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1、汽车服务有限公司纠正措施控制程序1 目的本公司识别和评审质量管理体系过程中的不合格和不合格产生的原因，并针对现有不合格的原因，采取适当措施，以防止不合格再次发生，实现质量管理体系不断完善，保持其有效性。2 适用范围适用于本公司质量管理体系过程中消除不合格的原因，防止不合格再次发生所采取的纠正措施。3 职责3.1 总经理负责批准纠正措施处理单中所采取的纠正措施。3.2 管理者代表负责监督、协调纠正措施的实施及纠正措施所需资源的配置。3.3 行政部负责在出现环境问题时发出相应的纠正措施处理单并跟踪验证实施效果。3.4 质管部负责本公司出现不合格信息收集并发出相应的纠正措施处理单并跟踪验证实施效果。
2、3.5 各相关部门负责实施相应的纠正措施。4 程序4.1 不合格信息收集及识别4.1.1 质管部负责对质量管理体系各过程输出的信息进行收集及识别。这些信息包括：a）过程、产品质量出现重大问题或超过公司规定值时；b）管理评审发现不合格时；c）顾客对产品质量投诉时；d）内审发现不合格时；e）供方产品或服务出现严重不合格时；f）其他不符合质量方针、质量目标或质量管理体系文件要求的情况。4.1.2 行政部负责收集重大环境污染或环境事故类信息。4.2 针对不合格的原因分析、措施制定、实施与验证4.2.1 当质量管理体系过程、产品质量出现重大问题或超过公司规定时及管理评审中发现不合格和其他不符合质量方针、
3、质量目标或质量管理体系文件要求的情况发生时，由质管部确定责任部门，协同责任部门进行原因分析，制定出相应的纠正措施，责任部门负责执行，质管部负责跟踪验证实施效果。当顾客对产品投诉时，相关部门反馈质管部，质管部协同责任部门进行原因分析制定纠正措施并实施，质管部跟踪验证实施效果，由相关责任部门将纠正措施实施效果时转告顾客并取得顾客满意。4.2.3 当供方产品或服务出现严重不合格时，相关部门将信息反馈质管部,质管部协同责任部门进行原因分析，并将原因分析结果通过相关责任部门通知供方，要求供方进行原因分析，并将纠正措施反馈给本公司相关部门，质管部协同相关部门对其下一批次产品进行跟踪验证，执行采购控制程序对
4、供方控制的规定。如果是服务供方的质量问题，则由服务接受部门通知对方采取纠正措施,并跟踪验证其实施效果，质管部负责监督。4.2.4 对于公司出现的重大环境污染或环境事故，由行政部负责定出责任部门，协同责任部门制定纠正措施并实施，行政部负责跟踪验证实施效果。4.3 每项纠正措施进行前，监督部门及责任部门应认真执行，并且对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并认真执行填写纠正措施处理单。4.4 在纠正措施实施过程中，管理者代表负责配置必要的资源，协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。4.5 质管部编制纠正措施实施情况一览表记录各次纠正措施的发出时间，责任部门完成时间及验证结果，逾期未完成者，报告管理者代表，组织责任部门进行原因分析，并提出限定时间期限。4.6 由纠正措施引起的对体系文件的任何更改，按文件控制程序执行。4.7 重要纠正措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。5.2 管理评审控制程序。5.3 不合格品控制程序。5.4 文件控制程序。5.5 记录控制程序。5.6 纠正措施处理单。5.7 纠正措施实施情况一览表。
