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1、集团办公用品采购流程一、信息收集（1）充分了解申购物料的品名、规格。（2）调查市场行情（3）收集有关替代品的资料（4）核定资金预算二、询价选择询价对象；询问价格；整理报价资料；选择议价对象（所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介结构询价）。三、比价、议价（1）研拟底价，设定议价目标（2）决定采购条件（向厂家详细说明品名、规格、品质要求、数量、交货期、地点、付款方法等）（3）其他厂商价格是否较低四、评估（1）同规格产品应有几家供应商询价、比价、议价（2）是否为信誉良好的生产厂家（3）厂商的供应能力是否能按期交货和品质是否有保障（4）是否有必要开发其他厂商或外购
2、五、决定选择核实的供应商；六、申购按申购计划计算申购物料的数量与交期七、合同的签订及执行（1）合同应详细注明与供应商议定的买价条件（2）分批交货者应在申购单上注明分批交货时间八、协调与沟通（1）对能否达到交货期，供应商要及时回复（2）不能达到者及时协调联络，以确定一个合适的交货期九、进货验收：进货品质及数量验收。十、付款规定按照合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写付款审批单巡签后提交财务部付款；财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况延期付款的应及时通知采购部并汇报公司领导。原辅材料请购流程为规范公司各部门对部门内所需物料的请购程序，特拟如下流程：
3、一各部门将所需请购的部门名称、请购时间、物料名称、规格型号、计算单位、请购数量及请购用途由请购人员清晰规范地填于请购单的相对应空格。二填好以上各项的请购单经请购部门负责人签字后交采购人员签字确认并实施采购。（请购单一式三联，请购部门、采购部、仓库各执一联。常用物料依据安全库存请购，不常用的物料请购需有经采购签字确认的请购单到仓库。）三请购单上各项如有未填写清楚，导致采购人员无法实施采购，需由请购部门自行承担延误责任及相关损失。四采购材料到货后，需由使用部门（或品管人员）对来料品质进行检验，合格品直接入库。如发现未按要求到货或到货为次品，则不予入库，由品管或采购人员第一时间与相关部门一起对来料进
4、行评核处理。（或与供应商协商解决，并负责追踪合格品到货。）五相同名称、相同规格的物料在一星期内不能重复请购（因生产订单结构变化而产生的请购除外）。如是次品或已损坏的物料则需将次品或损坏的物料送回仓库经采购人员确认并追责后，可予以请购。否则由请购部门主管给予请购者每次100元的罚款。如部门主管不予把关，则同样承担每次100元的罚款。六请购单的审批权限：请购物料中单项总金额在1000元以下或单次总额1500元以下的由部门主管签字生效，请购物料中单项总金额在1000元以上或单次总额在1500元以上的的需由部门主管签字后，交总经理审批签字后生效。七生产中正常使用的物料可由采购人员依据安全库存直接采购。八此请购流程于4月20日起开始实施。九请购流程示意图：1单次总额1500兀以上物料请购部门主管签字总经理审核签字单项总额IOoO元以上单项总额1。0。元以下单次总额1500兀以卜实施采购采购部仓库供应商物控部2012年4月11日
