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1、货物进出仓管理制度H-Scb-JC-II100I文件编号：H-Scb-JC-II100I版本：H-L0编制：朱兴国审核：批准：201138发布2011-10-实施一、目的为加强电子料仓与成品仓管理，保证库存规范、高效、有序运作，保障公司物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足生产经营对物料管理的要求，特制定本制度。二、适用范围适用于电子料仓及成品仓库，包括原材料仓、零部件半成品仓、成品仓、辅料的管理，及存放于加工生产工厂车间的物资参照本制度执行。三、仓库管理职责及目标1、高效有序地进行物料、产品的收发作业，保证出入库数量准确且符合质量管理、订单管理和财务管理的要求；2、库存管理
2、科学、有序，货物摆放整洁、整齐，货物储存和安全管理的管理要求；3、单据、存卡管理有序、领用与发货登记及时、准确，电脑入账出账及时、准确；4、定期循环盘点，及时排查出差异，保证帐实一致；5、及时反映和跟进不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金挤压；6、做好防火、放潮、防盗、防氧化、防静电等安全防护工作，保障仓库财产物资安全；7、仓管员必须熟练掌握进出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序，熟悉仓库管理制度及相关管理流程，并要具备一定的电子产品知识，熟悉物料经管储存及一定的质量管理知识和财务知识，懂电脑操作系统。四、物料验收进仓管理1、采购电子物料及生产成品货物进仓，需核对订单及相应
3、单据（采购订单、生产订单、开据的账单、检验合格凭证单据）。待进仓物料的编码、名称、规格型号、数量、厂家、订单、属性相符合方可办理入库进仓手续。2、严禁无订单收货，因生产紧急人员外出等特殊情况需请示上级和相应管理部门并获得授权、同意可变通办理收货，但订单必须在一个工作日内补齐相关手续。3、严禁超订单收货，因外协公司来货数量多或少均不能办理进仓手续，应知会相关部门及时确认核对，经采购及财务确认后，按要求在合理范围内并符合相关管理规范或规定后才能收货入仓。4、货物进仓必须采用合适的方法计量、清点准确，大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货
4、物，并及时通知相关部门确认。5、外协厂来货数量与采购订单数量不符（来料少数、来料多数），来料少数的需第一时间通知采购确认，按来料数量入库，来料数量超过订单数，则按订单采购数入库，未经采购确认一律不允许收货入库。6、所有外协来料、生产成品物料进仓前，必须先办理质量检验手续，凡未经质量检验确认物料一律不允许进仓。7、外协、外购物料、产品必须由质量控部检后，填报检单检验合格后方可办理正式入仓手续。8、收货时要开据有相关人员确认后的“材料进仓单”或“检验入库单”，外加工产品进仓要有供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章，等确认好后，才能正式办理
5、入库手续。9、对质量抽检不合格物料，因生产紧张，质量控制部要求“挑选使用”的物料，必须由质量控制部检验确认，并注明是否已“全检”标识，并有相关人员确认签名的审批手续，而且仓管员在签收时注明“挑选使用”字样。对该类物料仓管员在入账时注明清楚。10、自产成品、零部件，必须凭当批次质检合格文件（或单证）办理入库手续，入库后单据由仓库提供交财务与采购一联做账。11、进仓物料应在专门物料区域摆放，并做好明显标识，包装标识清晰且与实际装载货物相符，以便生产备料方便。12、对来料质量控制部检验不合格订单物料，或在生产过程中经检验确认外协厂责任的不合格品，仓库先进行隔离封存该物料，并及时通知采购部门办理退货/
6、补料事宜。13、物料进仓流程图：物料进仓流程六、物料出仓管理1、货物出仓，必须有合法的经批准的凭证、指令，方可备料发货出仓： 生产发料凭生产领料单和临时领料单办理； 成品出仓凭销售订单、业务发出的出货通知办理； 委外加工发外物料凭外协生产领料订单办理； 退料出仓凭退料单办理；技术研发或其他非生产领料凭临时领料单办理；2、所有计划外发料和非生产发料，需经计划采购经理签字确认。3、货物出仓，需由领料人、提货人在出库单上签字确认。4、委外加工送货的，送货人、提货人必须是公司指定人员，外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。5、对外送货出货，必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签
7、收回执或收货凭证。6、正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料，不合格物料和产品发出严禁发外，特殊情况下必须办理特批流程手续，由总经理确认的才能生效。7、所有销售发货，发货单据必须经由财务部门审核并加盖发货专用章方可办理出仓放行。8、公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料，需经总经理或其授权人员批准后方可到相应仓区办理领用手续。10、严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品，确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日），否则一律不允许借用物料。11、物料出货流程：货物核对七、相关单据SXX控制器领料清单（【生产领料出仓单】（自制）：M【领料单】：领料单（西尔森）
8、.xlsJ材料进仓单（西尔【材料进仓检验单】：森jk来料检验单.DOC【来料检验单】：外协物料退货单（【外协退料单】：西尔森） X【送货单】送货单（西尔森）.xls西尔森科技有限公司2011年10月25日精品文档精心整理货品储存与防护管理制度1 .目的保证原材料、半成品、成品、零配件、工装模具在收发、搬运、贮存、防护、包装、交付的生产全过程质量不受影响。2 .范围适用于本公司对采购产品、半成品、成品以及成品包装、交付全过程实施的控制。3 .职责3.1 办公室仓库是公司产品的储存、防护的归口管理部门，负责仓库内产品的储存、搬运和防护的管理；3. 2生产部负责生产过程中产品的搬运、包装和防护的管理
9、；4. 3技术部负责产品包装的设计，并制定相应作业指导书；5. 4供销部负责成品的交付管理。4.工作程序4.1 搬运4.1.1 搬运主要有三种形式：人工搬运、工具搬运（推车、叉车等）、机械搬运（铲车、行车等）；货物搬运尽量采用工具搬运和机械搬运，以节省时间和提高效率。4.1.2 机械搬运人员要有相应资质，搬运过程中要确保搬运设备的正常运转，禁止带故障运行。4.1.3 搬运过程中操作人员要穿工作服和劳保鞋，行车操作员要佩戴头盔并与货物保持适当距离，以确保人身安全。4.1.4 搬运过程中要采取有效措施保护好产品的标识，避免人为的损坏和丢失。4.1.5 根据货物的重量、尺寸选择合适的搬运工具，同时要
10、确保搬运物品的重量不超过搬运工具的承载极限。4.1.6 危险的特殊物品按规定的方法或产品说明书上要求的搬运和贮存方式进行操作。4.1.7 搬运操作人员在搬运过程中应注意轻拿轻放，避免产品碰伤、擦伤、划伤及摔落受损；4.1.8 在搬运过程中造成产品质量发生变化的，按不合格品控制程序执行。4. 2储存与防护4.2. 1储存区域要保持清洁，各种原材料、半成品、成品要选择适宜的场所进行储存。6. 2.2贮存产品的入库控制4.2.2.1原材料进厂后，仓管按公司仓库管理办法办理产品入库。4.2.2.2产品入库后，分区定置存放，存放时要按照“先进先出”的原则，按入库的先后顺序放置。4.2.2.3产品标识要清
11、晰、醒目，贮存的不合格产品须有检验状态的标识，严禁和同规格产品混放。4.2.2.4贮存产品要摆放整齐、便于存取，数目明确、状态清晰，且选择适宜的货架或卡板进行存放。存放时要遵循“上小下大、上轻下重”的原则进行叠放，为防止产品滑落碰伤，特对主要产品做限高管控：板簧打包后叠放高度不得超过3层，中心螺栓不得超过5层，油漆不得超过3层。4.2.2.5对于易燃易爆等危险品要单独存放，做好安全警示标识并配备安全消防设施。4.2.2.6不允许带火种进入仓库，晚上下班前要关好门窗及电源。4.2.2.7认真执行仓库管理的“十二防”，即：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。
12、4.2.3贮存产品的出库控制4.2.3.1仓库管理员按公司仓库管理办法办理贮存产品的出库。4.2.3.2贮存产品的发放必须符合“先进先出”的原则。4.2.3.3领用人员须现场核对出库产品。4.2.4库存盘点仓库每个月对库存产成品进行一次盘点，对其他物资每个季度进行一次盘点。由仓库管理员会同公司指派人员一同进行并按实际盘点数目填写盘点表，对于填写虚假信息与盘点表者将按公司规定严肃处理。盘点过程中要同时对贮存及防护情况进行检查，若有差异须在盘点表上注明，并上报办公室。对于存在质量问题的产品要同时上报质量部，由质量部分析原因并给出处置意见。4. 2.5生产过程中产品的控制生产过程中操作人员应轻拿轻放
13、，必须按规定放置在周转架中并码放整齐放于指定位置，选用合适的搬运工具，要避免产品搬运过程中的磕碰影响产品质量。4.3包装4.3.1产品包装依据包装作业指导书执行。4.3.2当顾客有特殊要求时依据顾客要求进行作业。4.4成品入库精品文档精心整理成品入库应遵循左右板簧按型号匹配入库的原则，便于交付发货。4. 5交付4.5. 1产品交付依与顾客有关的过程控制程序中规定执行。4. 5.2产品交付后，汽车驾驶员应在两个工作日内负责将顾客的收货回单凭证等交回供销部，供销部每周一下班前将整理后的收货回单凭证交办公室。5. 5.3当生产过程中发生重大变故，影响到产品正常交付时，生产部应立即按紧急应急响应控制程序执行，确保产品的及时交付。6. 5.4当发生不可抗力特殊事故，造成产品不能按期交付时，供销部应立即通知到顾客，取得顾客的允许与谅解。7. 相关文件不合格品控制程序包装作业指导书仓库管理办法紧急应急响应控制程序8. 相关记录记录名称编号使用/保管部门保存期限盘点表（ERP）KPR-QR7530-01办公室仓库3年提货单（ERP）KPR-QR7530-02办公室仓库3年附件一产品储存与防护控制流程作业流程职责部门/人员记录表单仓库/采购/质量部生产部仓库/质量部仓库/供销部入库单盘点表提货单附件二产品储存与防护控制乌龟图编制:审核:批准:
