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1、 . . 影院式沐足保健开发经营计划书1、 市场分析调查目标项目类别收费标准(元)提成标准(元/钟)消费人群头钟时间加钟时间轮点加千足堂普通沐足60806080252725中低层人群7580758032333288808880404240VIP沐足1288012880505550诞生沐足城保健沐足68756860272927中低层、商务人群80808060353735足疗85758560394139高足1057510560555755VIP普足88758860404240宫廷1387513860606260东湖古典休足城保健沐足65756560252725中低层人群保健推背7875786033
2、3533足疗83758360373937高足1037510360525452分析根据目场所的所在位置是在城区汽车站附近,人流量比较密集,是人群消费的重点地段和夜生活的主要地段。从以上场所调查的数据显示人群消费主要集中在当地休闲人仕、中等收入人群和商务(旅游)人群。而当地只有传统沐足的经营模式,行业经营模式单一;这对开发聚空间影院式沐足有着先天性的优势,当地人群的消费力亦可满足影院式沐足开发基本条件。故开发首家影院式+k歌沐足、定位在中档水平的成功率达70%以上。对带动当地娱乐行业和刺激消费,改变人们的休闲娱乐观念有积极的意义。二、目标项目定位与技师基本提成项目类别收费标准(元)提成标准(元/钟
3、)介绍费(元/钟)备注头钟时间加钟时间轮点加保健沐足687568602729271足疗857585603941391.5高足10575105605557551.5影院式沐足9875986542471保健按摩13875138606062601.5三、目标场所楼层经营功能分区说明楼层功能说明面积(平方米)房间数(间)备 注1楼大堂、候客区约1502楼影院、普足区300206间2人普足、6间2人观影、8间3人观影K歌3楼影院、普足区3004楼技师房、保健按摩区3005带洗浴卫生间5楼保健按摩区3007带洗浴卫生间6楼客房区3007长租房7楼客房区30078楼后勤区300办公、食堂、员工活动合 计22
4、5036四、总投资预算项目投资金额(万元)明细说明观影房(14间)25含观影、唱歌、音响设备、线材,投影仪,幕布收银、钟房系统2.7报钟器:32间380元/间12160元;电脑:4台2500元/台10000元;软件系统:5000元;布草5另附清单家私设备6.4茶几:28400元/11200元;沐足沙发:48套1100元/套52800元;设备/维修/办证15消防、监控、网络、电梯、空调、热水系统、水电系统、办证厨房/酒吧/楼面设备3厨房设备:1万,酒吧设备:1万,楼面设备:1万饰面装修20大堂/办公家私3办公室茶台:1套;办公台:6;大堂休闲台:6套开办费20前三个月装修/筹备/试业费用(工资、
5、租金、水电)合计100 五、人员编制(经营时间:11:00-06:00)序号岗 位性别人数(人)月薪全勤奖合计备注01经 理不限160002006200另加提成02主 管13800200400003技师导师女140002004200另加提成04部 长不限525002001350005前台收银女22200200480006服务员不限521002001150007清洁工女22000200440008厨师男133002003500员工福食09厨工女125002002700兼PA领班10水、电工男13000200320011车场保安男12100200230012会计/核数/采购男/女150005000
6、13出纳/人事/仓管/弱电男/女16000600014执行董事(车油、生活津贴费)男15000500015技师(沐足、推拿)女非受薪人员70人总 计2476300注:受薪人员:24人,非受薪人员:70人,共计总人数:94人六、营销方案阶 段方 案第一个月(试业)1、 试业第一个月实行批量客2送1,5送2,7送3的优惠活动;2、 试业期间普通沐足特价58元,针对单一客人;3、 发行8.8折会员折扣卡,办理收取20元工本费,发行量为1万, 折扣卡不可与当月优惠同时使用;4、 派发宣传单预定派发量为8万。第二个月1、 影院式沐足实行批量客3人或以上同行消费减50元,5人或以上同行消费减100元优惠;
7、2、 8.8折会员卡使用不可与当月优惠同时使用;3、 派发宣传单预定派发量为8万。第三个月1、 实行和推广会员卡充值优惠活动(活动明细另拟);2、 加大8.8折会员卡的推广优惠;3、 派发宣传单预定派发量为6万。注:三个月后的营销方案根据前三个月的经营情况另拟七、固定运作预算项目名称费用金额(元/月)项目名称费用金额(元/月)场 租25000广告宣传1000业务接待25000维修维护3000员工工资76300日用消耗2000水 电20000网络、通讯费2000出品成本6000员工食宿22560税收、社保10000洗 涤3000合计:195860(元/月)注:员工食宿费用按8元/人94人30天2
8、2560(含油、盐、酱、醋、煤)八、总经营预算1、按场所座位数量2.5钟/日客计算项 目钟类人均消费日钟数日收入(元/日)月收入(元/月)技师/介绍费/楼面提成50%(元/月)备 注保健沐足/足疗/高足头钟853025507650057375保健沐足/足疗/高足:12位2.5钟/日30钟/日加钟(50%)8515127538250影院式沐足头钟98908820264600359100影院式沐足:36位2.5钟/日90钟/日加钟98908820264600酒水/ 小食70906300189000保健按摩头钟13830414012420093150保健按摩:12位2.5钟/日30钟/日加钟(50%
9、)13815207062100合 计(元)360339751019250509625月纯利润计算1019250元(总经营预算)减509625元(技师/介绍费/楼面提成)减 195860元(固定运作预算)等于313765元2、按场所座位数量2钟/日客计算项 目钟类人均消费日钟数日收入(元/日)月收入(元/月)技师/介绍费/楼面提成50%(元/月)备 注保健沐足/足疗/高足头钟852420406120045900保健沐足/足疗/高足:12位2钟/日24钟/日加钟(50%)8512102030600影院式沐足头钟98727056211680287280影院式沐足:36位2钟/日72钟/日加钟9872
10、7056211680酒水/ 小食70725040151200保健按摩头钟1382433129936074520保健按摩:12位2钟/日24钟/日加钟(50%)13812165649680合 计(元)28827180815400407700月纯利润计算815400元(总经营预算)减407700元(技师/介绍费/楼面提成)减 195860元(固定运作预算)等于211840元3、按场所座位数量1.5钟/日客计算项 目钟类人均消费日钟数日收入(元/日)月收入(元/月)技师/介绍费/楼面提成50%(元/月)备 注保健沐足/足疗/高足头钟851815304590034425保健沐足/足疗/高足:12位1.
11、5钟/日18钟/日加钟(50%)85976522950影院式沐足头钟98545292158760215460影院式沐足:36位1.5钟/日54钟/日加钟98545292158760酒水/ 小食70543780113400保健按摩头钟1381824847452055890保健按摩:12位1.5钟/日18钟/日加钟(50%)1389124237260合 计(元)21620385611550305775月纯利润计算611550元(总经营预算)减305775元(技师/介绍费/楼面提成)减 195860元(固定运作预算)等于109915元4、按场所座位数量1钟/日客计算项 目钟类人均消费日钟数日收入(元
12、/日)月收入(元/月)技师/介绍费/楼面提成50%(元/月)备 注保健沐足/足疗/高足头钟851210323060022950保健沐足/足疗/高足:12位1钟/日12钟/日加钟(50%)85651015300影院式沐足头钟98363528105840143640影院式沐足:36位1钟/日36钟/日加钟98363528105840酒水/ 小食7036252075600保健按摩头钟1381216564968037260保健按摩:12位1钟/日12钟/日加钟(50%)138682824840合 计(元)14413602407700203850月纯利润计算407700元(总经营预算)减203850元(
13、技师/介绍费/楼面提成)减 195860元(固定运作预算)等于7990元九、总结目标项目按总投资为100万元人民币计算,根据以上预测数据可估算出试业二个月后投资本金回收情况,如下:1、按场所座位数量2.5钟/日客计算,可产生纯利润:313765元/月。 总投资为100万元313765元/月约3.5个月2、按场所座位数量2钟/日客计算,可产生纯利润:211840元/月。 总投资为100万元211840元/月约5个月3、按场所座位数量1.5钟/日客计算,可产生纯利润:109915元/月。 总投资为100万元109915元/月约9个月4、 按场所座位数量1钟/日客计算,可产生纯利润:7990元/月,只能保固定运作费用。7 / 7