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1、河北沃润达金属包装制品有限公司Hebeiworundametalpackagingco.9ltd.流程制度汇编润冀总字2020第001号目录合同签订流程1订单签订流程5生产排产流程8原辅材采购流程11领料流程16产品入库流程19产品发货流程22其他采购流程24成品投诉流程28结批流程32原材料检验流程34包材回收制度36不合格品控制制度38成品合包制度41存货盘点制度43待检品管理制度45防混批管理制度48废品废料管理制度50工具领用管理制度52公司印章管理制度55检验室仪器仪表管理制度57劳保用品管理制度60生产车间物料摆放及使用制度64外来文件管理制度7274运输车辆配送管理制度合同签订流
2、程1目的规范合同签订流程，明确流程中各部门职责，确保所有卖出（出售）产品均有销售合同支持，提高工作效率，提升团队协调能力。2范围适用于公司合同接收、合同评审、合同签订及合同存档。3职责主要执行部门：市场部。市场部负责与客户沟通、价格洽谈、合同接收以及组织合同评审，合同文档管理。协同部门：财务部、采购部、品质管理部、生产部、储运部。市场部组织合同评审会议，各相关部门共同参加合同评审。4流程图合同接收合同分析ff合S求市场部就合同分析 中出现的关健点及 敏感点与客户沟通市场部就各部门提 出的问题及意见总 结后与客户沟通取消签订合同评审合同签订客户反馈合同存档5流程规定5.1合同接收5 .L1合同分
3、为：年度总合同和分批合同。6 .1.2市场部负责与客户联系及合同的接收工作。5.2 合同分析5.2.1 市场部在接收的合同的同时需向客户索要营业执照、组织机构代码及税务登记证等客户基本信息（公司资料索取只限于与客户年度内第一次签订合同）并进行存档形成客户资料。5.2.2 市场部对接收的合同进行整理与分析（分析公司是否有满足合同限定日期交货的能力，包括库存情况、运输的能力），对于合同的关键点、敏感点及我方要求要及时与顾客沟通落实，并将双方达成的协议落实在合同条款之中。5.2.3 对于某些双方无法达成共识的条款，市场部要及时汇总并上报总经理处，由总经理根据市场部分析情况进行定夺。5.2.4 对于合
4、同的价格，市场部要与财务部进行单独评审并将评审意见反馈给总经理，经总经理批准后方可进行下一步操作。5.3 合同评审531市场部在向各部门提供合同前需将价格部分进行遮盖。5.3.1 市场部负责组织各相关部门将合同进行系统的评审，并出据合同评审表（NO.QE09AA-Ol）,将各部门评审意见汇总后提交总经理处。5.3.2 各部门合同评审主要审核内容主要如下：财务部：对合同的合法性以及货款结算时间、方式，开具发票形式等进行评审。包括：客户有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和制度的规定；客户的意思表达是否真实、一致，权利、义务是否平等；程序是否符合法律规定。采购部
5、：对所列产品的原材料采购供应能力进行评审。包括：原辅材料的供应、质量、价格、周期、质保等内容。生产部：对产品生产能力进行评审。包括：是否有满足合同的生产设备及人员，是否有满足合同限定日期供货的能力。品质管理部：对产品的技术要求实现能力进行评审。包括：是否满足合同技术要求、生产工艺要求，是否有满足合同检验和试验的能力，是否有相对应的检验依据。储运部：对产品包装方式、发运要求实现能力进行评审。5.3.3 对于年度总合同或合同数量大于等于1千万的分批合同，市场部需要组织各部门召开合同评审会议。各部门经共同讨论后出据合同评审意见。5.3.4 市场部负责对于合同评审中各部门提出的问题经总经理批准后与客户
6、进行沟通，双方协商解决。5.3.5 对于某些双方无法达成共识的问题，市场部要及时汇总并上报总经理处，由总经理根据市场部分析情况进行定夺。5.4 合同签订5.4.1 当双方对合同条款均无异议时，进行合同签订工作。5.4.2 市场部负责将合同评审单与销售合同一起交由总经理处，总经理审核通过后进行签字。市场部将签字合同交由财务部进行盖章。5.4.3 财务部负责审核合同的完整性。包括：合同应具备的条款是否齐全；双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误；编号签字是否齐全。5.5 合同存档5.5.1 合同签订后，由财务部设专员将原件存档，市场部存档合同原件电子版及合同复印件。5.5.2 市场部
7、负责合同整理工作，设立合同台账(Nc).C10AA09)o5.5.3 任何部门不得随意取阅合同，因工作需要借阅合同时需填写合同取阅单(No.CIOAA-Il)经总经理签字批准后方可进行合同的取阅。5.5.4 每年年末进行合同的统一归档。财务部负责归存所有本年签订的销售合同原件。市场部负责收集整理所有本年签订合同的完整存档。包括：合同复印件、无价格合同、合同评审单、合同下所有订单、合同下所有技术文件。5.6 合同变更当合同条款由于某些原因需要变更时，市场部需填写合同及订单修改记录(NOCIOAA-O8),注明更改原因及更该内容，经总经理审核通过后，重新执行本规定5.15.5条款。6相关记录序号编
8、号名称保存期保存部门6.1No.QE09AA-Ol合同评审表三年市场部6.2NO.C10AA-09合同台账三年市场部6.3NO.C10AA-11合同取阅单三年市场部6.4NO.C10AA-08合同及订单修改记录三年市场部订单签订流程1目的在合同签订完成前提下，规范合同所属订单签订流程，明确流程中各部门职责，提高工作效率，提升团队协调能力。2范围适用于公司订单接收、订单评审、订单下发及订单存档。3职责主要执行部门：市场部。市场部负责与客户沟通、订单接收、常规订单评审以及组织非常规订单评审、订单文档管理。协同部门：采购部、品质管理部、生产部、储运部。市场部组织非常规订单评审会议，各相关部门共同参加
9、订单评审。4流程图5流程规定5.1 订单接收5.1.1 订单分为客户订单与内部备货订单。客户订单为：客户根据其生产需求向我司下达的采购需求单，市场部负责与顾客采购部门的联系及订单的接收工作。内部备货订单为：市场部对市场前景的预测以及与生产实际情况结合的前提下，在常规产品低于安全库存的情况下对一些常规产品进行备货。该订单由市场部起草，各相关部门审核，经总经理批准后即可执行。5.1.2 市场部在接收客户订单后必需核实该订单是否有相应的合同予以支持，若发现无合同支持的订单要第一时间与客户沟通将合同签订后方可进行后续工作。5.2 订单审核5.2.1 市场部在接收订单的同时需确定该订单是常规订单还是非常
10、规订单。非常规订单包括：a.订单型号为新产品型号b.内部备货订单C.小批量订单(603VlO万，其他盖型VlOO万)d,订单与生产周期冲突注：在有库存的前提下，c、d订单可按常规订单处理。5.2.2 市场部拥有对常规订单自行审核的权利。市场部专员对订单审核通过后交由市场部部长批准。市场部部长批准后订单即通过审核可以进行下一步操作。5.2.3 市场部负责组织各相关部门对非常规订单进行评审，市场部在向各部门提供订单前需将价格部分进行遮盖，各部门审核后市场部出据订单评审表(No.QE09AA-02),将各部门评审意见汇总后提交总经理处。5.2.4 各部门合同评审主要审核内容主要如下：采购部：对所列产
11、品的原材料采购供应能力进行评审。生产部：对产品生产能力进行评审。品质管理部：对产品的技术要求实现能力进行评审。储运部：对产品包装方式、发运要求实现能力进行评审。5.2.5 市场部负责对于订单评审中各部门提出的问题经总经理批准后与客户进行沟通，双方协商解决。5.2.6 对于某些双方无法达成共识的条款，市场部要及时汇总并上报总经理处，由总经理根据市场部分析情况进行定夺。5.3 订单存档5.3.1 订单审核通过后，由市场部将原件存档，设立订单汇总表(NO.CIOAA-ODo5.3.2 每年年末进行订单的统一归档。将订单归属其所属合同下进行存档。5.4 订单下发市场部负责将订单价格隐藏后复印下发给生产
12、计划，下发时要做好文件发放登记表(No.QE01AA-02)。5.5 订单更改当订单内容由于某些原因需要变更时，市场部需填写合同及订单修改记录(NO.C10AA-08),注明更改原因及更该内容，经总经理审核通过后，重新执行本规定5.15.4条款。6相关记录序号编号名称保存期保存部门6.1No.QE09AA-02订单评审表三年市场部6.2NO.CIOAA-Ol订单汇总表三年市场部6.3NO.C10AA-08合同及订单修改记录三年市场部6.4No.QE01AA-02文件发放登记表三年市场部生产排产流程1目的规范生产排产流程，明确流程中各部门职责，提高工作效率，提升团队协调能力。2范围适用于公司订单
13、转化、生产计划任务单(No.QEllAA-02)和(周)生产计划(No.QElIAA-Ol)的制作、下发及存档。3职责主要执行部门：生产部。生产部生产计划负责与订单接收、订单转化、生产计划任务单(No.QE11AA-02)和(周)生产计划(NO.QElIAA-Ol)的制作、下发、存档与管理。协同部门：市场部、采购部、品质管理部。市场部负责订单下发，采购部根据生产计划任务单(NO.QE11AA-02)执行采购任务，品质管理部根据生产计划任务单(No.QEllAA-02)和(周)生产计划(NO.QEUAA-01)提前做好原材及成品的检验计划。4流程图5流程规定5.1 订单接收生产部生产计划专员负责
14、接收市场部下发的产品订单，订单接收时要配合市场部做好文件发放登记表(No.QE01AA-02)。5.2 订单转化5.2.1 生产部生产计划专员在接收订单后需要对订单进行系统分析并将订单转化为生产计划任务单(No.QEllAA-02)。5.2.2 生产计划任务单(No.QEllAA-02)内容包括客户名称、订单号、产品名称、数量、生产线、生产批次、打包方式、原材铁规格、原材铁交期、成品盖交期、执行工艺以及原辅材需求计划。任务单由生产计划专员编制，生产部长审核，采购部长会签，最后由生产副总批准执行。5.2.3 生产部生产计划负责将生产计划任务单(No.QE11AA01)收集整理后会同生产部部长一同
15、进行(周)生产计划(N0.QE1IAA-OD的编制。5.2.4 (周)生产计划(No.QE11AA-Ol)包括一周内(7天)所有生产线，每天所需要执行的生产任务及产品的生产批号。5.2.5 关于生产批号的要求:原材铁同规格、同生产厂家、同加工厂家、同颜色、同生产工艺的盖子为一个生产批；生产批号编号依据为月份十年度总流水号。(例：08165为8月份本年度第165个订单)5.3 任务单存档5.3.1 任务单审核通过后，由市场部将任务单作为订单附件与订单一起存档，需要存档的任务单包括：生产计划任务单(NO.QE11AA-02)和(周)生产计划(NO.QE1IAA-Ol)。5.3.2 每年年末进行订单
16、资料的统一归档。将订单及附件归属其所属合同下进行存档。5.4 任务单下发5.4.1 生产部生产计划专员负责将生产计划任务单下发给采购部，采购部依据任务单上的物料需求计划执行采购任务。5.4.2 生产计划任务单和（周）生产计划下发给生产车间（生产统计接收）及品质管理部，各部门依据任务单提前做好人员配置及设备换型与调试，下发时要做好文件发放登记表（No.QE01AA-02）。5.5 任务单更改当任务单内容由于某些原因需要变更时，重新执行本规定5.15.4条款。6相关记录序号编号名称保存期保存部门6.1NO.QE1IAA-Ol（周）生产计划三年市场部6.2NO.QE11AA-02生产计划任务单三年市
17、场部6.4No.QE01AA-02文件发放登记表三年市场部原辅材采购流程1目的规范原辅材采购流程，明确生产所需的物品和材料的采购过程中各部门职责，提高工作效率，提升团队协调能力。2范围适用于公司生产所需原辅材的申请、采购及入库。3职责主要执行部门：采购部。采购部负责合格供方管理，原辅材申请、采购及入库。协同部门：生产部、品质管理部、储运部。生产部负责生产计划任务单(NO.QEllAA-02)下发,参与合格供方评审和执行原材小批量及批量试制任务。品质管理部负责参与合格供方评审、执行原材小批量及批量试制检验任务及原辅材入厂检验。储运部负责低于安全库存时辅材的申请及原辅材入库。4流程图5流程规定5.
18、1 原辅材采购依据5.1.1 原材包括：涂膜铁和涂膜铝。辅材包括：纸袋、密封胶、缠绕膜、热收缩膜、垫纸、托盘等。5.1.2 原材采购依据生产计划任务单(No.QElIAA-Ol)中物料需求计划中需求的原材铁/铝的数量执行采购。5.1.3 辅材采购依据生产计划任务单(No.QE11AA-Ol)中物料需求计划中需求的辅材数量与安全库存相结合执行采购。5.1.4 采购部负责制定辅助材料的安全库存。当辅助材料低于安全库存时，储运部提出请购单。采购部采购专员结合物料需求计划决定采购数量编制辅材采购订单(NO.C09AA-07),采购部长审批后，即可执行采购。5.2 合格供应商选入5.2.1 基本信息：采
19、购部负责收集供应商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、安全许可证以及与食品直接接触材料的第三方检测报告等供应商基本信息。信息齐全者方可进入下阶段审核。5.2.2 小批量试制：采购部负责组织发起产品小批量试制，生产部和品质管理部协助采购部进行产品的制造及检验。试制结束后采购部编制物料试机报告(Ne).C09AA-11),各部门提出审核意见。产品经各部门审核合格后，采购部对物料试机报告(No.C09AA-11)进行存档，产品进入下阶段审核。5.2.3 批量试制：原材通过小批量试制后采购部发起对该原材进行批量试制。采购部将供应商出厂检验报告随试制铁一同提供给品质管理部，品质管理部原材检验专员对来铁
20、进行检验，试制铁必须满足所有理化性能试验后，原材检验员出据原材检验报告(NO.C04AA-02)并后续跟踪，生产完成后进行成品检验，成品检验合格后出据底盖检验报告(No.C04AA-15)。采购部将三单留存，编制供方评定审批报告表(No.QE10AA-02)经总经理批准后将其列入合格供方名册。5.2.4 采购部负责每年底对供应商进行复评，并出据供方复评记录表(NO.QElOAA-04)。每当合格供方名册有变动时采购部需及时向体系管理员报备。5.3 合同签订5.3.1 原材合同由采购部每月与供应商签订一次，辅材及裁涂合同由采购部每半年或一年与供应商签订一次。5.3.2 采购部采购专员于每月初编制
21、原材询价函(NO.C09AA-12)发予合格供方范围内的供应商进行询价并规定回复日期。辅材及裁涂询价函(NO.C09AA-12)于每年年底或第二年年初编制发放。5.3.3 采购部采购专员负责对供应商报价的询价函进行汇总、比价、议价，编制原材(辅材)比价议价单(No.C09AA-13),采购部长对汇总的价格进行分析，提出采购意见。5.3.4 采购部采购专员负责将供应商报价的询价函(NO.C09AA-12)会同原材(辅材)比价议价单(NOCO9AA-13)一起交由总经理，总经理决定原辅材采购厂家。5.3.5 采购部通知入选供应商与其共同起草采购合同，合同格式需执行本公司通用采购合同样本(Nc)CO
22、9AA-14)。5.3.6 采购合同起草完成后采购部负责组织各部门进行合同评审并出据采购合同评审表(NOCO9AA-Ol)。若有异议采购部负责与供应商沟通或更换供应商进行复评，若无异议则交由总经理批准执行。5.3.7 合同签订后采购部负责合同的管理、存档。5.4 原辅材采购5.4.1 原材代购5.4.1.1 采购部负责将确定的原材价格、数量等主要信息提供给涂铁厂家，涂铁厂家根据我方采购提供信息与素铁厂家签订合同。5.4.1.2 我方则直接与涂铁厂家签订采购合同。采购部采购专员依据生产计划任务单(NO.QElIAA-Ol)中物料需求计划与编制原材采购订单(No.C09AA-06),采购部长审核后
23、下发涂铁厂家执行采购。5.4.1.3 仅我司采购部有权根据生产需求将合同内主材由素铁厂家调往涂铁厂家进行裁涂。采购部调铁后需收集素铁厂出库单及涂铁厂签收单，根据两单据录入T3及相关明细账。542原材自购1.1.1.1 部需与素铁厂家及涂铁厂家分别签订订货合同。1.1.1.2 采购部采购专员负责编制付款申请单(NC).C09AA-08),采购部长，总经理，财务总监签字后，财务部进行放款。1.1.1.3 付款后素铁厂进行发货，采购部采购专员依据生产计划任务单(NC).QElIAA-Ol)中物料需求计划与编制原材采购订单(NC)C09AA-06),采购部长审核后，采购专员方可有权将原材由素铁厂家调往
24、涂铁厂家进行裁涂，完成采购任务。1.1.1.4 采购部对于有账期的供应商必须严格执行账期付款。不得逾期付款。5.4.3辅材采购合同签订后，即可进行采购。采购部采购专员结合生产计划任务单(NO.QElIAA-Ol)中物料需求计划与安全库存编制辅材采购订单(No.C09AA-07),采购部长审核后下发辅材供应商执行采购。5.5 原辅材入库551储运部负责收集供方供货单、采购订单、形态转换单(若有)以及原材检验报告(NoeO4AA-02),资料收集齐全后方可编制原辅料入库单(Ne)CO8AA-06)进行入库操作。单据不齐者，储运部有权拒绝入库。5.5.2储运部出据采购入库单(NOeO8AA06)后下
25、发叉车司机并将副本抄送采购部，完成原（辅）材入库操作。5.6 入账5.6.1 采购部根据储运部出据的入库单和供方提供的供货单办理入账手续。5.6.2 采购专员将入库单和供方提供的供货单以及发票核实无误后签字交由采购部长进行审批，审批通过后交由财务部进行入账。5.6.3 采购部需定期进行来往账目的核对。6相关记录序号编号名称保存期保存部门6.1NO.C09AA-01采购合同评审表三年采购部6.2NO.C09AA-06原材采购订单三年采购部6.4NO.C09AA-07辅材采购订单三年采购部6.5NO.C09AA-08付款申请单三年采购部6.6NO.C09AA-11物料试机报告三年采购部6.7NO.
26、C09AA-12询价函三年采购部6.8NO.C09AA-13原材（辅材）比价议价单三年采购部6.9NO.C09AA-14通用采购合同样本三年采购部6.10NO.QE10AA-02供方评定审批报告表三年采购部6.11NO.QE10AA-04供方复评记录表三年采购部领料流程1目的规范生产过程中领料流程，明确领料过程中各部门职责，便于生产数据统计，降低生产成本，提高工作效率。2范围适用于公司生产所需原辅材的领用。3职责主要执行部门：生产部。生产部统计负责每日盘点车间库存及按生产计划进行原辅材料的正常领用。协同部门：品质管理部、储运部。品质管理部负责非正常领料时原辅材入厂检验。储运部负责原辅材出库及按
27、计划备料。4流程图5流程规定5.1 生产领料分为正常领料与非正常领料正常领料：生产车间对生产过程中所需的原辅材料的领取。非正常领料：生产车间在材料到厂，库管及统计不在岗时（一般指夜班）为保证生产的顺利进行，对生产过程中所需的原辅材料的领取。5.2 正常领料521生产部统计负责盘点每天各生产线原辅材剩余情况。5.2.2 生产部统计负责依据（周）生产计划（NO.QElIAA-Ol）与每线日产量结合每天各生产线原辅材剩余情况，编制车间备料明细（NO.C05AA-09）,预备出满足各生产线1天（24小时）生产所需原辅材并于每日11时之前交由储运部。5.2.3 储运部库管员负责依据车间备料明细（Nc）C
28、O5AA99）结合仓库实际库存情况编制材料出库单进行原辅材出库操作。出库单要详细列明出库包号、数量。5.2.4 储运部库管员将材料出库单下发叉车司机进行备料。5.2.5 储运部必须保证在每日下午4点之前将第二天生产所需原辅材备齐，生产统计在每日下午4点之后负责依据材料出库单现场核实原辅材备料情况，核实无误后在材料出库单进行会签。526每天实际出库数量最终以材料出库单为准。5.3 非正常领料5.3.2 储运部叉车司机负责原辅材夜间到货的物料卸车、物料接收工作。5.3.3 物料到厂后叉车司机通知当班主检进行原材料检验工作。检验合格后当班主检通知当班班长进行物料领用。5.3.4 当班班长根据实际生产
29、需求手写领料/退库单（No.C05AA-08）交由叉车司机进行备料。5.3.5 第二天上班班长需将领料/退库单（NO.C05AA-08）交由生产统计，生产统计需现场核实领料情况。核实无误后将领料/退库单（Ne）CO5AA-08）交由储运部库管进行材料出库单补填、会签工作。6相关记录序号编号名称保存期保存部门6.1NO.C05AA-08车间备料明细三年生产部6.2NO.C05AA-09领料/退库单三年生产部产品入库流程1目的规范生产过程中产品入库流程，明确入库过程中各部门职责，便于生产数据统计，降低生产成本，提高工作效率。2范围适用于公司生产的合格品、印废品、二等及废品的入库。3职责主要执行部门
30、：储运部。储运部负责合格品、印废品、二等及废品的入库。协同部门：品质管理部、生产部、市场部。品质管理部负责合格品及印废的判定。生产部负责合格品及印废入库核实及统计。采购部负责联系供应商进厂确认印废品、进行索赔及组织印废品销毁事宜。4流程图5流程规定5.1 生产产出品分为：合格品、印废品、二等及废品。合格品：产品经品质管理部检验各项指标满足标准要求可发往客户的产品。印废品：由于原材铁供应商对素铁进行印刷时造成图片及文字偏移导致我司按现有生产设备生产出的产品无法交付顾客使用。二等及废品：产品经检验后指标不合格，经返工后仍无法达到合格标准或无法返工只能报废的产品。5.2 合格品入库5.2.1 品质管
31、理部当班主检将当班检验合格的产品进行汇总并填写班组生产记录表，经部长审批后交由生产部生产统计。5.2.2 生产部统计负责将两班班组生产记录表收集后联系储运部库管一同前往生产车间进行实物核实。核实无误后储运部库管编制产成品入库单，生产统计进行会签，储运部长审批后下发叉车司机进行入库操作。5.2.3 产品入库状态以贴合格证为准，储运部必需每日上午10时之前完成当天账目入库操作，账目入库后最晚26小时产品实物要进入仓库。5.2.4 产品入库完毕后储运部需及时向市场部反馈合格品入库信息，方便其根据境况按时发货。5.3 印废品入库5.3.1 生产印废品由集盖人员负责挑出，集盖人员负责将挑出的印废盖存放生
32、产线印废隔离区。532生产部统计每日收集集盖工序质量生产记录(NOeO5AA-03),将各线印废品数量信息进行统计反馈品质管理部，品质管理部质检员现场检验确认并标识后填写班组生产记录表(印废项)提供给生产部统计。5.3.3 生产部统计必须每月25日之前将当月产生的所有印废品进行统计，编制印废二等统计表(Ne)CO5AA-23)并反馈采购部，采购部负责于次月5日之前完成联系供应商进厂确认、进行索赔及组织印废品销毁事宜。5.3.4 采购部采购专员负责将索赔情况进行汇总，填写原材质量问题反馈函交由采购部长签字、财务部长签字、总经理批准。经客户签字确认后存档财务部。5.3.5 生产部需安排人员协助采购
33、部进行印废品的销毁。5.3.6 供应商确认印废品销毁数量后，采购部将供应商确认信息反馈给生产部统计，生产部统计将印废二等统计表(NoeO5AA-23)反馈给储运部库管，库管负责将销毁后的印废品归入废品库。5.4 二等及废品入库5.4.1 每班生产班长统计当班废品数填写集盖工序质量生产记录(NO.C05AA-03)后将废品直接归入车间废品区进行单独存放，废品满包后品质管理部质检员粘贴废品单，储运部库管安排叉车将废品放入仓库并填写二等盖入库单5.4.2 当废品需要变卖时，储运部库管需编制出库单提供财务存档，方便其进行成本核算。6相关记录序号编号名称保存期保存部门6.1NO.C05AA-03集盖工序
34、质量生产记录一:年生产部6.2NO.C05AA-23印废二等统计表三年生产部6.3NO.C08AA-01出库单三年储运部产品发货流程1目的规范生产过程中产品发货流程，明确发货过程中各部门职责,便于生产数据统计，降低生产成本，提高工作效率。2范围适用于公司生产产品的发货、入账。3职责主要执行部门：储运部。市场部负责组织产品的发货。协同部门：品质管理部、市场部、财务部。品质管理部负责出据产品检验报告。市场部负责确认发货时间、安排物流车辆。财务部负责产品的开票、入账。4流程图5流程规定5.1 市场部专员依据仓库库存、生产情况、订单及客户需求编制发货单，经部长审批后下发储运部安排发货并同时安排物流车辆
35、。5.2 储运部库管根据发货单内容现场检查所发货物是否符合包装标准，不符合者立即通知生产班长要求其1小时内整改完毕。5.3 储运部库管检查无误后编制销售发货单储运部长审批后收集产品检验报告及其他随车资料并提前安排好叉车司机在物流车辆进场后协助货物的装卸。5.4 在储运部库管正常上班时间内物流车辆到厂时，库管负责进行物流车辆的状况检查和信息收集，并全程跟踪发货。5.5 在夜间或储运部库管不在岗物流车辆到厂时，库管需提前安排好叉车司机进行货物装卸并由品质管理部安排指定人员进行物流车辆的状况检查和信息收集，事后将信息交接给储运部库管。5.6 储运部将销售发货单副联交由财务部，财务部进行入账操作。5.
36、7 开票5.7.1 储运部负责将顾客签收的销售发货单副联交由市场部，市场部专员对销售发货单进行存档并起草对账单(NO.C10AA-04)o5.7.2 每周五财务负责发起与市场部的公司内部账目核对工作，核对无误后编制对账单(NOCIoAA-04)双方签字并有财务部与市场部分别存档。5.7.3 每月20日市场部负责与财务部核对未开发票的对账单(No.ClOAA-(M)发往客户。财务部根据客户签字确认的对账单开具发票交由市场部审核，市场部审核发票后返还财务部进行盖章。5.7.4 市场部专员负责将发票送往客户并收集客户返还的对账单(NO.C10AA-04)o财务部负责回款的跟踪。6相关记录序号编号名称
37、保存期保存部门6.1NO.C10AA-04对账单三年生产部设备及配件合格供应商Jg入合同签订入库TT入账其他采购流程1目的规范除原辅材外其他物品采购流程，明确所需的物品采购过程中各部门职责，提高工作效率，提升团队协调能力。2范围适用于公司所需除原辅材外其他物品的申请、采购及入库。3职责主要执行部门：采购部。采购部负责所需物品的申请、采购及入库。协同部门：设备动力部、人事行政部、财务部。设备动力部负责生产设备、检验设备及其他辅助设备的申请及入库。人事行政部负责办公用品、后勤物资的申请及入库。财务部负责采购物品的入账、开票及费用报销。4流程图其他采购后勤物资*-T办公宿舍食堂I申请及采购入库费用报
38、销一5流程规定5.1 其他采购主要分为生产设备采购及后勤物资采购两个部分。5.2 设备采购5.2.1 采购范围：设备采购包括所有生产设备、检验设备及其他辅助设备（包括其备品备件、模具）。申请采购、入库及管理部门为设备动力部。采购由采购部设备采购专员负责。5.2.2 采购依据：设备动力部为保证生产设备的正常运转以及对生产前景的预测、生产实际情况和公司日后发展结合的前提下，对设备、模具、配件的采购申请。5.2.3 采购申请：由设备采购专员编制采购申请单。当采购物品总金额小于3000元由设备动力部长审核，采购部长批准；当采购物品总金额大于3000元由设备动力部长与采购部长共同审核，总经理批准。5.2
39、.4 合格供方选入：设备采购专员负责收集供应商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、等供应商基本信息。信息齐全者方可视为合格供方，向其进行采购。5.2.5 合同签订：5.2.5.1 当所购物品价值小于5000元时，可由采购部长签字后直接与供应商签订采购合同；当所购物品价值大于5000元时，设备采购专员需组织相关部门进行合同评审，直到评审通过且总经理签字确认后，设备采购专员方可与供应商签订采购合同。5.252各部门合同评审主要审核内容主要如下：设备动力部：对合同所列产品的性能是否满足生产需求进行评审。采购部：对合同所列产品是否存有库存及产品价格进行评审。财务部：对合同付款方式及合法性进行评审。5
40、.2.5.3合同签订后设备采购专员持合同原件到财务部进行盖章，盖章后的合同原件由采购部存档。5.2.6合同生效后，设备采购专员负责根据合同规定的付款方式和时间及时填写付款申请单进行付款，付款申请单由设备采购专员编制，采购部长签字，财务部长审核，总经理批准。527设备或配件入场后设备动力部配件库管负责核实数量，设备动力部部长负责验收产品质量(如需调试的设备，设备动力部部长需全程跟踪设备调试直至确认设备正常运转)。确认验收合格后,配件库管编制入库单，设备动力部部长批准后第一时间需将供应商发货单及带有物品价格的入库单一同交由财务部进行T3录入工作。5.2.8设备采购专员需在设备或配件入库后2月之内将
41、物品全额发票收集齐全交由财务部进行入账。5.3后勤物资采购5.3.1 采购范围：后勤物资采购包括办公用品、宿舍用品、食堂菜品及常规五金配件。办公用品、宿舍用品、餐厅用品申请采购、入库及管理部门为人事行政部；常规五金配件申请采购、入库及管理部门为设备动力部。采购由后勤采购专员负责。5.3.2 采购依据：为保证日常办公的正常开展及食堂菜品的及时供应，对后勤物资的采购。5.3.3 采购申请：5.3.3.1 办公用品、宿舍用品采购由人事行政部编制采购申请单。当采购物品总金额小于2000元由人事行政专员申请，采购部长批准；当采购物品总金额大于2000元由采购部长审核，总经理批准。5.3.3.2 常规五金
42、配件采购由设备动力部配件库管编制采购申请单。当采购物品总金额小于2(X)0元由配件库管申请，采购部长审核；当采购物品总金额大于2000元由采购部长审核，总经理批准。533.3食堂菜品由厨师根据菜品用量及库存直接向采购员申请采买。5.3.4采购入库：1.1.4.1 办公用品、宿舍用品入场后人事行政部专员负责核实数量，验收产品质量。确认验收合格后，人事行政专员编制入库单。1.1.4.2 常规五金配件入场后设备动力部配件库管负责核实数量，验收产品质量。确认验收合格后,配件库管编制入库单。1.1.4.3 食堂菜品入场后人事行政部专员与厨师一同核实数量，验收产品质量。确认验收合格后,在送货单上签字确认。
43、1.1.4.4 报销：物资采购员填写费用报销单并协同送货单及入库单一齐交由财务进行费用报销。5.4 除上述部门及人员，公司任何部门及个人均无权进行物品的申购。各部门如需购买物品可根据物品性质向负责部门进行申请，由该部门负责人进行物品的采购申请。5.5 物品外出采购次数为每月2次，分别为每月5号及20号。各部门需根据需要做好计划提前申请，若因未及时申请造成部门物资短缺的，本部门自行解决。5.6 由于生产过程中非预期因素造成设备（配件）损坏，为保证生产设备正常运行需要紧急采购时，由负责人向采购员说明情况后，采购员负责对物品临时采购。6相关记录序号编号名称保存期保存部门6.1NO.C09AA-01采
44、购合同评审表三年设备动力部6.2费用报销单一年：财务部6.3采购申请单三年设备动力部6.4NO.C09AA-08付款申请单三年财务部6.5入库单三年财务部成品投诉流程1目的对客户投诉提出的产品质量问题及时做出处理及跟进，从而为客户提供高质量的产品及服务，不断提高客户对我公司的满意度。2范围适用于公司发往客户方的产品，因运输或产品质量问题达不到客户要求，遭到客户方投诉，我公司在接到投诉后对其进行解决的过程。3职责主要执行部门：市场部。采购部负责与顾客沟通，收集顾客投诉组织投诉处理并将处理结果及后续跟进反馈给客户。协同部门：品质管理部、生产部、储运部。品质管理部负责组织质量分析会对顾客投诉问题进行
45、质量分析，协助出据保函及制定纠防措施及纠防跟进。生产部负责根据纠防进行整改以及退货盖子返工处理。储运部负责针对运输方面问题进行整改以及退货盖接收、存放。4流程图信息收集I 紧急程度5流程规定5.1 市场部负责在收到顾客投诉后及时与顾客进行沟通，了解客户意见，明确客户态度并收集涉及投诉产品的图片、样盖以及产品信息。信息收集齐全后以电子邮件的形式发送给各责任部门并设立投诉台账。5.2 邮件发送后，市场部负责首先与品质管理部进行沟通，品质管理部对顾客投诉内容进行判读，确定投诉的紧急程度。根据投诉的紧急程度确定投诉的处理办法。5.2.1 轻微投诉：一般为顾客的口头投诉或顾客的投诉单经市场部沟通后顾客同意我司出据保函后对投诉产品进行接收消耗的。解决方式：品质管理部原材料检验员根据顾客投诉内容出据相
