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1、XX电器集团有限公司不合格输出控制程序1目的对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付;建立有效的事件处理机制，及时报告、调查和处理事件，采取纠正措施，防止同类事件的再次发生并最大限度地降低事件可能造成的后果。2适用范围适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格输出的控制；公司事件的报告、调查和处理。3职责1.1 1质检部负责对不合格输出的识别，并跟踪验证不合格输出的处理结果。1.2 销售部经理、质检部经理负责在各自职责范围内，对不合格输出做出处理决定。1.3 不合格输出的发生部门负责对不合格输出采取纠正措施。4工作程序4.1 不合格输出的分类a)严重不合格：经检
2、验判定的批量不合格或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格。b)一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。4.2 进货不合格品的识别和处理4.2.1对检验发现的不合格品，检验员在物料上贴“不合格”标签,仓库将其放置于不合格输出区。a）对一般不合格品，检验员应将进货检验记录报质检部经理处理。可拣用时，由质检部在验证记录上标明“拣用”，由检验员依据检验规程进行全检并记录，拣出的不合格输出交采购部作退、换货处理。b）如果一般不合格品对质量没有较大影响时，可作让步接收。由质检部经理批准在原验证记录上加注“让步接收”，直接发给生产线使用。对于进货的重要物资，不允许让步接
3、收。C）对严重不合格，检验员应填写不合格输出报告,报生产经理作出退货决定，然后质检部将进货检验记录发到采购部，由采购部办理退货手续。4.2.2生产过程中发现的不合格物料，经质检部重检后，按上述条款执行。4.3不合格半成品、成品的识别和处理4.3.1对于检验员能判定立即返工或返修的少量一般不合格输出，可要求加工者立即返工或返修，并将检验情况记录在半成品和成品的检验记录内。返工、返修后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由质检部经理在相应的检验记录上作出处理决定（让步接收、返工、返修、报废等），发至车间进行相应的处理。a）让步接收时，检验员在检验记录上注明“让步接收”,转至下道工序或入仓库。只有
4、产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，才能办理让步接收。让步接收由质检部经理批准，适宜时应取得顾客同意。b）返工、返修由生产部执行，返工返修后的产品必须重新检验，并填写相应的检验记录。重检不合格时，质检部经理在检验记录上作出处理决定。4. 3.2检验员检验判定的严重不合格，需贴上“不合格”标签放置于不合格输出区，由质检部经理在相应的检验记录上签字确认，并填写不合格输出报告交生产经理作出报废、降级或改作它用的决定。4.4 交付或开始使用后发现的不合格输出对于已交付或开始使用后发现的不合格输出，应按重大质量问题对待,除执行4.3条款有关规定外，质检部应组织采取相应的纠正措施，执行事件、不符合和纠正措施控制程序有关规定；销售部应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。4.5 质检部负责收集国家级和省级监督抽查、工厂检查、监督抽样检测发现的认证产品不合格信息，销售部负责收集客户投诉及抱怨等发现的认证产品不合格信息。以上不合格信息发现后应对不合格产生的原因进行分析，并按事件、不符合和纠正措施控制程序的规定采取相应的措施。质检部保存相关的信息收集、原因分析、处置及防止再发生的措施等记录。工厂从外部信息获知其认证产品存在认证质量问题，应由认证联络人及时通知认证机构。5相关文件5. 1过程和产品的监视和测量程序6相关记录5.4 过程检验记录5.5 产品例行检验记录6. 4不合格输出报告
