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1、某设备总装基地项目可行性研究报告编制：审核：审批：编制日期:20xx年2月目录1 .总论31.1 项目概况31.2 项目前背景31.3 项目建设的必要性51.4 目标及内容61.5 总投资及资金来源61.6 经济效益测算71.7 实施进度71.8 本项目主要数据及技术经济指标72 .企业基本情况82.1 概况82.2 存在着主要问题93 .需求预测和拟建规模113.1 市场分析113.2 拟建规模124 .物料供应及生产协作144.1 物料供应144.2 生产协作145 .工程设计方案155.1 设计指导思想及原则155.2 工艺部分155.3 总平面布置175.4 建185.5 公用动力部分
2、196 .环境保护、职业安全卫生216.1 环境保护216.2 职业安全与工业卫生227 .节能及合理用能258人员及培训267.1 劳动定员267.2 人员培训269 .项目实施进度建议2710 .投资估算2810.1 投资概述2810.2 投资估算2810.3 资金筹措及资金使用计划3010.4 资本金计算3011 .财务评价3111.1 销售收入及利、税测算3111.2 财务盈利能力分析3111.3 综合评价结论321.1 项目概况项目名称：投资方：技术支持：项目拟建地点：占地面积：占地150000平方米，征地。1.2 项目前背景*化工有限责任公司是由*(XXX)投资有限公司出资设立的。
3、该公司作为建立XXX区域特大型空分设备总装基地的投资方拥有强大的经济实力。XXX化工有限责任公司是一家致力于发展煤化工设备的制造以及相关产业的开发和利用的企业。为了进一步促进XXX市经济的发展，及对能源的进一步开发利用，经XXX化工有限责任公司针对XXX自治区现有的煤资源化工产业进行了细致的、科学的、严谨的市场调研，特别是呼伦贝尔地区，根据国家目前对该地区煤炭资源储量的探测表明，该地区煤炭资源储量丰富，未来几年随着国家对该地区的开发利用，势必会有十几甚至几十个煤化工企业的兴建。而随着这些煤化工企业的建立，则会加大了对煤化工设备的需求。正是这一大量的需求，我公司认为此时建立空分设备总装基地是可行
4、的，也是必须的。XXX化工有限责任公司作为投资方，拥有雄厚的资金实力，负责提供该项目所需的固定资产、厂房、设备等生产资料和启动资金，并与*集团进行合作，由其提供强大的技术支持。双方的这种强强联合，最终会圆满的将XXX区域特大型空分设备总装基地成功开发。*集团有限公司是*控股集团有限责任公司的全资子公司，是我国气体分离设备制造业的大型骨干企业，省高新技术企业；20xx年进入“中国机械工业500强”。因在我国首先实现4万米3/时特大型空分设备国产化，20xx年6月受到国家发改委的表彰，被评为“在振兴装备制造业工作中做出重要贡献”的单位。机械工业是国民经济的装备产业，是科学技术物化的基础和高新技术产
5、业化的载体。空分设备是机械工业的重要产品之一，属重大技术装备。它广泛应用于冶金、石化、化肥、煤化工等国民经济部门。随着国民经济的发展、科学技术的进步以及冶金、三大化工装置的大型化，为了降低能耗，提高经济效益，与上述工程相配套的空分设备也趋于大型化。自上世纪70年代以来，我国大冶金、大石化、大化肥装置所配套的特大型空分设备均为进口设备，其中少数为国内合作制造设备，而且合作比例也较小，中国特大型空分设备的市场长期以来一直被国外公司所垄断。从上世纪八十年代开始，随着*集团技术与制造能力的提高，逐步以合作生产的方式参与了特大型空分设备的引进，与国外合作设计、制造了部分单体设备，随着合作程度的加深，由外
6、围设备的合作发展到核心设备的合作，基本上掌握了特大型空分成套工艺流程及设备中单体设备的设计和制造技术。进入上世纪90年代中期，通过企业技术改造又引进了世界先进的空分设备流程设计、计算软件，通过消化、吸收直到自主开发创新，结束了长期以来对空分设备流程的模仿学习阶段，进入到一个崭新的完全响应客户需求的总体流程自我开发创新阶段，奠定了特大型空分设备国产化的技术基础。20xx年9月，*集团有限公司通过竞标承接了我国国产化的第一套4万米3/时特大型空分设备供货合同，结束了特大型空分设备一直由国外公司在中国市场上的垄断局面。20xx年9月我国国产化第一套4万米3/时特大型空分设备一次开车成功，开创了我国特
7、大型空分设备国产化的新纪元，使我国跻身世界空分技术强国之列，为此20xx年6月企也受到国家发改委的表彰。目前我国钢铁工业正进行产能和结构调整，要形成数个千万吨级钢铁企业；“十一五”期间我国要大力发展大石化、大化肥、大煤化工，急需大量的特大型空分设备已是不争的事实。为此做强、做大*集团，使之成为我国特大型空分设备最主要的制造企业是历史赋予我们的责任。*集团有限公司的空分设备设计、制造技术水平处国内领先地位，产品自行设计、制造、成套的最大规格已达5.3万米W时，属目前国产化最大等级。特别是2Oxx年7月企业归属永煤集团后，公司形象得到很大改观，在永煤集团的大力支持下，大型、特大型空分设备丢失的市场
8、得到恢复并迅速扩展，仅归属永煤集团半年，企业通过竞标获得的4万米3/时以上特大型空分设备合同就达5套，今后*集团将要为永煤集团的煤化工项目以及其它企业的煤化工项目提供技术先进、质量优良的特大型空分设备。而近期我国又在内蒙发现百亿吨特大型煤田，由于XXX区域具有丰富的煤炭资源，具有发展煤化工独厚的优越条件，根据永煤集团的发展战略,要在XXX区域重点开发煤炭资源并大力发展煤化工产业，同时神华集团等大型企业目前正大力发展煤制油、煤制燃项目，据市场调查和预测，今后一个时期XXX区域煤化工产业需68万米3/时特大型空分设备3040套，具有90-150亿元的巨大市场。1.3 项目建设的必要性由于*集团在研
9、制特大型空分设备方面目前处于国内领先地位，业绩突出，具备了与国外同行大企业在煤化工行业的竞争能力，因此煤化工的产业，特别是XXX区域的煤化工产业将是*集团的主战场。但由于*集团地处中原腹地，地理位置与XXX相距甚远，特大型产品的运输问题凸现。目前68万米3/时特大型空分设备主要单体设备外形尺寸大,直径可达56米，长度达4060米，其重量可达200吨，难以通过公路从中原的开封运至XXX区域，因此严重制约着*集团在XXX区域煤化工项目中的竞争。为全力支持永煤集团在XXX区域煤化工项目的建设，XXX呼伦贝尔XXX化工有限公司携手*集团共同在XXX区域建设特大型空分设备制造基地是必要的、适时的。1.4
10、 目标及内容1.4.1 项目的目标项目建成后实现68万米3/时等级特大型空分设备中超大型单体钢制和铝制设备的XXX区域现场总装制造，企业形成年产空分设备制氧容量32万米3/时的能力，年产设备11200吨的生产能力。1.4.2 产品目标项目产品为68万米3/时特大型空分设备中超大型单体设备及总装制造，主要有钢制空气冷却塔、钢制水冷却塔、钢制分子筛吸附器等；铝制上精偏塔、铝制下精储塔、铝制冷凝蒸发器、铝制粗、精筑塔等。1.4.3 项目主要内容建造空分钢制设备、铝制设备的生产厂房；建造生产辅助设施用房；建造办公用房及职工生活设施用房；建造水、电、汽、气基础设施；建造厂区的电力系统、给排水系统、环保设
11、施；购置大型、关键生产用加工、焊接、探伤、检测试验及运输设备；建厂区道路、绿化等公用配套工程。1.5 总投资及资金来源本项目新增总投资38100万元，其中固定资产投资30600万元，铺底流动资金7500万元。固定资产投资30600万元之中申请银行贷款21420万元，其余企业自筹。1.6 经济效益测算经测算本项目实施达产后，可新增销售收入IOoOOO万元，新增利润总额12000万元，新增税金6000万元。1.7 实施进度从2008开始实施，至2009年12月底建成，2010年达产。1.8 本项目主要数据及技术经济指标生产大纲空分设备11200吨主要增加设备和仪器215台（套）新增建筑面积4448
12、8平方米(4)投资概算新增固定资产投资30600万元铺底流动资金7500万元总投资38100万元(5)主要经济指标正常年新增销售收入100000万元正常年新增利润总额12000万元正常年新增税金6000万元新增投资利润率31.5%新增投资利税率47.2%投资内部收益率（税后）15.4%投资回收期（税后，含建设期）8.5年2 .企业基本情况2.1 概况*化工有限责任公司成立20xx年6月29B,其公司的投资实体为*(XXX)投资有限公司。该投资公司是一家集金融、化工、商贸、地产等众多行业为一体的大型集团公司，其金融运作业绩尤为突出。*投资有限公司按照“大建设、大基地、大项目、大品牌”的经营理念，
13、通过不同项目的资本运作，企业资本迅速提升，直接投资及控股企业在各个行业均创造出优秀业绩，被业内人士评定为“高成长性企业”。*投资有限公司一步步的成就依靠的是决策者的睿智和勇气，更依靠科学管理体系的支持。公司经过调研考察，以勇于开拓的精神，果断确立了企业未来的发展战略；那就是*投资有限公司的发展必须与中国西部大开发的经济大环境紧密联系在一起。确定战略目标后，吹响了进军内蒙的号角。在全球经济一体化的发展新时期，*投资有限公司将以更新姿态、更新面貌、更新思维、更新理念打造企业，发挥企业社会主义市场经济主体作用，始终以“诚信”为企业发展之根本，与时俱进，努力拼博，使企业在竞争中不断完善，综合实力不断增
14、强，早日把企业做大做强。*集团有限公司是20xx年7月11日*控股集团有限公司整体收购*集团有限公司，使其成为永煤集团的全资子公司。*集团有限公司是我国气体分离设备制造业的大型、骨干企业，省高新技术企业。20xx年进入“中国机械工业企业500强”，20xx年6月被国家发展和改革委员会评为“在振兴装备制造业工作中做出重要贡献”的单位。公司主要产品为成套大、中型空分设备和气体液化设备，金属组装式冷库，城市污水和工业废水成套工程及设备。其中大、中型成套空分设备为公司主导产品。目前公司已经形成年生产大、中型空分设备制氧容量25万米3/时，产品吨位100OO吨的能力；年生产折合500吨冷库25套的能力；
15、年生产日处理10万吨城市污水设备10套的能力。*集团有限公司自1965年建成投产以来，经过40多年的发展，目前已是我国大、中型空分设备和气体液化设备的研发和主要生产基地之一。公司持有国家Al、A2级压力容器设计、制造许可证；美国机械工程师协会（ASME）压力容器设计、制造授权证书和钢印；通过了IS09000-2000质量体系认证。迄今为止，*集团已经为我国冶金、石化、化肥、煤化工以及建材、轻纺等工业部门提供大、中型空分设备和气体液化设备700余套，产品自行设计、制造成套最大规格已达5.2万米3/时，属国内目前最大等级。20xx年9月企业率先实现了4万米W时大型空分设备的国产化,开创了我国大型空
16、分设备国产化的新纪元，使我国跻身世界空分技术强国之列，受到了用户和专家的高度评价，为此20xx年6月企业受到国家发改委的表彰。20世纪90年代以来，由于主导产品大、中型空分设备的技术水平和质量不断提高，增强了企业在国际市场上的竞争力。至今已经向东南亚、中东、西欧等许多国家出口大、中型空分设备及液化设备近50套，特别是向西欧的欧盟国家出口更是开创了我国成套机电产品出口的崭新局面，目前已累计为国家创汇6000多万美元。2.2 存在着主要问题由于*集团有限公司在研制特大型空分设备方面目前处于国内领先地位，业绩突出，已经基本具备了与国外同行大企业在煤化工行业的竞争能力，特别是XXX区域的煤化工产业将是
17、*集团的主战场。但由于*集团地处中原腹地，地理位置与XXX相距甚远，产品运输问题凸现。目前68万米3/时特大型空分设备主要单体设备外形尺寸大,直径可达56米，长度达4060米，其重量可达100吨，难以通过公路从中原的开封运至XXX区域，因此严重制约着*集团在XXX区域煤化工项目中的竞争。为提升*集团在XXX区域的竞争力，在XXX区域建设特大型空分设备制造基地是必要的、适时的。3 .需求预测和拟建规模3.1 市场分析空分设备,特别是以6万米3/时等级为代表的特大型空分设备是大型冶金、大型石化、大型化肥、大型煤化工装置不可缺少的配套重大技术装备，其投资比重约占总投资1020%。据国家“十一五”有关
18、发展规划：在乙烯方面，2010年乙烯生产能力达到1700万1800万吨/年，自给率达到58%；2020年乙烯生产能力达到2600万吨/年，自给能力达到60%。除现有企业扩能改造，形成数家百万吨级企业外，还新建七大乙烯工程，形成长三角、环渤海及东北地区乙烯产业集群。在化肥方面，到“十一五”末，我国化肥生产能力将达到6350万吨/年，其中氮肥产量达4200万吨/年。在氮肥技术方面要采用先进的煤气化技术，包括采用劣质煤、高硫煤为原料的加压气化技术，实现煤原料的本地化。在煤制油方面，到2020年我国有望达到4000万吨/年的能力，先期启动的内蒙神华公司到2010年有望达到IOoO万吨/年。在煤制甲醇方
19、面，到2010年已批准和正在批准的项目加上原有的装置将达到2800万吨/年的生产能力。此外，我国钢铁工业将进一步进行结构调整，要形成数个千万吨级的大钢铁企业，淘汰落后的生产能力。以上表明，大石化、大化肥、大煤化工、大冶金的发展急需大量的大型空分设备。以煤制油为例，用直接液化法每吨油品耗氧800米3,需6万米3/时等级空分设备60套，用间接液化法每吨油品耗氧2300米3,需6万米3/时等级空分设备175套。以煤制甲醇为例，每吨甲醇耗氧IlOO米3,到2020年我国在建和拟建的52个项目，甲醇生产能力为4626万吨，需6万米3/时等级空分设备97套。此外，据有关资料介绍我国正进行节能减排，其中老甲
20、醇装置改造、煤气化、化肥装置改造都将需要特大型空分设备，特别是我国已开始实施绿色煤电（IGCC）,将需要更多的特大型空分设备。最近国家发改委下发了“加快推进大型石化装备自主化实施方案”和“加快推进大型冶金装备自主化实施方案”，其中10万米3/时及以下等级大型空分设备名列其中，这将为企业今后发展特大型空分设备注入强大动力。3.2 拟建规模3.2.1 产品水平*集团有限公司的超大型空分产品采用当今世界上最为先进的液氧内压缩流程。液氧内压缩流程最主要的就是氧气的加压在空分冷箱内进行，液氧经液氧泵加压后在高压换热器中汽化并复热至常温送出冷箱供用户使用。（1）液氧内压缩流程有以下特点：a.工艺流程先进，
21、液氧的内压缩和气化过程安全可靠。b.本流程膨胀空气可进上塔或入下塔，流程可按实际情况合理组织。c.变负荷变工况能力强，工况稳定。如采用膨胀空气进下塔的方案，膨胀空气量的变化不影响系统的精储工况，可实现负荷高峰供气，减负荷时生产大量液体产品的各工况稳定转换，减少空压机放散量，节省能耗。d.采用高压绕管式换热器复热气化高压液氧，可靠性高，设备布置紧凑。（2）液氧内压缩6万米3/时及以上大型等级空分设备主要技术参数及经济指标如下:氧气提取率：95%氧气产量：60000m3h氧气纯度：99.6%氮气产量：60000m3h氮气纯度：10IO6O2产品气压力符合用户要求连续运转：两年65105%范围实现自
22、动负荷调节精谯塔的工况实现动态优化控制（3）技术水平总体水平达21世纪初国际先进水平。3.2.2 拟建规模项目完成达产后实现超大型空分国产化，国产化率达70%以上，产品设计、制造、配套技术达到国际21世纪初技术水平。企业形成年产11200吨超大型空分设备的生产规模。具体详见下表：序产品范围代表产品单位重量（D年产量成套数量（套）设备重量（t）16万m3h及以上6万m3h200024000145万m3h5万m3h180047200合计112004 .物料供应及生产协作4.1 物料供应本项目达到生产纲领时，主要原材料年消耗量估算如下：钢材75001铝材450014.2 生产协作(1)大型透平压缩机
23、：由国内沈阳鼓风机有限公司或陕西鼓风机有限公司供。(2)铝板翅式换热器：由*集团有限公司供5 .工程设计方案5.1 设计指导思想及原则5.1.1 以内蒙发现百亿吨特大型煤田和神华集团等大型企业目前正大力发展煤制油、煤制燃项目为依托，根据永煤集团的发展战略，加快调整产品结构，提高产品在国内外市场的竞争能力。5.1.2 工艺设计中要充分体现技术进步，设备选用要立足于高起点、高水平，使工艺技术水平达到国际先进水平，以满足产品不断创新发展的需要，增强企业的综合实力和国内外市场的竞争能力。5.1.3 工程设计中积极推广新材料、新技术，项目实施坚持环保工程与主体工程同时设计、同时施工和同时投产的“三同时”
24、原则，对生产中新产生的污染源采取有效的治理措施，达标后排放。5.1.4 合理使用土地，注重绿化。5.2 工艺部分本着特大型空分设备钢制、铝制超大型单体设备生产总装场地和主要生产设备分开使用的原则，拟建：5.2.1 空分钢制设备生产总装车间(1)生产纲领建成达产后形成空分钢制单体设备7000吨，最大单体200吨的能力。(2)典型工艺过程：报材下料T刨、铳边一卷园一焊接纵缝无损探伤检验清洗一筒节对接焊接一无损探伤检验一喷砂清洁处理一总装(包括装填内件)探伤检验压力试验、检验(3)建造方案a.建造钢制设备总装生产厂房13608米2,分为3跨，两主跨跨度30米，长162米，每跨配120吨、90吨、32
25、吨行车。辅跨跨度24米，长162米，配32吨、20吨行车。b.建车间办公室、工具室、计量室、二级焊材库等100O米2。5.2.2 空分铝制设备生产总装车间(1)生产纲领建成达产后形成空分铝制单体设备4200吨，最大单体200吨的能力。(2)典型工艺过程：报材下料一刨、铳边一卷园一焊接纵缝无损探伤检验清洗一筒节对接焊接一无损探伤检验一二次清洁处理一总装(包括装填内件)一探伤检验一压力试验、检验(3)建造方案a.建造铝制设备总装生产厂房13608米2,分为3跨，两主跨跨度30米，长162米，每跨配120吨、90吨、32吨行车。辅跨跨度24米，长162米，配20吨、10吨行车。b.建车间办公室、工具
26、室、计量室、二级焊材库等1000米2。5.2.3 建造清洗车间1512米2,车间18米跨，长84米，配20t行车1台。5.2.4 建机修车间1080米2,车间18米跨，长60米，配5t行车1台。5.2.5 建包装车间540米2,车间18米跨，长30米。5.2.6 建生产辅助用房2340米2,分别用于钢制、铝制单体设备内构件及主要、辅助材料的存放。每跨跨度15米，长78米，各配5t行车1台。5.2.7 建办公及生活设施用房8000米2o5.2.8 建锅炉房一座，面积1200米2,配2台Iot锅炉。5.2.9 建压缩空气站一座，面积300米2,配40米3/分0.8MPa无油空气压缩机1台，配20米
27、3/分2.5MPa无油空气压缩机1台。5.2.10 建10米3液氧、液氮、液氨贮槽系统各一座，向生产车间供氧、氮、氮气。5.2.11 建变电站一座，面积300米2,配2000KVA变压器2台。5.2.12 新增主要生产设备约201台(套)(详见主要生产设备明细表)。5.3 总平面布置5.3.1 厂址概况厂址选择的原则水、电、道路等基础设施齐备，特别是要便于重大件设备的运输。5.3.2 总平面布置本项目总平面面积为150000米2,其平面布置的原则是：(1)方便重大型单体设备的厂内运输和出厂运输。(2)分区域布置生产为专业化生产，其生产区应封闭管理。(3)压缩空气站和工业气体站(LO2、LN2、
28、LAr),因其用专用管道输送，应靠近生产车间设置。(4)压力容器试压场地应远离人群和生产区域设置。5.3.3 道路及消防总图布置中新建建筑物防火间距满足建筑设计防火规范(GBJI6-87)的要求。主要运输道路宽度应满足厂内大件转运及消防车通行要求。5.3.4 竖向布置(1)建筑物周围竖向布置采用平坡式。(2)场地地表水排放采用暗管方式，雨水排放经道路雨水井和地下雨水管有组织地排入市政雨水管道，工业废水和生活污水的排放与雨水分流,工业废水和生活污水经处理达标后排入市政污水管道。5.3.5 绿化布置新建道路两边及新建筑周围、三角地带均需绿化，使空气清新，以利于员工的身心健康。总平面布置中绿化率不低
29、于30%o5.4 土建本项目所有建筑设计需严格遵守建筑设计防火规范有关规定，建筑物耐火等级不低于二级。所有建筑物按国家最新智能化、节能型建筑标准、规范进行建造。5.4.1 空分设备总装生产车间(1)建造钢制设备总装生产厂房13608米2,分为3跨，两主跨跨度30米，长162米。辅跨跨度24米，长162米。其中主跨每跨配120吨、90吨、32吨行车各一台，轨定标高18米。辅跨配32吨、20吨行车各一台，轨定标高16米。上述全为独立基础，钢结构厂房。(2)建造铝制设备总装生产厂房13608米2,分为3跨，两主跨跨度30米，长162米。辅跨跨度24米，长162米。其中主跨每跨配120吨、90吨、32
30、吨行车各一台，轨定标高18米。辅跨配20吨、10吨行车各一台，轨定标高16米。上述全为独立基础，钢结构厂房。(3)建车间办公室、工具室、二级焊材库等2000米2,均为砖混结构。5.4.2 建造清洗车间，车间18米跨，长84米，面积为1512米2,配20t行车1台，轨定标高12米。考虑到车间受腐蚀气体影响，采用独立基础，砖混结构厂房。5.4.3 建机修车间负责机修、动力设施维修。车间18米跨，长60米，面积1080米2,配5t行车1台，轨定标高6米。5.4.4 建包装车间，车间18米跨，长30米，面积540米2。配5t行车1台，轨定标高6米。5.4.5 建造主材、辅材辅料库房2340米2,分为两
31、跨，其中每跨跨度15米，长78米，分别配5T地操行车2台，轨定标高6米，轻钢结构。5.4.6 建造锅炉房一座，1200米2,砖混结构。5.4.7 建压缩空气站一座，面积300米2,砖混结构。5.4.8 中央配电所300米2,砖混结构。5.4.9 建造公司办公楼，职工活动中心，职工生活设施用房8000米2,砖混结构。5.4.10 建10米3液氧、液氮、液氨贮槽系统各一座，向生产车间供氧、5.4.11 建造压力容器压力试验设施，建造标准按压力容器试压防护安全要求。5.5 公用动力部分5.5.1 给排水公司给水来自自来水公司，市政供水干管管径为DN400mm,水压0.2MPa,厂区干管DN200mm
32、,为生产、生活、消防合一的供水系统，厂区排水为分流制。5.5.2 电气设主变电所一座，外接IOKVA/6KVA,10个回路。厂区均采用电缆直埋敷设。5.5.3 动力a.蒸汽新建锅炉房一座，配2台SZLlO1.25AH锅炉，每台蒸汽量10th,压力为1.25MPa,完全满足本项目生产及日常生产用蒸汽。b.压缩空气建压缩空气站一座，配40米3/分0.8MPa无油空气压缩机1台，配20米3/分2.5MPa无油空气压缩机1台。c.其它建工艺气体站，其中10米3液氧、液氮、液氨贮槽系统各一座，向生产车间供氧、氮、氨气。6 .环境保护、职业安全卫生6.1 环境保护6.1.1 设计原则本项目设计方案，坚持环
33、保工程设施与主体工程同时设计、同时施工和同时投产的“三同时”制度，工艺设计积极采用低毒、低害、无毒、无害的原料，尽量采用不产生或少产生污染的新技术、新工艺，尽可能在生产过程中把污染减少到最低限度。环保工程设计要体现经济合理性和技术先进性，因地制宜地采用行之有效的治理和综合利用技术。6.1.2 废水(1)本项目产生的清洗废水约IOom3d,可有公司在厂区建废水处理设施一套，将清洗废水排入该处理设施，一并处理达标后排放。(2)废水处理工艺流程浮油外运_6.1.3 废气焊接过程会产生焊接烟尘废气，除在厂房内采用机械通风装置外，还可采用移动式焊接尘烟净化机治理焊接烟尘。6.1.4 噪声在满足生产要求的
34、前提下，生产设备选用低噪声产品，对产生噪声的设备采用减振底座，以降低噪音对周围环境影响。6.1.5 废弃物综合利用和处置(1)在生产中产生的金属切屑等废弃物，采用集中堆放，定期送物资回收部门回收。(2)防锈，乳化液使用一段时间后需要更换。采用乳化液废水收集后,定期送往建筑预制件生产厂，作为预制件生产的辅助材料。6.2 职业安全与工业卫生6.2.1 设计原则为了保障工人的安全与健康，本项目设计方案严格执行国家有关职业安全和工业卫生设计的规范、标准，以防为主，尽力把不安全因素和工业危害因素消灭在设计过程中，消除隐患，从根本上改善工人的劳动条件。坚持尘毒治理和安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工
35、、同时投产的“三同时”制度.6.2.2 职业安全(1)防火防爆a、总图布置本项目新建建筑物较少，新建建筑物均留有足够的、符合消防要求的防火间距，满足消防使用要求和人员安全疏散，并保障建筑物有良好的通风和采光。b、建筑结构设计建筑结构设计根据建筑设计防火规范，按生产或储存物品的火灾危险性分类及建筑物的耐火等级，合理确定建筑物的防火分区面积，疏散走道和安全出口，以满足消防规范要求。C、给排水设计厂区已有完善的消防给水系统，在消防给水管网上设有室外消火栓，其间距不超过120米，保护半径不大于150米。在各新建厂房内按消防要求设置室内消火栓和配置一定数量的灭火装置。(2)电气安全本项目按规范进行电气安
36、全设计，包括设备接地、建筑防雷等。防雷：本工程各单体建筑物均为三类防雷建筑，在屋顶明敷避雷带，镀锌圆钢作为接闪器，组成不大于20mx20m的网格，利用柱子内钢筋作为引下线，基础内的钢筋作为接地极，要求接闪器，引下线接地极相互焊接连通，每根引下线冲击接地电阻不大于5欧姆。接地：高压IOKV为中性点不接地系统，低压380/22OV为TN-S接地系统，变压器中性点直接接地，其接地电阻不大于4欧姆。电气安全：所有电气设备不带电的金属外壳均需与保护线可靠连接。所有插座均采用安全型，并加装漏电保护。(3)防机械伤害a、各生产车间留有足够宽的纵、横通道，各部分划分井然，设有成品、半成品和材料堆放场地，井划分
37、标语线。通道内不能随意堆放工具物品或设置生产设备，工艺设备布置留有足够的通道和安全操作的距离。b、机械设备暴露的旋转部分、电机等均设有安全防护罩或防护挡板。c、车间内局部抬升或跌落处，如：平台、走台和坑池等有跌落危险的地方，设置栏杆或盖板。d、车间工作人员必须佩戴安全帽，特殊工种如焊工、电工等严格遵从国家关于安全操作的规定，必须配戴防护罩、配穿防护服等安全措施。6.2.3 工业卫生(1)防尘防毒焊接过程中会产焊接烟尘废气，烟尘中的主要污染物有Fe23AI2O3.MnO2、SiO2及微量CO、NOX及氧化铜等有害烟气，设计采用移动式(带自衡管)焊核烟尘净化机治理焊接烟尘，其吸风罩可按焊接要求随意
38、调整，该设备净化率达99%以，其工艺流程如下：焊接烟尘一活动式吸风罩一自衡管一焊接烟尘净化机一排放此外，在厂房内采用机械通风装置，以改善厂房的通风条件。(2)防噪声在满足生产要求的前提下，生产设备选用低噪声产品，对产生噪声的设备采用减振底座，以降低噪音对生产环境的影响。(3)防辐射X射线主要来自无损探伤，大型容器在后半夜现场进行，并采用专门防护铅房对操作人员进行防护；小型部件进入专用X光探伤室探伤，具有专门防护设施，以保证操作工人的人身安全。(4)防暑降温对产生热量较大的生产场地，采用机械通风或风机岗位送风进行防暑降愠，以改善劳动条件。此外.厂房四周进行绿化，有效地降低日晒。7 .节能及合理用
39、能为保证本项目合理用能和节约能源，设计中贯彻了国家和有关上级部门颁发的节约能源的规定和规范，本次设计新增设备均采用国家推荐的节能产品，严禁采用国家规定淘汰的低效、高耗能设备。积极采用节能、高效的设备和先进工艺，替代低效、落后的工艺。设计中采取的节能措施主要有以下几方面：7.1 在总体布置上，对厂房的布置、辅助设施的布置、物料出入口的设置，充分考虑到物流短捷的合理性，动力站房紧临其服务中心。7.2 加强能源管理，提高能源利用率，建立健全的能源消耗系统，各进入管、线均采用表计量，对大容量用电设备加装电表，实现三级计量。7.3 在工艺公用设备选用上尽量选用高效节能的设备，采用先进的工艺代替落后的工艺
40、，减少能源消耗，提高经济效益。8 .人员及培训8.1 劳动定员本项目定员为1200人，部分可有现在的*集团抽调作为技术和生产骨干，余下人员可以从职业系统或有相关技能的人员中招聘。8.2 人员培训由于本项目设备高效、先进，必须对工人和技术人员进行专业培训，焊工及特殊工种要考试合格，取得资格证书上岗。其它各项培训按公司有关规定进行。9 .项目实施进度建议根据工程项目内容和建设进度要求，本项目实施进度建议如下表:项目实施进度建议表序号项目内容2008年2009年1季2季3季4季1季2季3季4季1编制可行性W究报告及审批2工程设计3设备订货制造4工程施工5设备安装、调试6生产准备及人员培训7试生产10
41、 .投资估算10.1 投资概述本投资估算为XXX区域建设大型空分制造基地的投资估算，项目建设地点位于XXX区域，建设用地新征土地。项目投资内容主要包括：在征地区域建设钢制设备车间、铝制设备车间、清洗车间、机修车间、包装车间、辅助用房、办公、生活设施，并购置相关的生产、辅助设备等；建设相关厂区的电力系统、给排水系统、环保设施等公用配套工程及相关厂区道路、绿化工程等。本项目新建建筑面积44488m2,投资估算结果为项目固定资产投资30600万元，配套铺底流动资金投资7500万元。10.2 投资估算10.2.1 固定资产投资估算（1）投资估算编制的依据和说明固定资产投资估算依据国家计委、国家建设部颁
42、布的建设项目经济评价方法与参数（第二版）规定的有关投资估算编制方法及行业相关规定进行编制。建筑工程类参考类似工程造价指标估算。工艺设备投资估算根据主要设备明细表，设备运杂费按设备原价5%计，设备基础费计入土建工程。其他费用，建设单位管理费按工程费用1.2%计算；工程建设监理费按建筑工程的1.5%计算；勘测设计费按有关收费标准；工程保险费按建筑工程的0.4%计算；基本预备费按项目用15%计算；建设期银行利息按五年期为7.65%年息计算。（2）估算结果及投资构成根据工程项目内容，固定资产投资估算结果为30600万元（含建设期利息）。（详见“投资估算表”）其投资构成见下表。投资构成表序号项目名称投资
43、额（万元）投资比例（）1建筑工程1101637.332设备购置757222.823设备安装3801.154工程费用中其它费用487516.535基本预备费357611.636勘察设计费5361.757建设单位管理费1330.458工程建设监理费1650.569工程保险费450.1510建设期利息23027.63合计30600100注：贷款金额21420万元。10.2.2 流动资金投资估算本项目新增流动资金采用详细估算法，项目正常生产年份所需流动资金主要包括原材料、辅助材料、在产品、产成品占用资金以及应收帐款、现金、应付帐款等。根据项目原辅材料来源、结合项目特点、预计产品生产周期和销售方向以及企
44、业经营管理水平等因素，新增流动资金应收帐款的年周转次数按4次计算，经估算本项目需新增流动资金投资25000万元。铺底流动资金=流动资金X30%=7500万元。1023项目总投资项目总投资38100万元，其中固定资产投资30600万元，铺底流动资金为7500万元。10.2.4 有关问题说明本项目投资方向调节税暂按零税率计。本项目基本预备费按15%计取。10.3 资金筹措及资金使用计划本项目总投资为38100万元，其中含铺底流动资金7500万元，此外企业正常生产经营还需投入流动资金17500万元。具体资金来源拟作如下安排。(1)项目固定资产投资30600万元，由企业自筹和申请银行贷款解决,其中企业
45、自筹9180万元，申请银行贷款21420万元。(2)项目所需流动资金为25000万元，其中30%计7500万元由企业自筹解决，其余17500万元流动资金通过银行短期贷款解决。(3)项目固定资产投资30600万元计划分两年投入，第一年计划投入12240万元，约占固定资产投资额的40%,第二年投入下余的60%。流动资金的投入将根据企业生产的需要逐年投入。10.4 资本金计算本项目资本金最低额按国家规定为20%。计算如下：项目资本金最低额=项目总投资X20%=30600X20%=6120(万元)本项目企业自筹资金为16680万元,其中固定资产投资自筹9180万元。由于本项目企业自筹资金大于资本金的要求，因此资金筹措方案符合国家有关的规定。11.财务评价项目的计算期为12年，其中工程建设期为2年，第3年可建成投产，第4年可达到设计生产能力。参考本行业一定时期的收益水平并考虑到项目的风险因素，设定本项目的财务基准收益率为12%。11.1 销售收入及利、税测算根据企业每年的生产能力及产品现行价格，根据行业现状和未来发展趋势进行测算。（1）销售收入测算如下：生产纲领及销售价格6万米3/时等级空分设备，年产量2套，每套价格20000万元。5万米3/时等级空分设备，年产量4套，每套价格15000万元。根据
