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1、XX有限公司质量&环境管理体系内部审核查核表日期被审核部门采购部版本对应条文审核问题结果问题点描述结果追踪是否5.3采购员对公司品质政策,品质目标是否了解？5.4.1是否有制定部门的品质目标？目标达成状况是否有追踪记录？7.2.2有无参与合同评审并对材料纳期状况提出评审意见7.4.1有否建立新供应商的开发评鉴制度？7.4.1新供应商基本资料是否均有建立新供应商调查表并作初步分析评估？7.4.1供应商现场评鉴是否有作成供应商评鉴表?7.4.1合格供应商是否有编制合格供应商名册以管制,名册内是否有说明各供应商之合格评定方式？7.4.1合格供应商名册是否发行到相关单位,如IQC,仓库等,进行管制？7
2、.4.1为了激励供应商的品质保证及服务能力,采购是否组织相关单位定期对供应商进行稽核,记录？7.4.1所有零组件,材料在进料前是否均有样品承认合格？7.4.1供应商样品经承认后的相关资料是否有发行至有关单位,资料是否依文件要求建立齐全？7.4.1是否建立供应商日常评比制度,包括哪些项目？7.4.1供应商日常评核是否产生记录并予以分析？7.4.1评核结果有否及时知会供应商，以激励供应商的提升品质保证和服务能力？7.4.1经评核结果分析,是否有依文件要求对供应商的订单量作了合理分配？不合格供应商如何处理？7.4.2材料的重大品质问题,有否对供应商采取处罚等激励措施以保证物料品质的稳定性,记录？7.4.2材料品质问题,采购如何跟进供应商进行处理?供应商处理结果是否均能满足公司要求？7.4.2物料采购有否提出采购单并经核准且供应商回签后实施？7.4.2物料采购前是否均有签订采购协议？核准审核内审员
