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1、文件编号：MYZG-WI-WL-01版本：V0.1生效日期：2020-8-20页次：1/4物流部管理制度索引章节内容页次1.0目的22.0适用范围23.0职责要求24.0运输管理规定2、35.0车辆管理规定3、46.0人员管理规定47.0相关表单4文件控制印章：编制/日期审核/日期批准/日期im11BZ11武汉沐阳之光门窗系统文件编号：MYZG-WI-WL-Ol版本：V0.1生效日期:2020-8-20页次：1/41.0、目的为了服从公司总体战略目标下，协调销售、采购等其他部门的基础上，以最快的速度、最好的服务和最低的成本，最大的利润，最大限度的满足客户需求。2.0.适用范围物流部的所有工作人
2、员3.0、职责要求3. 0.1物流主管负责物流部一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高物流部人员行为规范及工作效率。4. 0.2驾驶员负责每次安全准时的将货物运送到客户指定的地点并准确的移交给接收人员。4.0、运输管理规定4. 0.1运输负责制4. 0.1.1货物由公司仓库流转直到装车，运输安全由物流部主管负责；4. 0.1.2货物由公司自己的车辆运往客户指定的地点，运输安全由司机和跟车两人负责。4. 0.1.3货物由客户上门自提，运输安全客户自己负责。4. 0.1.4货物由第三方物流公司上门取货运输安全由物流公司负责。4. 0.2运输方式的选择4. 0.
3、2.1根据接单部发出的发货通知单要求，合理选择运输方式：客户自提、物流上门提货、送货至客户指定的地点。4. 0.3货物运输搬运安全4. 0.3.1运输过程中针对不同的货物采用不同的运输方式，务必轻拿轻放，减少搬运次数，多使用搬运工具，确保货物安全和人身安全。4. 0.3.2货物的外包装及标识不能因运输搬运导致混乱不清，装车前需确认货物的外包装防护是否完好，有异常及时反馈改善好后才安排装车。4. 0.3.3货物在运送的过程中，遇到颠簸不平坑洼的路段需慢行，或在不影响交付时间的前提下更换路线，保证货物完好无损。5. 0.3.4驾驶员与跟车运输的过程中务必严格遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关
4、交通安全管理的规章规则，安全驾车，如需离开车辆，务必检查车门车窗及熄火挂刹，同时检查货物外包装，关好车后门并上锁，保证人身，货物及车辆安全。5.0、车辆管理规定5. 0.1公司车辆（运送货物车辆，小车除外）由物流部负责人统筹管理，并指定对应驾驶员专车专人专管，定位定岗定责。5. 0.2其他人未经允许和批准，不得擅自驾驶；公司所有人员不得公车私用。5 .0.3有送货任务时，物流部负责人填写车辆外派单，经由上级领导签字批准后，结合发货通知单货物信息，如货物数量，大小等合理安排货物运输出行车辆，并登记好出发前里程数据与出发时间。6 .0.4送货任务完成返回后，驾驶员需主动向物流部负责人报备返回时间及
5、返回后的里程数，物流部负责人做好登记备案5. 0.5驾驶员应主动对其负责专管的车辆进行日常的基本维护：车辆清洗，驾驶仓内的清洁卫生，车厢的清洁卫生等；5.0.6在车辆日常维护检查的过程中，如发现车辆有异常，立即向物流部负责人提报，物流负责人填写车辆维修申请单，上级领导签字后立即安排车辆维修，保证人身和车辆安全。5. 0.7车辆在执行送货任务过程中，如发现车辆有异常，立即将车辆停靠在安全位置，确保人身和车辆（货物）安全，向物流部负责人报备后，立即联系安排对车辆进行维修，同时物流负责人填写车辆维修申请单至上级领导审批；维修费用由驾驶员垫付，送货任务完成返回后凭维修单据或发票在物流负责人处报销。6.
6、 O.8车辆的定期保养由物流部负责人统筹安排，需要做保养时物流部负责人填写车辆外派单，上级领导签字批准后安排对应驾驶员（做保养只需一人）外出做车辆保养，车辆保养费用从固定的流动资金中支付。同时，物流负责人对出发前和返回后的车辆里程数做登记备案。6.0人员管理规定6.0.1物流部负责人负责对物流部所有人员工作的安排，监督，绩效考评。6.0.2物流部负责人依照驾驶员安全行车、维修费用、服务态度及客户意见等各方面全面考虑，对表现好的驾驶员依照公司有关制度予以奖励；对表现差的驾驶员依照公司有关制度予以惩罚。6.0.3驾驶员必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车，并
7、应遵守本公司其他相关的规章制度。6.0.4跟车员与驾驶员要紧密配合，执行送货任务过程中提醒驾驶员不要疲劳驾驶、醉酒，以免发生意外；货物安全运送到目的地后，驾驶员与跟车员应清点货物，与客户接收人完成货物移交并签收送货单。6. 0.5物流部负责人对物流部区域内的5S进行监控，物流部所有人员应服从负责人的管理，听从调配，遵循公司及物流部制度管理规定。7. 0相关表单7.0.1车辆外派单7.0.2车辆维修申请单7.0.3发货通知单7.0.4送货单仓库入出管理制度为加强仓库管理，规定仓库管理业务操作，特制定本规定，仓库管理人员必须严格按此规定进行业务操作：一、收货管理收货就是图书购进部门接收发货单位所发
8、图书并清点入库的整个过程。图书收货包括以下步骤：1、仓位安排。此项工作后由仓库主管具体负责。仓库主管应根据春、秋两季不同品种、不同数量和业务采购部门的进货计划，提前安排好图书摆放仓位，设计好仓库图书摆放的示意图，做好收货前的准备工作。仓库安排应做到有计划，有安排。避免临时乱摆乱放的现象发生。2、收货登记。该工作由仓库主管确定专人负责实施，主管对其工作要进行监管、检查。（1）图书商品到库后，首先要认清包件上所注明的收货单位是否明确，然后按货运单逐一清点应收包件总件数。（2）检查图书包装有无残损，发现有破包、散包、破损、受潮等情况，应当时向运输部门进行交涉，并按实际收货情况进行签收，发现有包件数量
9、短缺和质量不符合要求的，应及时向采购业务部门反映，并做好差错记录，以备查处。（3）认真填写好收货入库记录，对收货时间、总件数、收货人、发货单位，货运部门等均要按登记表进行详细登记。3、开包验货。此项工作由主管负责实施，或由主管分派的人员实施。（1）总件数收清后，即可开包验货，验货时，要按发货单逐个品种进行验收，要认真核对书名、版别、定价、册数。验收完毕后应由验货人在发货单位上签上姓名和收货日期。（2）收货中发现差错，一是在原始发货单上做好记录，二是及时向采购部门反映，由采购部门及时向发货单位或运输部门查询、传真查询、信件查询等形式，查询时间不能超过2天。差错查询要做到件件有交待，事事有结果。（
10、3）开包验货时，按易清点、不损书的原则进行摆放，不得破坏图书的封面、书腰、书签、光盘、磁带等，不许在图书上做任何记录，不许将图书直接放在地面上，防止图书污、损、残等现象发生。（4）一般情况下，从收货、验货到归类摆放，大宗收货在100件以上的，要在1个工作日内完成，1000件以下的要在2个工作日内完成。4、电脑录入。该项工作由仓库文员或业务部的采购员完成。（1）电脑录入要认真核对样书，堵住差错源头。（2）录入数据的实物，要与发货清单上的实际书号、书名、数量、等相一致。（3）没有把握的数据和信息资料，必须向有关责任人或领导询问清楚后方可录入，不得擅自做主。（4）当日的收货录入工作，必须在当日内完成
11、。（5）录入工作完成后，要认真核对、复查，以免出现差错。5、分类管理存放。此项工作由仓库主管组织、安排仓库管理人员协同完成。（1）图书要按照“合理、分版、美观、易取”的原则进行摆放，整包整箱的书，成课摆放；数量较大，不带包装的书，要打包摆放；数量较少，零散书全部上架、柜摆放，不准混摆混放。（2）分版摆放的要做到分版清楚、品种醒目，摆放整齐。（3）仓库图书存放要使配书人员能迅速、准确地找到存书位置。二、发货管理发货是指仓库根据营销部门的发货凭证，按发货单所列的要求进行配书、复核、包装、发运等一系列作业的总称。发货作业的一般程序是：1、制单。此项工作主要由业务部门的客服和门市部指定人员完成。1）仓
12、库发货必须要有正式的发货单为凭，没有发货凭单，任何人不得擅自进行发货。仓库人员在领取发货单时，应具备签字手续。2）仓管人员在拿到业务部门或门市部的发货单后，要对所开单据进行认真的审核。对未经审核的发货单，一律不得出单。对所发图书的书名、数量、定价、收货单位、收货人、货运单位等是否清楚、正确，如发现问题，应及时与有关部门联系更正。2、配书。此项工作由主管指派业务熟悉，有经验的仓管人员完成。一般情况下，当日的单应当日配书发运。1）仓库拿到发货单后，应进行登记备注，配书人员应先签字后才能领取发货单。2）配书人员在配书时，应做到准确、熟练、及时，对每一个品种，都要认真、仔细的逐一划钩确认。防止错配、漏
13、配、多配、少配。配书完成后，配书人应在发货单上签上配书的日期和姓名，待复核。3、复核。此项工作由主管安排责任心强，工作仔细的人员完成。图书配发完毕后，应实行严格的复核制度，以防止错误。复核人员要按照发货单上的内容逐个品种、逐项的进行复核，并做划钩确认。发现有错配现象，要及时检查校对纠正。经确认无误后，复核人在配书单上签字、以示负责。4、包装。此项工作由复核人连续作业完成。D复核完毕后，由复核人完成装箱、打包工作，包装时，按照“保护图书、方便运输”的原则；根据不同的图书的特点，采用不同的包装方式，以保证图书的码放，运输、打包过程中不致损坏。2）长途发运的包件，必须用防水纸，包装后图书一律不得外露
14、，短途和自提的包件，要捆扎牢固，便于客户携带，需加编织带的，在编织带上要注明内装小件数。3）包装完毕后，应在包件外表醒目处，写上收货单位名称，总件数和包件序号，并注明清单件，黄色货单应随货同行，两件以上的必须注明发单件，整个包装完成后，要在黄、红两单上注明发货总件数。4）待运。待运的图书应分区码放，对自提包件，送货包件、发货包件要区别码放。D待运的包件要做到重不压轻，大不压小，成捆的包件不许倒放、重压。2）装车运输前，对待运图书必须进行出仓登记，对总件数（包括编织带件和小件件数收货单位、地址、电话号码、货运单位等逐项进行登记，并由运输司机、跟车发货人员签字验收。最后由出仓管理员确认无误后方可出
15、库。5图书运送。由专职司机和指派的跟车发货员完成。D送货员不能发生遗忘、损坏、私拿、送错等现象发生.要保证所发图书货物完好无损。2）货运部门发货时，要认真检查货运部门所填货运单上的内容是否与我方要求相符，对收货人、收货单位、电话号码、总件数等逐项进行核对，以免错发、漏发、误发现象发生。3）送货发运必须在经销商和客户指定的货运公司发货，不得随意乱发。4）送货完毕后，要及时对发货情况回馈给仓库主管或仓库文员，并交回货运单据，仓库文员要及时和出仓登记表进行核对，确认无误后，转交财务人员做帐。5）要做到安全行车无事故。6、差错处理。此项工作由发货人员和仓库主管完成。1）接到收货单位的差错查询后，仓库主
16、管应立即组织人员进行查找。首先要及时和货运部门取得联系，查找运输途中的原因，然后核对库存，查找发货环节是否出错，根据签字找出配书、复核、仓库文员等经办人员进行检查。2、出现的差错要积极查找原因，认真处理，不许推诿，确属仓库责任的，必须及时采取补救措施，同时给予责任人相应的处罚。三、单据管理此项工作主要由仓库文员、驾驶员、跟车发货人进行实施。1、完善单据转移签字手续，对业务部门或门市部转交的发货单，经办人要履行签字手续。2、对驾驶员、发货人员转回的货运单据、发货清单、收货清单由仓库文员负责接收，并在次日内交到财务部门，特殊情况最多不得超过三天时间。有发生费用的发货、退货、提货的单据需经采购人员签字后方能转到财务进行报销。
