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1、金属非金属地下矿山安全生产标准化复评评分标准一、说明1、为规范金属非金属矿山企业安全生产标准化建设，巩固第一轮评审达标企业的安全生产标准化建设成果，安全生产标准化达标复评工作要重点突出企业安全生产标准化管理体系是否持续规范运行，现场安全生产系统及设施等相关条件是否符合国家安全监管总局办公厅关于印发金属非金属矿山安全生产标准化评分办法的通知（安监总厅管-2011177号）金属非金属地下矿山安全生产标准化评分办法中所列出的前置条件，作为复评的重要依据。2、为了简化操作程序，保证质量，突出企业安全生产的主体责任，规范复评工作，对金属非金属地下矿山达标复评工作应着重把握“证照齐全有效，系统安全可靠，现
2、场管理规范，班组建设深入，隐患排查治理有效，安全生产基础资料建档规范”的原则和企业安全生产标准化体系运行“全员参与、过程控制、持续改进”情况等7个方面作为重点。3、本复评办法仍使用标准化得分和安全绩效两个指标，确定金属非金属地下矿山安全生产标准化等级。4、本复评评分标准重点抽查7个子项，每个子项赋予不同的分值，子项分值之和为评审总分。各子项分值明细表如下:序号子项分值备注1企业安全生产标准化管理体系运行情况符合性审查1502证照办理情况符合性审查103矿山安全生产系统及设施条件符合性审查2504现场安全管理情况符合性审查1505班组安全建设情况符合性审查1006隐患排查治理运行情况符合性审查2
3、907安全生产基础资料建档情况符合性审查50总分IoOO分5、标准化第二轮达标复评总分为IOoO分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下:标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分1000X100。6、标准化等级保持国家安全监管总局办公厅关于印发金属非金属矿山安全生产标准化评分办法的通知（安监总厅管-2011177号）文确定的等级不变，即分为一级、二级、三级，一级为最高。评审等级须同时满足标准化两个指标的要求。等级划分标准如下:评审等级标准化得分率安全绩效一级90评审年度内未发生人员死亡的生产安全事故二级275评审年度内未发生人员死亡的生产安全事故三级60评审年度内未发生人员死亡的生产安全事
4、故二、金属非金属地下矿山安全生产标准化复评标准序号评审项目与标准分评审内容分值与要求扣分标准评审得分1企业安全生产标准化管理体系运行情况符合性审查（150分）150分1.1体系运行情况1）企业安全生产标准化体系运行情况应每年进行一次自评，并保证运行记录完整。2）定期收集、汇编、更新相关的安全生产法律法规、技术标准。3）企业应根据安全生产法律法规、技术标准及企业的安全生产管理系统变化情况修订安全生产标准化管理制度，定期进行体系回顾，并健全记录。4）企业应根据组织管理、生产系统、设备设施、作业环境、立方法等的变化进行风险辨识评价。100分企业有一个年度未进行自评扣10分，记录不全扣5分；未定期进行
5、法律法规的更新，扣10分，不完善，扣5分；未按管理制度要求进行定期回顾扣10分，记录不全扣5分；未进行标准化风险辨识评价，扣105）企业应建立较完善地隐患排查体系。分；隐患排查体系未建立扣20分，建立不完善扣10分。1.2企业自评报告符合性审查企业安全生产标准化体系运行正常，每年度应形成符合规范的自评报告。40分查企业管理评审资料，自评报告的符合性分别按好、较好、一般、差4个等级的比例评分：分数选择为：1.90%-100%（40分）2.75%-90%（30分）3.60%-75%（20分）4.60%以下（10分）1.3按照安全生产法的规定配备安全管理人员矿山应当配备注册安全工程师或相关工程专业中
6、等以上学历的人员从事安全生产管理工作。10分未按要求配备不得分。2证照办理情况符合性审10分查（10分）2.1企业证照否决项2.1.1采矿许可证采矿许可证在有效期内，开采活动在许可范围内；否决项采矿许可证不在有效期内；有越界开采现象。2.1.2企业工商营业执照有证，时间在有效期内，经营活动在许可范围内否决项无证或超时效。2.1.3安全生产许可证安全生产许可证，在有效期内，开采活动在许可范围内；否决项无证、超期、超许可范围。2.1.4爆破作业单位许可证有证，时间在有效期内；否决项无证或证件超期。2.2个人资格证书、“三同时”手续10分2.2.1矿山主要负责人及安全管理人员资格证主要负责人、安全管
7、理人员资格证数量符全要求，时间在有效期内；否决项证件不符合要求否决。2.2.2特种作业人员操作证，从业人员教育培训符合规定要求特种作业人员操作证数量符合相关要求，时间在有效期内；从业人员培训证明符合规定要求。10分证件应有效，少一个证件扣3分，扣完为止。2.3建设项目“三同时”手续及相关安全管理情况符合性审查1）新建、改建、扩建工程项目应委托有规定资质的安全评价机构进行安全预评价；2）新建、改建、“建_程项目在初步设计时，应当委托有相应资质的设计单位编制安全设施设计和安全专篇；3）建设项目安全设施设计具有审查及备案记录；4）建设项目正式投产前，必须委托有资质的评价机构编制安全验收评价报告；5）
8、改建、扩建工程项目安全设施必须经验收合格后投入使用。否决项查看有关资料，建设程序一项不符合则终止评审。3矿山安全生产系统及设施条件符合性审查（250分）250分3.1开拓系统1）开拓方式符合设计要求。35分不符合设计不得分3.2提升运输系统1）运输井巷应符合规程、6.1.1.8、6.1.1.9、6.1.1.10的要求；2）电机车运输应符合规程.12、6.3.1,136.3,Ll4、6.3.1.15的规定;3）井下无轨运输设备应符合规程.17的规定；提升斜井应设常闭式防跑车装置（一坡三档），并经常保持完好;上部车场应有符合要35分一项不合格扣3分求的过卷距离；4）竖井提升应有符合规程要求的过卷和
9、过放距离，井口和中段马头门应有安全门；罐道绳的安全系数、刚度系数应符合规程.9、63.3.11的要求；5）提升钢丝绳应符合规程.3、6.3.4.4、6.3.4.5、6.3.4.6的要求；6）提升系统应有可靠的信号；7）提升绞车应有可靠的安全保护装置；有防过卷、过速、限速、过负荷欠压、制动闸磨损、深度指示器失效、减速功能和松绳等保护装置；提升系统经检测为合格。3.3通风系统1）矿井建立的机械通风系统应覆盖全矿井，并有规范的通风机管理措施；通风装置和通风系统经检测为合格，通风方式、通风机能力符合设计要求；2）采场有贯穿风流，风速符合规程要求；独头掘进面和无贯穿风流的采场采用局扇通风，风筒为阻燃或不
10、燃材料；通风构筑物设置合理，无风流反向、紊乱和污风多次串联现象。35分一项不合格扣10分，扣完为止3）按规程要求进行每年一次的反风试验。3.4供、排水系统1）矿井应有消防、防尘和供水施救系统，供水管网符合相关安全要求，供水水池的容量、位置符合规程和规范要求；2）矿井应按规程.1要求建立防排水系统，井下主排水系统的水仓、水泵、管路、泵房应符合规程6.6.4的相关要求，排水系统经检测为合格。35分一项不合格扣10分，扣完为止3.5供配电系统1）有淹没或有火灾危害的矿山应采用双回路电源线路供电，若采用35分一项不合格扣10分，扣完为止，没单回路电源线路供电，应配有自备电源，自备电源的容量应能满足井下
11、排水、竖井提人、通风和井下照明的用电要求。2）井下供电电缆应全部采用有矿安标志的矿用阻燃电缆，电缆的载流密度应符合矿山供电要求；井下供电安全保护应符合规程和6.5.6的要求，向井下供电的变压器、发电机中性点不得接地，不得引出载流。3）矿山禁止使用非阻燃电缆及油断路器。有竖井的矿山，此分值折合到其它项3.6安全出口1）矿井至少应有两个独立的直达地表的安全出口，安全出口的间距应不小30m；（否决项）2）每个生产水平（中段）均应至少有两个便于行人的安全出口，并应与通往地表的安全出口相通；3）每个采场应有两个安全出口，其中一个安全出口应能通往上部中段；4）矿井主要安全出口（第一安全出口）不应设置在矿井
12、回风侧；5）避灾疏散指示应按规范设立。35分对2、3、4项不符合要求不得分，第5项不符合的扣15分。3.7安全避险“六大系统”建D按照“六大系统”相关要求进40分1项不符要求扣8设情况行设计、评审和建设；2） “六大系统”安装完毕，经验收合格后方可投入使用并履行备案手续；3） “六大系统”运行记录及记录保存时间（图像保存时间不能少于一个月，其他三个月）；4）指定人员负责“六大系统”的日常检查与维护和记录；5）“六大系统”布置图，应根据实际情况的变化及时更新。分。4现场安全管理情况符合性审查（150分）150分4.1淘汰设备及工艺按国家相关文件要求在限期内淘汰落后设备、材料和工艺。30分未在限期
13、内淘汰的不得分。4.2采矿作业按年度开采计划、单体设计规范施工1）编制年度开采计划，并按开采计划组织实施。2）应有单体设计，并按单体设计施工。40分不符合1、2项的各扣20分。4.3作业人员按操作规程、作业指导书规范作业按班组实际、作业工种和工艺要求，制定操作规程、作业指导书，并严格执行，无违规现象。30分规程、作业指导书,，缺1项扣5分，发现违章1次扣3分。44作业现场物料、器材按定置管理要求堆放整齐，文明生产好，作业环境符合作业面照明符合要求，顶、帮无松石，管线架设整齐，物料、器材堆放有序，水沟畅通，无积水，无杂40分一处不合格扣2-5分。安全生产要求物，作业面通风良好。4.5安全警示标志
14、设置合理，齐全明显。安全警示标志设置规范，悬挂位置和数量符合要求。10分一处不合格扣3分。5班组安全建设情况符合性审查（IOo分）100分5.1班组长经培训合格，持证上岗班组长有培训合格证，时间在有效期内。15分发现一人未经培训扣5分,扣完为止。5.2班组安全生产标准化建设开展正常化，有不断更新修订记录所有班组开展安全生产标准化建设，并经自主达标验收合格。15分缺1个班组扣5分，扣完为止。5.3班组管理制度建设。1）企业应制定班组建设管理制度，包括安全管理制度、岗位安全操作规程、安全责任制及相关任务的作20分查看有关资料，缺1项扣3分，扣完为止。业指导书。2）应建立交接班制度，做好交接班记录。
15、5.4班组安全活动常态化，记录齐全1）班组建设应有专门的活动场所，班组安全活动、安全教育培训按制度常态化，并有记录；2）班组应保持事故、事件处置情况记录。20分无专门的活动场所、无记录扣10分；记录不规范扣5分。5.5班前、班中、班后安全管理规范安全工作布置到位、检查全面、隐患治理及时，并有记录。20分无记录扣10分，记录不规范扣5分。5.6班组安全管理考核制度化，安全绩效明显1）安全绩效考核常态化，考核频率、内容、结果记录符合要求；2）安全教育培训符合法律法规要10分无考核扣10分,记录缺一项扣2分。求，并有记录；3）班组应对本班组责任范围内的安全管理情况定期进行检查与隐患排查，隐患排查制度
16、落实，并有记录。6隐患排查治理运行情况符合性审查（290分）290分6.1隐患排查治理制度健立与执行1）有较完善、规范的隐患排查治理制度；.2）企业每月至少应进行一次隐患排查，特殊情况下要加大隐患排查频率；3）隐患排查工作列入企业安全生30分无制度扣分30分，制度不完善、无记录扣10分，记录不规范每项次扣2分。体系运行有效性：产标准化自评内容，进行常规化考评，有隐患排查台帐，记录完整。分别按好、较好、一般、差4个等级的比例评分：分数选择为：1.90%-100%（10分）2. 75%-90%（5分）3. 60%-75%（3分）4. 60%以下（0分）6.2建立企业隐患排查治理分级体系。1）企业逐
17、级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理责任制、隐患排查治理登记及隐患治理专项资金使用等制度；40分有一项不符合扣5-10分。（隐患排查管理规定中应建立的制度）2）建立公司（矿）、工区（坑口、科室、车间）、班组、重要岗位四级隐患排查分级标准，自查标准应含以下要素：检查主体、检查频次、检查对象（场所及设备设施）、检查内容、检查对照标准、隐患等级等，并对排查出的事故隐患进行登记；3）落实自查、自改、自报工作机制，并明确自查、自改、自报机构责任人及联络人。6.3隐患排查治理报告、整改1）企业应每月向所在地安监部门报送隐患排查治理情况；2）报告内容包括:排查发现的隐患数量、隐患的具体内容、
18、隐患治理情况、尚未完成的隐患情况等；3）属于重大事故隐患的,企业应在24小时内向所在地县级安监部门报告；4）企业对排查出的事故隐患是否严格按照“五落实”的要求实施了1三70分对第1、2项未落实各扣15分,对第3项未落实的扣20分,对第4项未落实的扣30分6.4重大危险源管理1）按要求进行重大危险源辨识与30分查阅资料，缺一项评估；2）有重大危险源监控预警措施和记录。扣15分；6.5个体防护1）按个体防护装备配备基本要求（GB/T29510-2013）第8.1条要求配备使用个体防护装备；2）按个体防护装备配备基本要求（GB/T29510-2013）第98条要求进行培训。20分一项不符合要求扣10
19、分；6.6职业健康1）企业主要负责人、职业卫生管理人员、从业人员应按要求接受职业健康培训方可上岗；2）及时、如实申报职业病危害项30分查阅资料，缺一项扣5-10分；目；3）按要求开展职业病危害因素检测、评价工作；4）按要求进行职业健康监护。6.7相关方管理1）发包单位应当与承包单位签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责；.2）安全生产纳入发包方统一管理。30分一项不符合要求扣15分；6.8应急管理1）企业应当制定综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案，并按规定要求评审备案；2）应按规定制定应急演练计划、组织应急演练，进行评估和总结，20分查阅资料，缺一项扣10分；并建立记录。6.9
20、事故报告、调查和处理1）按规定及时报告事故，保护现场及有关证据等。.2）按“四不放过”原则调查、分析、处理事故。20分查阅资料，一项不符合要求扣10分；7安全生产基础资料建档情况符合性审查（50分）50分7.1企业应制定档案管理制度，明确档案管理责任部门、责任人。有规范的档案管理制度，管理部门、责任人，岗位责任制明确。20分无制度扣分10分,缺1项扣5分。7.2企业应设置档案室。档案资料内容齐全，管理规1）应当建立的主要档案有：建设项目安全设施“三同时”以20分1项不合格扣2分。范，下资料：（1）预评价报告；（2）安全设施设计文件及审查批复；（3）安全验收评价报告；（4）安全检测检验报告；（5
21、）安全设施竣工验收资料；延期换证矿山以下资料：（D安全现状评价报告；（2）安全检测检验报告；（3）安全生产许可证年度考核检查材料；（4）规范且符合矿山现状、测绘时间在6个月内的各类图纸；设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员的文件；安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的目录。生产安全事故应急救援预案，预案评审备案材料，设立矿山救护队的文件或者与邻近的事故应急救援组织签订的救护协议；配备必要的应急救援器材、设备的相关材料。为从业人员缴纳工伤保险和安全生产责任险的相关证明。年度安全技措经费提取使用计划及使用记录。年度安全教育培训计划及实施记录。年度劳动防护用品发放计划及领用记录
22、。企业安全生产检查及事故隐患排查治理相关资料，每季度报送一次。外包采掘工程相关材料：外包施工队资质证书；外包采掘工程施工队伍安全生产许可证；外包采掘工程安全管理协议；外包采掘工程施工队伍“三级”备案材料。2）地下矿山应归档的主要图纸有：(1)地质地形图(水文地质图和工程地质图)；(2)矿山总平面图：(3)井上井下对照图；(4)中段采掘工程平面图；(5)通风系统图；(6)提升运输系统图；(7)防、排水系统图；(8)井上、井下供配电系统图(9)井下电气设备布置图；(10)风、水管网系统图；(11)避灾线路图；(12)井下通信系统图；(13)充填系统图；(14)采矿方法单体设计图。7.3档案资料室安全防护措施到位。D档案室防火、防潮、防盗、保密措施完善，执行严格，考核制度化。2)安全防护、保卫责任明确，安全检查制度落实，有记录。10分1项不符合要求扣3分。
