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1、区属国企2023年度总经理工作报告根据公司章程和董事会的安排，我代表XXX经营层向董事会作2023年度工作报告，请予审议。一、2023年工作回顾2023年，对XXX而言，是较为艰难的一年，受疫情多点频发、外部拓展乏力、部分运营项目尚处爬坡过坎阶段等多重因素的深远持久影响，公司经营业绩与年度预算目标存在较大差距，全年营业总收入XX万元，其中非上市部分XX万元。净利润亏损XX万元，其中非上市部分亏损XX万元。虽然2023年XXX发生了自成立以来的首次亏损，但公司经营层和全体员工积极应对内外部困难，通过加强内部文化建设、技改优化项目工艺、探索降本方法措施等管理手段,实现了集团内各项目公司全年生产安全
2、XX,较好的承担了国有企业肩负的社会责任，为助力地方绿色可持续发展做出了应有的贡献，具体情况汇报如下。（一）立足当地、服务大局，积极承担社会责任，践行XXX的使命与价值。2023年面对严峻的外部环境，XXX遍布各地的项目立足当地、服务大局，以“xx”的企业精神，积极践行“xx”的使命，在各地闯出了良好的社会名誉，也收获了诸多荣誉。XX先后获得“xx市十大绿色工厂”、“xx市工人先锋号”称号；XX荣获“2023年度XX市青年文明号”XX荣获“环保施设和城市污水垃圾处理设施向公众开放单位”；XX荣登央视专题报道，获得地方政府部门的一致肯定；XX荣获“XX市工人先锋号”等等，全年各项目累计获得各级各
3、类荣誉30余个，不仅积极承担了国有企业的使命担当，也进一步提升了社会价值和社会声誉。（二）努力克服困难提升经营管理成效，项目全年安全运营、达标排放。1.XX业务经营形势整体稳定。XXX运营项目的经营指标完成率均在xx%左右，全年生产、排放均达标、稳定。其中XX和XX两家水厂所在的园区企业来水量略有减少，但整体相对稳定，且通过陆续对旧损设备更新维修、控制药剂品质以及工艺调整等方式，运营成本稳中有降。XX作为轻资产运行项目，年度存量项目实现了XXX%的续签，并扩充了多个委托运营业务。XX总体经营情况良好，对赌业绩基本完成，2020-2023年三年年均考核利润达到考核值，出水水质xxx%达标排放。X
4、X完成建设，已进行生产调测，待全面竣工验收后将与园区签订保底量协议，并完善厂内各项基础设施和管理体系。2 .XX业务生产情况局部困难。XXX固废处置业务涵盖市政/工业污泥、果蔬废弃物、生活垃圾焚烧发电等，其中果蔬废弃物资源化利用项目面临了原料不足和生产工艺堵塞为主的阶段性困难。XX、XX上游尾菜、果蔬产量减少，垃圾进厂量不足，且工艺上存在易堵塞的缺陷，短期内对生产经营受到较大影响。XX因天然气价格的大幅上涨，污泥处置成本持续增加，但污泥调价工作受到局部困难尚未完成。XX因生产工艺技改和换证带来的阶段性影响，年度生产持续性较低，产铜量未达预期。XX本地垃圾量不足，外地拓展的垃圾受疫情影响无法运入
5、，因此年度任务完成不佳。XX垃圾量充足、稳定，生产排放安全达标，待二期建设后，将进一步扩大XX效益，实现更高效益运营。.XX业务发展局面相对良好。22年底，XXX通过对组织架构的调整，由三家公司承载检测治理类业务。三家公司经过几年的积累，在XX片区形成了相对良好的业务局面，基本业务相对稳定。XX转变为实体运营公司，将XX、XX、XX等项目作为重点，以独立主体直接承接各类XX类业务。XX在稳定本年度现有业务基础上，深研技术突破，新增XX、XX中半挥发性有机物等一大类三小类共计XX个项目XX个参数的检测能力认证，为2023年市场业务拓展奠定了技术根基。XX在稳步完成公司年度经营类目标的前提下，打造
6、一支能坚守、会创新、高素质的科技型专业化运营服务团队，突破性拓展化工园区XX监测项目，业务覆盖至XX区、XX区、XX区及XX市。（三）内部管理各项工作稳步推进，党建和经营实现了较好融合。1.加强职能部门建设，改进管理。一是加强文化建设。通过编制落实文化手册和企业文化宣贯课件，并借助摄影、乒乓球比赛和生日会等活动，弘扬“xx”的企业文化精神，筑建涵盖新苏各项目公司的文化统一战线，进一步团结人心、凝聚力量。二是强化风险管控。一方面完善“三重一大”事项清单，修订发布新版权限手册，依据制度编制审批流程图，提升工作流程化、表单化、范化水平；另一方面完善安健环管理体系，成立安健环委员会，制定发布安健环管理
7、制度，以培训学习和交流分享的方式针对性开展工作,保障生产经营安全推进。三是优化财务管理。通过协定存款和理财相结合的模式，利用闲置资金办理结构性存款、7天通知存款、降低贷款利率等方式全年节约融资成本约XXX万元；对集团的现金流量情况进行实时监控，确保投资项目所需的股权资金的筹集到位，防止资金缺口的出现，有效保障了各项目资金供应充足、运行稳定。2.加强党建工作引领，促进发展。2023年5月，XXX党总支及下属党支部陆续顺利完成了党组织架构调整，由4个原直属集团党委的党支部调整为1个党总支，8个党支部，党总支和支部都有了明确的定位。一是积极发挥党建辅助经营生产作用。牵头研究制定了党总支议事规则、党总
8、支前置研究讨论重大事项规程等制度，进一步贯彻执行党的民主集中制，提高企业议事决策水平，促进各项工作依法合规、科学决策，为高质量党建推动高质量发展提供制度保障。二是不断强化组织建设。选优配强了党支部班子成员，且支部书记一般由子公司党员负责人担任，进一步压实党建工作责任主体。结合产业工人队伍建设改革工作，按计划、要求和规定程序筛选优秀员工作为发展党员后备力量，进一步为党、为企业充实人才储备。本年度转正党员X人，发展预备党员X人，新吸收入党积极分子X人，取消预备党员资格X人。三是持续加强纪律建设。积极配合XXX集团党委纪委落实全面从严治党各项要求，开展“XX”廉政主题XX和挂证取酬问题专项治理“回头
9、看”工作，进一步推进国有企业廉洁文化建设深入员工、融入青年，不断提高集团干部职工思想道德修养，营造干事创业良好氛围。二、2023年工作思路2023年度XXX营业收入预算指标为XX万元，较2023年实际完成的XX万元增幅约XX%；成本费用预算为XX万元,较2023年实际成本费用XX万元增幅约xx;净利润预算指标为盈利XX万元，较2023年净利润亏损XX万元增幅约XX%。XXX经历了相对快速的扩张期，2023年工作的总思路将逐步向精细化管理方向转变，并以稳步提升运营项目品质与核心竞争力为目标，采取必要的优化管理措施，奋力提升经营业绩，为实现更高质量发展创造条件，具体思路如下。（一）明确经营、管理两
10、个工作中心，推进精细化管理贯穿上下目前，XXX在管理中还存在一定程度的宽松软问题，2023年初，XXX经营层牵头研究制定了改进和完善经营管理的“xx”，将以发展市场类项目终端业务、技术和拓展业绩增量为经营工作中心，以强化各职能部门履职尽责为管理工作中心，坚持以市场为导向，以业务为方向，以技术为指向，配套出台激励奖励制度，争取市场类业务实现二次增长，同时适当加强职能部门监督、管控力度，实现内部管理到位不越位，为持续健康发展蓄力谋势。（二）攻克难点，疏通堵点，稳步提升项目的运营品质XXX在运营的项目各有特性，需要解决的难点和堵点是不尽相同的，2023年，公司管理层将围绕这些亟需解决的难点和堵点，与
11、各经营主体管理团队一起制定个性化解决方案和时间计划表，达成共识，列入2023年度各经营主体KPl考核中，具体如下：Ixx以服务好存量客户和拓展新接管客户为工作重点，并且通过精益管理、技术提升和物料集采等手段进一步压降成本。2.XX以拓展原料为工作重点，通过完成环评修编，实现一般固废（非危废）的接收，结合2023年度江苏省出台的超低排放的要求，实施烟气技改，适时启动处理费调整工作。3. xx以完成年度利润指标为工作重点，尽最大能力提升项目盈利水平，拟通过薪酬制度改革，激发管理团队的斗志,促进公司原料拓展和长周期稳定运营。4. xx以长周期满负荷运营为工作重点，在高峰期实现最大程度的处理量，通过技
12、术改造和管理提升进一步压降吨处理成本，在实现应收尽收的前提下，适时启动垃圾处理费调整工作。5. xx以管理权平稳过渡并维持过往经营业绩为工作重点，维护好与小股东和政府的关系，与园区密切配合，结合园区内企业XX的变化情况，适时推进二期建设。6. xx以长周期稳定运营为工作重点，通过预处理技术改造，大幅提升预处理能力，实现废弃物应收尽收，通过管理提升进一步压降吨处理成本。（三）优化调整战略，凝聚发展共识，重点打造轻资产类公司的核心竞争力根据内外部环境变化，适时优化调整发展战略，将XX为支撑点，以聚人才、扩业务增量、提实施水平为重点，巩固好XXX本地业务基本盘，利用XXX（含XX）项目布局优势，积极
13、开辟新区域，用事业发展平台招引人才，用人才的集聚打造公司的核心竞争力。（四）深化改革，优化机制，激发队伍干事创业热情坚持市场化导向，以经济效益论英雄。市场化项目须实施市场化的用人和分配机制，围绕业务开发、原料开发和高新技术成果与专利转化等制订与配套的激励政策与制度，激发各经营主体的活力。（五）利用上市平台，高效联动，加快资本运作步伐出于解决同业竞争、发挥资本市场的融资功能、稳固上市公司的控制权、提升上市公司的价值管理等多重因素考量,XXX与XX须密切联动，共同推进资本化运作步伐。（六）坚持安全第一、环保优先，守住稳健发展底线健全安健环管理体系，提升总部安健环的监管能力，强化不间断管理，推行全员安全岗位责任制，签定安环责任书，明确安全管理任务和环保要求，确保各经营主体时刻牢守安全红线、环保底线，全力保障各经营主体稳定生产。（七）党建赋能，文化聚力，保障企业高质量发展坚定不移地坚持和落实好“两个一以贯之”，推动党建工作与环保事业同频共振、深度融合，切实发挥党总支把方向、管大局、保落实的作用。扎实深入推动企业文化宣贯，以XX文化促进实干作风建设，以廉政教育和警示教育贯穿工作始终，营造风清气正的氛围。报告完毕，请予审议！
