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1、绵阳经济技术开发区松娅人民医院2022年改扩建及能力提升项目专项债资金支出绩效评价报告根据绵阳经济技术开发区财政局关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知（绵经区财发（2023）14号）文件要求，对我医院2022年度基础设施建设专项债券资金进行绩效自评，现将具体情况汇报如下：一、项目基本情况（一）项目名称：绵阳经济技术开发区松娅人民医院改扩建及能力提升项目（二）实施机构：绵阳经济技术开发区管理委员会（三）项目单位：绵阳经济技术开发区松娅人民医院（四）项目所属领域：社会事业-卫生健康（五）项目建设期：24个月（六）项目规划：根据四川省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中关于“加
2、快医疗卫生服务水平”的内容。大力推进基本公共卫生服务均等化，提高医疗服务质量和能力。加快推进区域医疗医院、综合医院和专科医院建设，鼓励社会资本举办各类医疗机构。健全基层医疗卫生服务体系，全面实现基层医疗卫生机构标准化。完善疾病预防控制、妇幼保健、精神卫生等公共卫生服务体系，提高重大传染病、慢性病、地方病、职业病等防治水平。建立和完善公立医院、专业公共卫生机构、基层医疗卫生机构以及社会办医之间的分工协作关系，整合各级各类医疗卫生机构服务功能，为群众提供系统、连续、全方位的医疗卫生服务，人均预期寿命达到77.2岁。本项目的实施完全符合各级政府政策导向，符合各项国民经济和社会发展及行业专项规划。根据
3、绵阳市深化医药卫生体制改革规划中关于“健全公共卫生服务体系”的内容。加强专业公共卫生机构能力建设，全面落实各级医院、基层医疗卫生机构和专业公共卫生机构公共卫生服务职能，二级以上医院设置或明确承担疾病预防控制（预防保健）科室，形成机构布局合理、服务功能健全、人员素质较高、运行管理规范的公共卫生服务体系。推进疾病预防控制机构等级评审，全面提升监测、检测、流行病学调查、重大疫情和突发公共卫生事件处置等核心能力。加强地方病病情严重地区的防治机构和专业人员配置。推进妇幼保健机构内部改革重组，实现保健和临床有机结合。健全专业公共卫生人员激励机制，人员和运行经费根据人员编制、经费标准、服务任务完成及考核情况
4、由政府预算全额安排。鼓励防治结合类专业公共卫生机构通过提供预防保健和基本医疗服务获得合理收入，完善对医疗机构承担公共卫生服务任务的补偿机制。（七）项目性质：地方专项债券资金，该项目资金主要用于医院基础设施建设和设备采购。（八）项目整体建设内容及规模：拆除现有业务用房3038平方米（含拆迁安置面积2000平万米）。新建业务用房18000平米（含生院能、念救中心、蛋症监护病区、核酸检测室、血液透析室）、地下停车场及设备房3380平方米、附属设施建设及设各购置等。本项目总用地面积约10890平方米。拆迁总建筑面积3038平方米，工程总建筑面积21380平方米，地上建筑面积18000平方米，地下车库及
5、设备房3380平方米。新增总床位数为250张。设置机动车位110个。（九）建设地址：号。二、绩效目标完成情况分析（一）项目投资规模：本项目投资总额13800万元，包括静态总投资、专项债券建设期利息、债券发行。静态总投资额13245.00万元，占总投资95.98%（工程建设投资10444.98万元，占总投资75.69%；工程建设其他费用1590.33万元，占总投资11.52%：预备费用1209.69万元，占总投资8.77%）o专项债券建设期利息544.00万元，吉总投资4.02%。债券发行费用ILoO万元，占总投资0.08%（二）项目计划及进度：2022年通过公开招标确定了施工单位：绵阳市宏润凯
6、建筑工程有限公司；完成施工现场三通一平前期工作，并主持召开第一次工地例会、图纸会审和设计交底等工作，10月3日正式开工；。目前项目进入室内砌筑、防水施工、消防暖通施工阶段，装修施工图正在审图。预计2023年7月主体竣工。（截止本年末，已收到财政拨来专项债券资金5600万元，已于当年全部完成支付。）医院在项目管理中建立健全了工程质量管理的“四个体系”：即政府部门的质量监督体系，业主质量控制体系，监理工程师的质量控制体系和设计。质量监督机构应代表政府按照国家和环境行业有关工程建设法规、技术标准和设计文件来实施工程质量监督，对施工现场影响工程质量的行为进行监督检查。业主应委托监理单位建立质量控制体系
7、，对各道工序、各个阶段的工程质量负有首要的责任。要求施工承包商对工程项目质量，保证全员、全过程、全企业的工作质量，严格执行“三检制”，建立健全质量保证体系，并使其正常运转。项目实施过程中，可以为项目地居民提供一些短期就业岗位。项目建成后，将优化城区资源配置、改善民生状况、提升区域形象、改善投资环境。项目实施后，项目辖区居民将享受到更加高效的医疗资源，提升项目辖区居民生活品质，改善民生状况。从长远看将增加项目辖区工资性收入；有利于改善项目区域环境条件，美化项目地环境。项目实施后将切实提高项目区的生活水平和生活质量。三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施本项目已严格按工程进度要求展开，不存在偏离绩
8、效目标的情况。四、绩效自评结果拟应用和公开情况（一）绩效自评工作的开展，能够有效反映出专项资金的使用情况、绩效情况等，对该项目资金管理方面得出较为清晰的结论，可为进一步改进项目实施提供数据支撑。（二）通过年度绩效自评的成果，可以审视自身的资金管理水平，找出资金管理方面不足的地方，加强对专项资金的管理制度完善。（三）绩效自评结果可向社会全面公开。五、绩效自评工作小结（一）工作组织过程医院及时组织开展绩效评价工作，明确职责，各负其责，全面抓好自评工作落实。认真对照自评表填写要求，逐项检查对照，分项梳理填写，确保相关数据的准确性。（二）评价工作分析对政府性基金专项资金进行绩效评价，是加强资金管理、保
9、证经费使用效益的重要环节，区财政部门高度重视，分管责任人针对项目实施情况，细化工作责任，认真核对资金使用范围，确保专项资金绩效评价工作达到了预期目的。（三）绩效综合结论医院对政府基金专项债券经费能够做到专款专用，加强管控,执行率较高，绩效总体较好。附件2022年地方专项债券项目绩效目标自评表绵阳经济技术开发区松城人民医院2022年3月17日附件2022年地方专项债券收入绩效目标自评表（2022年度）政策（项目）名称地方专项债券收入项目主管部门经开区社发局资金使用单位绵阳经济技术开发区松城人民医院项目货金（万元）全年预算数全年执行数预算执行率年度资金总额：56005600100%其中：中央、省补
10、助1市级财政资金县级财政资金其他资金56005600100%总体目标完成情况总体目标全年实际完成情况本项目投资总额13800万元.拆除现有业务用房3038平方米（含拆迁安置面积2000平方米）.新建业务用房18000平米（含生院能、念救中心、蛋症监护病区、核酸检测室、血液透析室）、地卜停车场及设备房3380平方米、附属设施建设及设各购苴等。2023年7月主体竣工，工程质量合格率为100%2022年度通过公开招标确定了谑工小位：绵阳市宏润凯建筑工程有限公司：完成施工现场三通一平前期工作，并主持召开第一次工地例会、图纸会审和设计交底等工作，10月13日正式开工：预计2023年7月主体竣工。绩效指标
11、一级指标二级指标三级指标指标值全年实际完成值未完成原因和改进措施数量指标设备及工罂具购置1批1批地上面积18000平方米2022年10月进场施工地下面积3380平方米质量指标工程验收合格率100%未完工时效指标项目完工验收及时率100%未完工成本指标施工进度款1397.2万元1397.2万元未完工医疗设备购置费27.8万元27.8万元未完工，支付部分费用其他费用4175万元4175万元未完工，部分前期费用效益指标经济效益指标社会效益指标充分满足辖区内居民基本就医、较好保证、基本保障高中低高建立适应新形势下的卫生体系和医疗保健体系，着力改善基层医疗卫生现状，提高辖区居民的医疗保健水平M85$85
12、%生态效益指标可持续影嘀指标辖区内居民将享受到更高效的医疗资源，提升居民生活品质，改善民生状况M85$85%满意度指标股务对象满意度指辖区居民对卫生事业的满意度85%=85%未完工说明无。注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等.2 .定量指标，主管部门对资金使用生位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3 .定性指标。资金使用单位分别按照100虹80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。4 .全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
