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1、整体支出绩效监控报告范文一、部门概况（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。1.部门主要职责德安县工信局贯彻落实党中央、九江市委和德安县委关于工信工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对工信工作的集中统一领导。主要职责是：1、拟订全县工业和信息化发展的目标、规划、政策措施并组织实施，对有关执行情况进行监督检查。2、监测、分析全县工业经济运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业运行中的有关问题并提出政策建议；3、指导企业技术创新和技术改造，推进传统产业转型升级；4、按规定权限备案全县工业和信息化固定资产投资项目（主要指技术改造投资项目），承担上级
2、工业和信息化主管部门备案、核准和审批的投资项目的审核、申报工作；5、承担全县工业节能管理和监察工作；拟订并组织实施工业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进有关管理办法和规定；6、负责全县新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的管理工作。7、职能转变。将原县中小企业局职责，整体划入县工信局；将原县盐业公司（盐务局）承担的盐业行政管理职责，划入县工信局。（8）承办县政府交办的其他工作。2、机构设置情况德安县工业和信息化局是德安县政府行政单位，主要负责全县工业经济运行态势、中小企业发展规划、指导和推动企业技术升级改造等工作，内设7个职能股（室），分别为人秘股、综合经济运行股、新兴产业与信息化
3、推进股、投资计划与节能股、企业协调与行业管理股、行政许可与行政执法股、企业管理服务股。3、人员构成及编制现状现有编制人数为XX人，其中：行政编制XX人、全额事业编制XX人、工勤X人；实有人数XX人，其中：在职行政XX人、全额事业XX人。离退休人员XX人。4、资产情况截至20xx年12月31日，我单位资产总额（账面净值）XX万元，负债总额XX万元，净资产XX万元。其中，流动资产XX万元，占资产总额XX%；固定资产XX亿元，占资产总额XX%。二、当年部门履职总体目标、工作任务。1、强化运行调度，稳定工业增长。进一步加强对全县工业经济的监测、分析和调度，对照下达的工业目标任务，做好运行调度,加强研判
4、分析，确保各项指标平稳增长。坚持每月组织工信、高新区、统计等有关部门召开全县工业经济运行分析调度会议，每季度结合全市经济形势分析会的相关精神及要求，对全县工业经济的整体运行情况进行分析,对各项经济指标数据的完成情况进行调度，并研究制定下一步的具体工作安排和措施。2、强化规划引领，促进产业发展。做优做强纺织服装、电子信息、装备制造等3大主导产业，发挥产业链支柱企业的引领带动效应。积极制定纺织服装产业五年发展规划，努力将纺织服装产业培育成全省新型工业化产业示范基地，争创国家级现代纺织产业基地。落实好企业精准帮扶活动，摸清产业链企业资金需求情况，积极搭建产融对接平台，各重点产业链要完善和加强银行机构
5、建立常态化合作机制，积极组织开展政银企对接活动。鼓励和支持生产销售企业对接电商平台，充分利用新业态新模式，实现线上线下融合发展。3、强化协调推进，推动项目建设。严格按照“五个一”要求推进项目建设，完善重大工业项目调度机制，对于确定的重点工业项目，建立项目推进责任制，强化项目建设中突出困难和问题的解决，加快签约项目早开工，开工项目早竣工，竣工项目早投产。优化项目发展条件,项目用地做到开源节流，积极盘活僵尸企业、闲置土地；项目用能做到精打细算，一方面让能耗指标用在刀刃上，另一方面进一步挖潜内部潜力并协助项目单位向上争取更大能耗支持。拓宽项目融资渠道，完善政银企合作链条，引导金融机构加大重大项目的支
6、持力度。4、强化精准服务，助力企业壮大。积极组织帮助企业申报专精特新和小巨人项目等工作，帮助企业不断发展壮大。认真落实好规上企业“一对一”、规下企业“一对多”的帮扶责任，发放惠企办事指南和惠企政策服务平台服务指引，主动送政策上门，切实为企业排忧解难。做好银企对接服务，协调金融部门为企业发展提供更多支持。积极引进、培育科技创新人才，对引进的高层次人才，给予更多的优惠政策。面对目前企业招工难的问题，各部门、各单位，应切实帮助企业全力纾困解难。持续用好用活企业优惠政策，最大限度创造宽松、开放的政策环境，重点在技术创新等方面加大扶持。5、强化战兴倍增，提升发展层级。充分利用科创中心和产业转型升级示范园
7、两个平台，引进培育一批“专精特新”中小企业，打造一批“隐形冠军”“单项冠军”，力争每年实施战略性新兴产业项目20个。培育壮大英利能源、美宝利医用敷料等现有项目，加快实现英利能源年产太阳能电池组件提升至2.8G瓦，投资50亿元美宝利医用敷料产业园项目建成投产，推进战略性新兴产业倍增发展。借助英利能源行业领先优势，加快产业上下游布局，大力推进整县屋顶分布式光伏开发全国试点，壮大光伏产业集群。巩固培育盛世创业发展潜能，利用九江市平板液晶显示器工程技术研究中心平台优势，提升电子信息产业协同效益。围绕战略性新兴产业重点领域，鼓励企业加大研发投入，支持企业建立市级以上企业技术中心，新增建设一批省市级创新平
8、台，加强创新成果产业化，提升产业核心竞争力。6、强化融合发展，推动产业升级。实施产业优化升级行动，每年实施市级优化升级项目10个以上。围绕提升生产工艺、技术装备、管理效能，创建一批“智能制造”“绿色制造”“互联网+先进制造”示范项目。全力推进德鑫纺织新建涡流纺车间、鑫城纺织新增10万纱锭等数字化、智能化技改扩能项目。以亿阳纺织5G+智慧工厂项目为标杆,打造一批新时代5G工厂、智慧工厂。推动“两化”深度融合发展，积极发挥万年青已成功通过国家贯标的优势，组织申报省级两化深度融合示范企业，进一步推进企业信息化进程，争取打造为德安县首家“5G+工业互联网”标杆企业；继续推进英利能源、富煌钢构、塑丽龙等
9、两化融合贯标工作，争取今年年底前全部成功贯标。扎实推进“入网上云”工程，推动中小企业“上云用数赋智”，积极开展工业大数据应用试点示范，大力培育发展数据驱动的制造业新业态。三、当年部门年度整体支出绩效目标。1、绩效评价目的通过对20xx年德安县工信局进行整体支出绩效评价，判断其资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险,并提出合理建议。2、绩效评价原则、依据、指标体系和方法在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，按照相关绩效评价文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本单位的具体情况，进行整体支出绩效评价。评价指标体系分
10、为投入管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，各占30%、40%、20%、10%o具体见附件。3、部门预算绩效管理开展情况。（1）建章立制。按照相关文件要求，结合本单位实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程,为预算绩效管理提供制度保障。（2）加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。（3）开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。（4）认真组织财政支
11、出绩效评价工作。在近几年财政支出绩效评价工作的基础上，认真总结经验，进一步完善制度设计，规范评价流程。（5）强化结果运用，增强绩效约束。绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点和出发点，也是预算绩效管理的根本，更是目前整个预算绩效管理工作的难点。结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立了绩效评价激励与约束机制，信息报告制度，责任追究制度。四、当年部门预算及执行情况。20年全年收入预算XX万元，其中一般公共预算拨款XX万元，政府性基金预算拨款O元，未纳入一般公共预算管理的收入安排的资金O元，上年结余收入O元。20xx全年支出预算数为XX万元。其中基
12、本支出XX元，占支出总预算XX%；项目支出XX万元，占支出总预算XX%。截至20xx年6月30日，1-6月预算支出执行数XX万元，执行率XX%o其中基本支出XX万元，执行率XX%；项目支出XX万元，执行率XX%,项目执行率超过正常的原因是20xx年上半年增加了项目但年初未做预算。五、部门整体支出绩效实现情况1、成立绩效评价组，初步了解基本情况，提请单位准备绩效评价资料。2、德安县工信局报送年度部门预算决算及账务、履职相关资料和工作总结。3、满意度调查和归纳汇总。现场抽样进行满意度调查，结合现场评价情况对提供的材料进行综合分析、归纳汇总，形成绩效评价报告。六、履职完成情况：从数量、质量、时效等方
13、面归纳反映年度主要计划任务完成情况。1、产出数量指标情况分析20年，我县工业主要指标运行一直保持较好的态势，工业经济几项主要指标增速在全市排位较20xx年度有较大提升，尤其是工业增加值增速，一直稳居全市前三水平，20xx年，在全市季度工业指标综合评比通报结果中，我县工业指标综合评分二次进入红榜，跻身全市前三。20xx年，德安规上工业增加值同比增长XX%,增速列全市第X位；规上工业完成营业收入XX亿元，同比增长XX%；规上工业实现利润总额XX亿元，同比增长XX%；工业固定资产投资同比增长X%,排全市第X位；工业用电量累计XX亿千瓦时，同比增长XX%,增速排全市第X位；完成工业增值税XX亿元，同比
14、增长XX%,增速排全市第X位。全年新增规上企业XX户，净增XX户，净增数排全市第X位，年中在库规上企业总户数达XX户，规上企业数量排全市第X位。综上所述，产出数量指标完成情况较好。2、产出质量指标情况分析亩产效益有效落实。为强化“亩产论英雄”导向，制定了德安县工业企业“亩产效益”综合评价实施办法（试行）。经过名单确定、指标取数、初评纠偏、终审公布、结果上报等五个阶段，在全市率先完成对XX家符合条件的规上企业进行综合评价工作。其中美宝利医用敷料、鹏仕林业机械设备、欣雅服饰等XX家企业被评为A类，富煌钢构、德鑫纺织、金酷科技等X家企业被评为B类，仁安药业、镁淇实业、鑫城纺织等X家企业被评为C类，恒
15、力达机械、三环水泥等X家企业被评为D类，艾帕智能科技、福懋新材料等X家企业被评为T类。加大对企业综合评价工作的宣传力度，做好有关评价指标、分类管理、政策措施的解读说明，充分发挥舆论导向和监督作用，营造更好的营商环境，促进全县工业企业加快转型升级、提质增效。综上所述，产出质量指标完成情况较好。3、产出时效指标情况分析做优做强纺织服装、电子信息、装备制造等3大主导产业，发挥产业链支柱企业的引领带动效应。积极制定纺织服装产业五年发展规划,努力将纺织服装产业培育成全省新型工业化产业示范基地，争创国家级现代纺织产业基地。落实好企业精准帮扶活动，摸清产业链企业资金需求情况，积极搭建产融对接平台，各重点产业
16、链要完善和加强银行机构建立常态化合作机制，积极组织开展政银企对接活动。鼓励和支持生产销售企业对接电商平台，充分利用新业态新模式，实现线上线下融合发展。全部在计划时间内完成阶段性工作，产出时效指标完成情况较好。4、产出成本指标情况分析工业项目支出成本控制在预算内，且符合国家或相关部门支出标准。七、绩效监控分析和监控结论1、项目实施情况。一是资金到位情况、资金实际使用情况和执行率等内容。20x年全年支出预算为XX万元。项目支出XX万元，占支出总预算XX%o截至2Oxx年6月30日，项目支出XX万元，执行率XX%。项目执行率超过正常的原因是20xx年上半年增加了项目但年初未做预算.截至20xx年6月
17、30日，具体项目支出情况如下：(l)20xx年度国有改制企业职工遗属生活补助金项目资金XX万元,实际支出项目资金XX万元，执行率XX%。(2) 20xx年度第三方购买服务(节能审查咨询、纺织产业规划)项目资金X万元，实际支出项目资金X万元，执行率100%。(3) 20xx年度改制企业退休职工养老医疗保险金等项目资金XX万元，实际支出项目资金XX万元，执行率XX%。(4)20XX年度郭家新一次性抚恤金及丧葬费资金XX万元，实际支出项目资金XX万元，执行率100%,此笔资金年初未做项目预算。(5) 20XX年手工联社未参保人员生活补贴项目资金XX万元，实际支出项目资金XX万元，执行率XX%。(6)
18、 20xx年工业和经济联合会工作经费项目X万元，实际支出项目资金XX万元，执行率XX%。(7) 20XX年改制企业困难职工生活补助资金XX万元，实际支出项目资金XX万元，执行率XX%。(8) 20XX年矿产改制省属国有企业费用项目资金XX万元，实际支出项目资金XX万元，执行率XX%。(9) 20xx年德安县国有工矿棚户区改造(江西彭山锡矿)安置房项目资金XX万元，实际支出项目资金XX万元，执行率XX%,此笔资金年初未做项目预算。(10) 20xx年全县春季重大项目集中开工费用项目资金XX万元，实际支出项目资金XX万元，执行率Io0%。(11)20xx年传统产业优化升级引导项目项目资金XX万元，
19、实际支出项目资金XX万元，执行率100%。此笔资金年初未做项目预算。(12)国有改制企业退休职工福利费项目资金XX万元，实际支出项目资金XX万元，执行率XX%。(13)全县高质量发展绩效考评奖项目资金XX万元，实际支出项目资金XX万元，执行率XX%。此笔资金年初未做项目预算2、绩效目标表各指标完成情况、预期实现效果和存在的差异情况及说明。预计年底能实现绩效目标的项目有XX个，涉及资金XX万元；不能完成绩效目标的项目有0个，涉及资金0万元。预期实现的效果：进一步加强对全县工业经济的监测、分析和调度，对照下达的工业目标任务,做好运行调度,加强研判分析，确保各项指标平稳增长。坚持每月组织工信、高新区
20、、统计等有关部门召开全县工业经济运行分析调度会议，每季度结合全市经济形势分析会的相关精神及要求，对全县工业经济的整体运行情况进行分析，对各项经济指标数据的完成情况进行调度，并研究制定下一步的具体工作安排和措施。差异情况分析：资金绩效运行的整体质量较好，但单个项目实施进度影响资金使用进度。主要原因是，国有改制企业退休职工福利费项目资金集中在下半年进行支付全年费用，一年付一次，进而上半年的资金使用进度较慢。下一步将加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。确保绩效目标实现预期的效果。2、绩效运行监控
21、结论。本年度开展的预算绩效运行监控,反馈的绩效运行情况客观、真实。项目实施过程中严格按照上级有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。八、问题、纠偏措施和建议1、存在的问题（1）项目资金支付力度有待加强。本单位上半年预算支出力度总体还可以，预算执行率为XX%o但项目资金执行率较高，执行率为211.53%,项目执行率超过正常的原因是20xx年上半年增加了项目但年初未做预算。（2）预算支出明细科目编制不够准确，预算实际使用过程中产生偏差，无法准确预计全年经济活动。（3）年初预算不够准确，年中追加预算没有及时拨付到位,导致统计工作开展艰难。（4）根据实际情况，年初制定的采购计划未完全实施，部分采购计划推迟或取消。九、改进措施1、结合上一年度预算执行情况和本年度预算收化因素，科学、合理地编制本年预算支出，根据项目资金下达时间及项目工作开展情况,及时拨付项目资金。2、科学严谨编制年度部门预算，细化部门预算内容，保证预算的精准性，通过中期预算执行情况合理调配资金，提高资金使用效益。3、通过中期预算执行情况合理调配资金，增强与各业务股室协调合作，提高项目执行率，提高资金支付效率。4、进一步细化年初采购项目，准确判断采购项目必要性及合理性，在年初时合理预估政府采购金额。
