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1、文件修订记录版本/版次修订日期修订章节修订内容纪要修订者AO1 .目的控制减少物料损耗,降低生产成本,确保公司生产领料运作程序顺利进行。2 .范围适用于本公司管理范围内的所有物料。3 .职责生产部:补料的申请领用。品质部:检查并确定物料是否被损坏。研发中心:产品BoM资料的审核、变更。PMC部:相关栏目的审核并订购物料,补料、超领物料的发放,账务的登记管理补料物料的发放、存储、控制,。总经办:超范围物料补料的审批。4 .作业流程4. 1补料4.1.1 算料失误的补料生产部根据“生产计划”所列工单用量,与实际生产用料有差异时,经工程算料人员进行实际查核后,由生产部开立“领/补料单”经生产部主管/
2、经理、总监以及PMC部负责人确认,经副总经理审核,总经理核准后方可领取物料。4.1.2 算料失误后的工程变更研发中心查核订单相关栏目有误时,由设计人员计算出相关损耗,并更改BOM表、作业指导书,并经研发经理签名确认后,由财务部将变更OK之资料ERP系统。4.1.3 材料质量因素补料在生产过程中,由于物料品质不良的原因造成物料补领,由生产部开立“退料单”经品质部、PMC部确认后,退至仓库不良品仓区,由生产部根据“退料单”开立“原物料补料单”,经生产部、品质部、PMC部等负责人确认后方可领取物料。4.1.4 其它因素补料在生产过程中由于机器故障、产品性能特点等原因造成物料浪费,而引起补料,由生产部开立“原物料补料单”经生产部、品质部、研发中心、PMC部,总经办批准后方可到仓库领取物料。4.1.5 1.5制造不良补料生产部门由于某种原因造成物料损耗,在比例范围内,由生产部开超领单;在比例范围内由责任部门出具体原因分析报告,经研发中心、品质部确认,超出部分由责任部门承担责任,并提出改善对策。“原物料补料单”需部门主管、品质部主管、工程部主管、生管部主管、仓库部主管确认后、经总经理批准后方可到仓库领取物料。4.1.6 补料物料的比例范围按比例损耗进行计算损失,由相关责任部门进行分担.5.相关表单5.1 原物料补料单5. 2领/补料单