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1、工贸行业有限空间安全生产执法检查表序号违法行为/执法内容描述执法依据方式方法1未按照规定制定有限空间作业方案或者方案未经审批擅自作业。【部门规章】工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（原国家安监总局59号令）第五条存在有限空间作业的工贸企业应当建立下列安全生产制度和规程：（二）有限空间作业审批制度；第八条工贸企业实施有限空间作业前,应当对作业环境进行评估，分析存在的危险有害因素，提出消除、控制危害的措施，制定有限空间作业方案，并经本企业安全生产管理人员审核，负责人批准查阅资料（1）有限空间作业审批制度企业是否建立有限空间作业审批制度。有限空间作业审批制度是否涵盖审批部门和（或）审批责任人
2、、审批要求、审批内容、审批流程、审批表样式和审批文件存档等内容。（2）以往有限空间作业审批和相关记录企业以往有限空间作业是否有相应的作业方案和作业审批表。作业方案是否包括作业环境评估，可能存在的危险有害因素分析和消除、控制危害措施等内容；作业方案是否经本企业安全生产管理人员审核，负责人批准。现场检查随机询问有限空间作业负责人和审批责任人，了解他们对作业方案制定和审批制度的知晓和执行情况。（1）重点询问：审批要求、审批权限、审批内容、审批流程以及工作职责（2）随机询问1-2名作业相关人员，了解对他们的有限空间作业安全交底情况。（3）重点询问：作业前是否进行过安全交底，交底的内容（危险有害因素、作
3、业安全要求和应急处置措施）2未在有限空间作业场所设置明显的安全警本标志。【部门规章】工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（原国家安监总局59号令）第七条工贸企业应当对本企业的有限空间进行辨识，确定有限空间的数量、位置以及危险有害因素等基本情况，建立有限空间管理台账，并及时更新。第十九条工贸企业有限空间作业还应当符合下列要求：查阅资料企业是否对有限空间进行辨识并建立管理台帐。现场检查抽查企业管理台帐中和实际存在的有限空间作业场所是否设置安全警示标志情况。（二）设置明显的安全警示标志和警示说明；3未向作业人员提供符合国家标准或者行业标准的安全帽、全身式安全带、安全绳、呼吸防护等劳动防护用品。
4、【部门规章】工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（原国家安监总局59号令）第十八条工贸企业应当根据有限空间存在危险有害因素的种类和危害程度，为作业人员提供符合国家标准或者行业标准规定的劳动防护用品，并教育监督作业人员正确佩戴与使用。查阅资料（1）企业是否建立有限空间作业防护设备设施管理制度。（2）有限空间作业防护设备设施管理制度是否涵盖有限空间作业安全防护设备、劳动防护用品和应急救援设备设施的采购、使用、存放、更新、维护保养及报废等内容。现场检查（1）企业是否配备安全帽、全身式安全带、安全绳、与作业环境危害相适应的呼吸防护用品和用于应急救援的正压式空气呼吸器。（2）有限空间作业环境可能为
5、易燃易爆环境的，是否配备防静电服和防静电鞋。（3）劳动防护用品数量是否能满足作业要求。（4）劳动防护用品是否为合格产品，是否在有效期内，是否处于完好状态，能够能够正常使用。随机抽查企业1-2名有限空间作业相关人员是否会正确使用劳动防护用品。4未对承包单位的有限空间作业统一协调、管理。【法律】安全生产法第四十六条生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。查阅资料（1）发包单位是否建立发包作业管理制度，制度是否涵盖发包作业管理部门及人员职责、安全生产条件审查内容及程序、发包作业安全管理协议内容等。（2）发包单位是否有对承包单位有限空间作业安全条件进行审核的相关材料。（3）发包单位是否有与承包单位签订了专门的安全生产管理协议。（4）发包单位是否建立有限空间发包作业审批制度，制度是否涵盖发包作业审批部门和（或）审批责任人、审批要求、审批内容、审批流程、审批单样式和审批文件存档等内容。（5）发包单位是否有以往对承包单位有限空间作业的审批记录。
