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1、部门整体支出绩效自评表（2022年度）区级预算单位名称零陵区农机事务中心年度预算申请（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额602.04602.04814.6310135%IO按收入性质分：按支出性质分：其中：一般公共预算：602.04其中：基本支出：531.80政府性基金拨款：项目支出：70.24纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：年度总体目标预期目标实际完成情况向上争取购置补贴资金430万元以上。争取完成农机技能培训200人次，完成机耕面积70万亩，机插、机抛面积20万亩，机收面积50万亩；水稻耕种收综合机械化水平达到71舟。全面完成拖拉机专项整治工作。已完成购置
2、补贴资金814.63万元。完成农机技能培训500人次，完成机耕面积75.47万亩，机插、机抛面积29.75万亩，机收面积65.64万亩；水稻耕种收综合机械化水平达到77.26%。拖拉机报废工作已全面完成绩效指标指级标一二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标购置补贴金额430万元814.63万元1010农机培训200人次242人次1010农机化水平71%81.73%1010质量指标培训合格率100%100%55机具达标率100%100%55时效指标指标完成时间12月31完成按时完成55成本指标财政拨款531.80万元531.80万元55财政拨
3、款70.24万元70.24万元55效益指标（30分）经济以机耕工70万亩76.99万亩1010机插、机抛工20万.1田39.34万亩1010社会效益指标农机培训促进农民增收已达预期55拖拉机整治零事故未发生55生态以益指标可持续影响指标满意度指标（10分）服务对象满意度指徐满意度100%95%109.5服务最后一公里总分10099项目支出绩效自评表（2022年度）项目支出名称农机购置补贴专项工作经费主管部门农业农村局实施单位零陵区农机事务中心项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额18.2418.2418.241010010其中：当年财政拨款18.2418.24
4、18.24上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况召开举办培训、会议不少于6次，发放宣传资料5000份以上，核查机具500台以上，确保430万以上购置补贴顺利完成。共举办培训5次、会议3次，发放宣传资料6500份,核查机具1096台（套），完成购置补贴814.63万元。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标核机数50010961010会议数叁661010资料发放500065001010质量指标工作完成度100%100%1010时效指标实施时间12月31日按时完成55成本指标资金额18.2418.2455效益拈标（
5、30分）经济效益指标增产增收叁20%25%1010社会效益指标受益农户室600户864户1010生态效益指标可持续影响指标作业机械率70%77.26%1010满意度指标（10分）服务对象满意度指标满意度100%95%108总分10098项目支出绩效自评表（2022年度）项目支出名称农机购置补贴累加补贴主管部门农业农村局实施单位零陵区农机事务中心项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额38383810100%IO其中：当年财政拨款383838上年结转资金其他资金年度总体目标预身月目标实际完成情况2022预计补贴烘干机10台，无人机4台，高速插秧机10台补贴烘干机2
6、8组，无人机6台，高速插秧机32台绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标补贴机具数110台（套）112台（套）1515质量指标补贴机具合格率100%100%1515时效指标实施时间12月31日按时完成1010成本指标补贴金额38万元38万元1010效益指标（30分）经济效益指标促进农民增收65%70%1010社会效益指标受益农户受益农户200户受益农户220余55生态效益指标环保达标100%100%5555可持续影响指标提升农机化水平70%73.03%55满意度指标（10分）服务对象满意度指标满意度100%95%109提高服
7、务水平总分10099项目支出绩效自评表（2022年度）项目支出名称农机安全监理工作专项经费主管部门农业农村局实施单位零陵区农机事务中心项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额88810100%10其中：当年财政拨款888上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况2022预计农机培训200人/次，牌证管理100%。农机化水平70%o农机培训242人/次，牌证管理100%。农机化水平74%绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标培训、牌证管理、农机化水平M200人/次、100%、70%24
8、2人/次、100%、74%1515质量指标培训合格率、牌证达标率100%100%1515时效指标实施时间12月31日按时完成1010成本指标财政拨款8万元8万元1010效益指标（30分）经济效益指标促进农民增收60%60%1010社会效益指标拖拉机整治零事故零事故55生态效益指标环保达标100%100%5555可持续影响指标提升农机化水平70%73.03%55满意度指标（10分）服务对象满意度指标满意度100%90%109提高服务水平总分10099项目支出绩效自评表（2022年度）项目支出名称平安农机创建工作经费主管部门农业农村局实施单位零陵区农机事务中心项目资金（万元）年初预算数全年预算数全
9、年执行数分值执行率得分年度资金总额66610100%10其中：当年财政拨款666上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况2022预计创建平安农机示范乡镇5个、示范村70个、示范合作社15个。创建平安农机示范乡镇5个、示范村110个、示范合作社15个。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标示范乡镇、村、合作社M5,70,15.7,110,151515质量指标机手培训合格率、牌证管理率100%100%1515时效指标实施时间12月31日按时完成1010成本指标财政拨款6万元6万元1010效益指标（30分）经济效益指标
10、促进农民增收65%70%1010社会效益指标农机安全事故零事故零事故55生态效益指标环保达标100%100%5555可持续影响指标提升农机化水平70%73.03%55满意度指标（10分）对意标务满指服象度满意度100%90%109提高服务水平总分100992022年度零陵区农机事务中心整体支出绩效自评报告单位名称（盖章）：为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见（中发201834号）、中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全号）、湖南 、湖南省省 零陵区区级 的要求，我中面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发（2019）10省预算
11、支出绩效评价管理办法（湘财绩2020）7号）级预算部门绩效自评操作规程（湘财绩（2020）5号）预算部门绩效自评操作规程（零财绩202120号）心对2022年部门整体支出绩效进行了全面综合评价，现将有关情况报告如下：一、基本情况（一）部门（单位）基本情况1、主要职能。作为区农业农村局所属副科级一类事业单位，我中心的主要职责为：（1）、贯彻落实党和国家的关于农机化工作的方针政策和决策部署。为全区农业机械化生产、农机社会化服务、农机维修、农机抗灾救灾等相关工作提供技术支持、服务保障和相关公益服务，承担农业机械化人员教育培训和职业技能开发工作。（2）、承担农业机械补贴政策实施相关事务性工作。（3）、
12、承担农业机械化信息网络建设和日常管理、农业机械化生产信息统计工作，承担农业机械化新机具、新技术的引进和示范推广等相关技术性、事务性工作；承担区级支持推广的农业机械产品目录制定相关技术性、事务工作。（4）、承办区农业农村局交办的其他事项。2、机构设置情况。我中心下设综合部、生产服务部、产业发展部、技术推广和培训部。我中心作为区农业农村局所属副科级一类事业单位，核定编制数39人，实有在职人员38人；其中在岗人员37人，停薪留职人员1人,离退休人员38名，遗抚人员9名。收入预算只有财政拨款收入，支出预算包括保障局机关及事业单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。（二）部门（单位）年度整体支出
13、绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标1、进一步加大新机具新技术的宣传推广力度，力争全区水稻耕、种、收机械化综合服务水平达到71.7%左右，比上年增长1个百分点。2、努力做好农机购置补贴工作，不折不扣地贯彻落实中央的农机购置补贴政策到农民手中，进一步加强对农机购置补贴工作政策落实的督查力度。努力向上争取购置补贴资金430万元以上。争取区级累加补贴38万元。3、继续抓好农机安全监理工作，进一步深入乡镇、村抓好农机安全生产知识及安全法规宣传教育，加大田检路查力度，严肃查处无证驾驶、无牌行驶、非法改装、超速超载、违法搭人、超期未年审等违法违章行为。4、完善农业机械
14、的牌证核发工作。按照“急事急办、特事特办、难事帮办”的原则，开展“延时服务、上门服务”等特色服务。牌证窗口以群众满意为第一标准，努力使服务更规范化、透明化、人性化、便捷化。5、争取完成农机技能培训200人次以上，加大农机手技能培训。努力拓展农民群众就业渠道，增加农民收入。6、争取创建一批平安农机示范乡镇、示范村、示范合作社，以点带面，促进农业安全生产，保障农民增产增收。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况2022年财政拨款收入602.04万元，支出602.04万元。其中基本支出53L80万元，占总支出的88.33%,包括人员经费和日常公用经费两大类，其中人员经费支出404.77万元，占总
15、支出的84.98%,日常公用经费支出71.50万元，占总支出的15.02%。项目支出70.24万元，占总支出的11.67%o1、人员经费开支404.77万元，其中工资福利支出365.56万元，对个人家庭的补助1298.35万元。主要是因为今年农机购置补贴政策实施较好，完成农机购置补贴金额增加。2、日常公用经费，其中商品服务支出68.99万元，包括办公经费，印刷费、差旅费、电费、水费、，培训费、公务接待费、租车运行费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出。相比上年增加36.59万元，主要其他商品和服务支出增加。（二）项目支出情况2022年我单位项目支出70.24万元，占总支出的11.66%
16、。其中购置补贴累加补贴38万元，购置补贴专项工作经费18.24万元，农机安全监理工作经费8万元，平安农机创建工作经费6万元。1、购置补贴累加补贴38万元，其中烘干机26台，补贴资金9.26万元，植保机25台，补贴资金5万元，插秧机50台，补贴资金20万元，油菜直播机14台，补贴资金L4万元，北斗终端117台，补贴资金2.34万元。2、农机购置补贴工作经费实际到位18.24万元，实际支出18.24万元，拨付15个乡镇（街道）工作经费10万元，用于档案资料管理及政策宣传L74万元、机具核实补助L5万元、办公费1万元、差旅费1万元，公务接待费1万元，会议费0.5万元，培训费1万元，其它各项关联支出0
17、.5万元。3、农机安全监理工作专项经费实际到位8万元，实际支出8万元，用于办公经费3万元、资料管理及政策宣传1万元、差旅费1万元、培训费05万元、交通租车费0.5万元、公务接待费1万元、其它各项关联支出1万元。4、平安农机创建专项工作经费6万元实际到位6万元，实际拨付乡镇（街道）、村工作经费4万元、政策宣传广告资料1.5万元，其它关联支出0.5万元。三、政府性基金预算支出情况本单位无政府性基金支出。四、国有资本经营预算支出情况本单位无资本经营预算支出。五、社会保险基金预算支出情况本单位无社会保险基金预算支出。六、部门整体支出绩效情况1、农机推广。目前，推广农业机械共1680台套，其中推广有序抛
18、秧机9台，推广精准施肥机21台，推广油菜植播机14台，收割机56台，烘干机26台，北斗终端117套，植保机25台，抛秧机10台等。2、农机购置补贴。截至目前，共完成农机购置补贴814.63万元,补贴机具1096台（套），受益农户864户。区累加补贴38万元，共补贴机具112台次，受益农户220余户。3、农机作业机械化。完成机耕面积76.99万亩，机插、机抛面积39.34万亩，机收面积68.97万亩；水稻耕种收综合机械化水平达到81.73%o4、农机安全监理工作。农机牌证入户上牌率100%,牌证管理率达100%,农机教育培训合格率达100%O截止目前，培训各类农机人员300余人次。并开展拖拉机专
19、项整治工作。从而未发生较大及以上农机事故。为农机手，农机户安全生产、增产增收保驾护航。5、平安农机创建专项工作。创建“平安农机”示范乡镇15个、“平安农机”示范村110个、“平安农机”示范合作社15个，以点带面，促进我区农机安全平稳运行，保障机手安全生产、增产增收。七、存在的问题及原因分析存在的主要问题：通过我中心工作人员加大力度，加大强度，做了大量的工作，今年农机购置补贴完成额较往年相对增加，虽然取消了高额补贴产品和农机市场大环境不景气影响。农机“三减量”工程，虽然能提高粮食产量，减少施肥和污染，农户接受新型农机产品需要一定适应期，也需要一定的购买成本，农户购买的积极性相对提高。三是随着现代
20、农业的建设需求，集约化、专业化是现代农机的大势所向，在引导和示范先进农机具推广方面我局的工作方式方法有待改正。但是农机发展的基础设施相对薄弱，还需要进一步完善（如：乡镇农机站建设、机耕道建设、专业技术人员培训等问题），制约着农机现代化的发展。八、下一步改进措施一是认真贯彻落实中央、省、市、区决策部署，坚持不懈地强化农机行风政风建设；二是不折不扣落实好农机购置补贴政策；三是持之以恒地抓好全程机械化工作；四是大张旗鼓地推进农机合作组织建设；五是毫不犹豫地落实安全生产工作；六是规范有序地做好农机培训工作。以增强农业综合生产能力和推进现代农业建设为重点，把加快农机化发展与推进农业产业化升级紧密结合起来，提高农机装备和作业水平，拓宽服务领域，创新服务机制，促进我区农业机械化全面快速协调发展。九、绩效自评结果拟应用和公开情况结合部门整体支出绩效自评表（见附件），我单位对2022年部门整体支出绩效进行了全面综合评价，综合自评结果，得分99分。因我单位没有自己的门户网站，已申请财政局绩效股代我们在政府网站公开本次评价结果。十、其他需要说明的情况无其他情况说明。单位（部门）绩效自评公开网址统计表单位代码单位名称自评报告公开是/否公开网址联系人联系电话备注
