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1、被审核过程：审核编号：日期：产品：被审核工序：页码：被审核项目：原材料验收审核员：检查内容检查记录（符合打勾，不符合详记）原材料验收规范（厂家、牌号、规格、颜色）是否确定验收手段、测量频次是否确定原材料是否封存了外观标准样品测量频次是否与质量保证状况相适应以质量保证模式接受产品时是否定期进行了产品审核不合格品处理方式是否满足要求不合格品隔离、做标识，标识的易读性、可靠性被审核过程：审核编号：日期：产品：被审核工序：页码：被审核项目：库存管理审核员：检查内容检查记录（符合打勾，不符合详记）定置管理图，定置管理（区域化分、标识）帐、物、卡是否一致，库存是否定期核对对环境敏感的材料（如：化学品）的存
2、放条件是否适宜，对存放条件是否定期监控库存的周转和先进先出失效期限的管理（报警、冻结）包装信息（供应商、生产日期、数量）清晰易读包装、搬运方式是否会导致质量下降（油污、碰撞、损坏）防火、防水、防雨措施适宜的照明、湿度、温度、现场清洁度，是否与产品类型相适应被审核过程：审核编号：日期：产品：被审核工序：页码：被审核项目：检验与试验审核员：检查内容检查记录（符合打勾，不符合详记）外观质量检验工艺是否确定是否封存有标准样件检验工位的照明度、清洁度如何检验员是否经过培训一尺寸、性能的检测是否有检查规范检查规范中的规定是否适宜是否与控制计划一致，与图纸定义一致检测工具是否验收，是否经过校准校准标识是否易
3、于识别检具是否进行了测量系统分析一是否按工艺要求进行了检测检验员是否熟练检验员是否经过授权被审核过程：审核编号：日期：产品：被审核工序：页码：被审核项目：中转审核员：检查内容检查记录（符合打勾，不符合详记）一零件的存储、包装是否制定了管理制度工位器具是否满足产品的特性要求现场的包装、存放方式是否会导致质量下降周转箱上的标识（产品标识、检验状态标识、物流工序标识.）易读性、符合性现场审核检查表被审核过程：审核编号：日期：产品：被审核工序：页码：被审核项目：包装审核员：检查内容检查记录（符合打勾，不符合详记）是否有包装工艺，包装工艺是否被正确使用对包装箱的规格、包装数量、包装箱上的标识是否作出了规
4、定包装内容与容器之间是否建立跟踪的关系链现场审核检查表被审核过程：审核编号：日期：产品：被审核工序：页码：被审核项目：发运审核员：检查内容检查记录（符合打勾，不符合详记）对交货和技术附带资料的要求是否明确零件生产地与发运地之间是否建立了跟踪链是否定期检查发货的产品与顾客订单要求的一致性现场审核检查表被审核过程：审核编号：日期：产品：被审核工序：XX页码：被审核项目：审核员：检查内容检查记录（符合打勾，不符合详记）现场使用的工艺文件是否是有效版本，工人是否按文件进行操作工艺文件的更改是否注明原因,是否符合文件的更改程序工艺参数是否经过确认（尤其是设备上的参数）对工艺参数是否进行了监控对不合格品的
5、控制（记录隔离标识评审处置）是否完整？当出现超差时是否报警或冻结合格品/不合格品/返修品/返工品是否有标识?是否有措施保证不混置现场是否有有效的返工工艺？返工/返修件返修完后是否经过检验员检查后才放行计算机监控系统是否有防差错系统计算机上的工艺参数显示系统是否经过校准该工序的工序能力是否满足要求操作人员是否经过培训？特殊作业人员是否持证上岗,操作时否熟练设备精度是否满足要求加工设备、检测设备、工装、模具、切削工具是否处于良好状态是否对设备进行了定期保养预检修计划是否制定,计划是否合理备件是否制定了最低库存或保全措施当设备出现异常时,是否进行了分析,制定了整改措施,并对跟踪措施进行了跟踪验证？加工材料是否标识清楚（牌号）工作环境是否满足生产所需质量记录是否符合文件规定
