“常抓不懈，有备无患”的方针，立足于“防大汛、抗大旱、救大灾”，做到早准备、早检查、早落实。一是严格落实防汛责任制。按照防汛抗旱工作会议要求,及时调整充实了防汛抢险小组组成人员，编制并印发了防汛工作手册,确保责任落实到人；二是切实做好汛前检查。汛前对全垸堤防涵闸、在建水利工
13、程，特别是去年受灾险点等进行认真检查，于年初通过招投标方式确定了设备维护保养专业队伍，对所属泵站进行了全面的维护保养，确保了安全度汛，并对浏阳河防洪大堤从侯照至花桥长IL3公里的防汛通道进行了修复，保证了防汛通道的畅通；三是储备充足的防汛物资。按照市防指防汛抢险应急物资储备的标准，汛前对防汛物资进行了清理和检查，及时采购了一批防汛物资，为防汛抢险工作提供了有力保障；四是修订完善防汛预案。汛前针对到期或水利工程特性改变等因素，及时对防汛抢险应急预案进行了修订、完善，切实提高防汛预案的针对性、指导性和可操作性；五是加强防汛值守。进入汛期后，我单位严格执行防汛纪律，坚持24小时领导带班和值班制度，做
14、好值班记录,加强信息报送，确保防汛抗旱信息上传下达，确保政令畅通。2、河道保洁工作持续加强。我单位把维护河道的健康生态，作为现代水利和可持续发展水利的一项重要而又紧迫的战略任务来抓，作为实现水资源环境可持续利用的根本保证。一是加强对河道的巡查。今年以来，我单位组织专人每周不少于三次对河道堤防和辖区范围内的排水口进行拉网式徒步巡查，巡查结束后认真如实填写巡查记录，并定期向办公室上传图片资料，对巡查发现问题及时反映给所辖街道，由街道组织进行整改；二是加大河道保洁力度。我单位对公开招标采购的保洁队伍实行严格管理，按照市对区河道保洁考核细则的要求落实到位，确保了境内河道水质和生态安全。汛前对一线防洪大
15、堤17.5公里进行了全面砍青除杂，及时清理整治了浏阳河雨花段、圭塘河“四乱”等违法违规行为，确保了河道防洪通畅；三是做好黑臭水项目常态保洁。以公开招标采购的方式对2019年完成的黑臭水整治项目实施常态化保洁，并认真做好监管工作。六、存在的主要问题除防汛工作外，河道保洁及黑臭水体整治成为我单位又一项重要工作。该项工作点多面广，突发任务多，多部门检查考核，工作任务十分繁重，再加上上级交办的临时性任务，经费未纳入年初预算，项目经费严重不足。七、改进措施和有关建议我单位将结合以前年度各项工作开展情况，对2020年度的各项工作进行梳理，尽量将2020年度预算做精做细，力争每项工作都有预算。长沙市雨花区合丰堤委会2020年8月27日
