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1、XXXXX有限公司过程运行风险识别一览表序过程名称输入输出责任部门/人主要活动过程运行风险1经营管理过程方针、目标经营计划总经理确定企业战略宗旨1 .组织机构设置不合理，机构复杂，责权利不清晰（内部机构风险）、缺乏战略目标，调整不科学（战略风险）、资源配置不合理，分配不合理、内部运行存在问题（运营风险）、企业存在违法现象（法律风险）；2 .承诺不到位、方针与战略不衔接、任务职权分配不合理；缺乏内部沟通良好意识和有效渠道3 .风险识别不全面、不到位、未制应对定风险措施；4 .体系目标及变更策划不充分及时、不全面影响工作质量；5 .部分管理输入不充分导致问题较多；法律、法规市场分析2管理评审过程管
2、理评审计划管理评审报告总经理评审质量体系运行适应性、充分性、有效性L输入不完整，导致资源获取不充分；2.业务目标不清晰；3内部审核过程审核计划审核报告管代编制年度方案实施审核制定并执行纠正措施；跟踪、验证/关闭1 .审核及时有效；2 .存在发生质量事故隐患；客户要求法律法规要求公司质量体系文件纠正措施报告技术规范4改进过程目标为达成改善报告生技部项目选定1.绩效变化趋势发展恶劣未及时发现、产品、管理问题缺陷没有采取改进措施；改进措施有效性不足降低成本4M分析优化收率方案树立提高效率成果报告减少不良投资计划5营业管理过程客户要求RFQ报告合同评审报告营业部制造可彳推分析1.交付期限、费用、性能、
3、资源是否合理；项目任务定义不明确；与客户沟通不全面、不及时、无效，未真正理解顾客需求；要求不完整、不清楚、不正确，未得到客户确认；2.顾客观念和需求的变化；3 .本土汽车市场，占有率不足；4 .对客户的使用要求不明确；5 .出现意外缺乏有效的需求变化处理能力；主要竞争对手市场占有率上升无应对机制；询价法律法规要求合同评审客户财产6设计开发过程客户要求PFDPFMEACP开发部工艺设计L开发进度延期2.产品开发失败3.无法批产SOP/SIP产品制造工艺要求PPK产品尺寸、性能验证变更记录阶段别评价客户图纸特殊特性清单量产评价样品场地布局7产品制造过程量产评价报告产品生产部工艺参数设定1 .产出不
4、合格产品2 .原材料使用未按FlFo规定使用混料生产计划投料LoT记录作业标准生产检验记录原辅料实施产品检验软件系统8产品交付过程安全库存要求库存基准物流课采购课产品及物流收发管理L包装数量错误；2 .库存基准错误导致材料及产品短缺；3 .不良品隔离不足，误用或发运；包装要求产品包装储存要求FIFo基准设定标识要求包装规范安全库存基准设定交付要求不良品隔离管理9服务与反馈客户抱怨客户反馈清单营业部品质部接收外部客户信息1.顾客满意指数低，抱怨多客户满意度客户满意度调查表定期确认客户态度客户特殊要求客户特殊要求清单主动识别客户要求10采购及供应商管理过程采购战略公司质量体系文件公司开发、生产计划
5、业务计划审核报告BOM采购部供应商选定供应商管理采购价格协定L原料交付困难；2.管理不足，输出不良材料；11仓储及物流管理过程储存要求摆放高度、标识流采课物课购产品标识L库存环境不足，产品老化加速2.过期品发运或使用库存基准安全库存设定安全库存库存管理要求保管期限有效期包装要求纸箱或特殊包装式样产品防护12人力资源管理过程人员增补人员增补单总务人事课人员招聘L人员流动频繁,人员缺乏经验,缺少培训秩序效果评价，2 .人员配备不足，对关键核心人员依赖大，3 .缺乏招聘渠道、晋升通道机会、考评激励机制资格评定资格评价技能考核场川调查培训计划培训识员工满意员工满意度员工意见处理企业责任商业道德准则行为
6、方针13设施设备管理过程设备投资计划设备验收报告工务部设备采购L缺乏设备全面维护保养，设备总效率低；2.设备老化存在隐患，配备不到位；设备清单设备维护、维修设备保养说明书设备履历、维护记录备品备件计划设备保养计划设备报废起案14工装模具管理过程工装模具计划工装模具验收报告生技部开发部工装模具制作/购买工装模具验收L工装模具老化，精度不足,影响产品质量；新产品开发计划工模模具维护记录台账管理工装模具维护15计量仪器管理过程计量需求计划采购单品质经营计量仪器请购L计量仪器失准，引起产品测量误差计量更换申请定期校准计量校准校准计划16检验过程生产计划检验计划品质部产品检验L漏检、误判导致不良流出或合格品停发造成损失检验标准检验记录顾客特殊要求GP12检查检验标识标签及盖章17不合格品管理过程入库原料不良不良通报品质不良处理1 .产品无检验标识，误发，误用。2 .未采用封存、返工、返修、追回等措施导致不合格品流出。工序加工不良成品检验不良返工、返修、报废单客户反馈不良报废单18文件记录管理过程文件保密要求文件管理要求客户要求管理系统要求文件记录管理程序品质经营文件管理1.缺乏统一信息平台，缺乏保密安全意识；重要的文件、记录、数据等丢失制订：批准：表单编号：xx
