《银行巡察反馈整改问题工作报告（最新分享）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《银行巡察反馈整改问题工作报告（最新分享）.docx（30页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、银行巡察反馈整改问题工作报告（最新分享）根据*委统一部署，*年*月*日至*月*日，*委第十巡视组对银行进行了巡视。*年*月*日，*委巡视组向银行党委反馈了巡视意见。按照中国共产党巡视工作条例等有关规定，现将巡视整改情况予以公布。一、高度重视反馈意见，扛稳抓牢巡视整改政治责任（一）统一思想，提高站位。*年*月*日*委第十巡视组反馈意见后，我行党委立即于*月*日上午召开党委扩大会，专题学习了*委第十巡视组对银行的反馈意见、对主要负责人的反馈意见、对意识形态工作的反馈意见以及对选人用人情况的反馈意见，要求党委班子以高度的政治责任感和工作紧迫感，抓好整改落实；*月*日，党委中心组再次集中学习了*。党委
2、深刻认识到，*委第*巡视组提出的问题全面客观、直指要害、分析透彻，符合银行实际，提出的意见建议具有很强的针对性、指导性，我行党委完全认同、全部认领、诚恳接受；深刻认识到，抓好巡视整改是检验对党忠诚的“试金石”，必须牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，高标准、高质量地完成整改任务；深刻认识到，整改的过程是解决问题的过程，必须变压力为动力，积极主动抓整改、促提升，以巡视整改推进党的建设高质量和经营发展高质量。（二）加强领导，压实责任。巡视反馈意见后，我行第一时间研究成立了巡视整改工作领导小组和领导小组办公室，全面负责整改工作，研究整改落实中的重大事项，解决整改落实中的难点问题
3、;同时，成立了巡视整改督导小组，设在派驻纪检监察组，负责对巡视整改工作进行日常监督，并对整改不力、敷衍整改、虚假整改的责任人、责任部门进行追责问责。春节前，党委紧扣反馈问题层层分解任务，研究制定了银行贯彻落实*委第*巡视组反馈意见整改工作方案和*委第七轮巡视反馈意见整改台账，将整改事项细化分解为*方面*个问题*项措施，明确了问题清单、责任清单和整改时限，做到任务到人、责任到岗、要求到位。巡视整改期间，党委书记切实履行第一责任人责任，亲自部署、亲自推进各项整改工作；党委班子成员切实履行“一岗双责”，抓好牵头任务整改，以实的措施、严的要求、铁的纪律推进整改落实。（三）聚焦问题，推进整改。巡视整改期
4、间，党委先后召开*次党委（扩大）会和巡视整改工作领导小组会议，听取关于巡视整改进展情况的专项汇报，审议银行章程银行党委会议事规则银行意识形态工作应急处置预案（试行）等*余项涉及整改的制度文件，有效推进了巡视整改工作进展。巡视整改工作领导小组办公室持续开展对责任单位落实整改任务、整改措施和整改要求的督促检查，建立了“整改工作沟通联络微信群”，严格执行周报告工作机制，紧盯方案台账，倒排时间，收集整改信息，掌握整改进度，指导整改，确保各项工作早推进、早落实、早见效。巡视整改督导小组办公室注重加强对巡视整改落实情况的督导检查，在督导过程中发现*个问题，并向责任单位进行了反馈，跟踪问效，提升了整改任务的
5、落实质量。同时，我行注重加强与*委巡视办的沟通联系，及时汇报整改进展情况，主动争取工作支持和指导，形成了上下联动、合力整改的工作格局。二、采取切实有力措施，逐条逐项抓好整改落实我行党委坚持问题导向，全力以赴抓好整改落实，既立足当前，从具体问题改起，确保取得阶段性成效，又着眼长远，举一反三，把制度建设贯穿其中，以制度巩固成果、保持长效。截至目前，*个方面*项整改任务，*项已完成整改，*项持续整改中，巡视整改重点工作阶段整改完成率*%。巡视组直接向我行移交的*件问题线索（其中要结果*件）已全部办结，办结率*机（一）学习贯彻*存在温差落差问题1,学习党的创新理论质量不高。学的氛围不浓，学习形式单一，
6、结合实际不紧密。整改情况：通过建章立制、加强学习管理、丰富学习形式、强化学习频次、理论联系实际等一系列强化党的创新理论学习的举措，银行党委不断深化对*和党的*大精神的学习领会和贯通运用。一是在“学深”上下功夫。以*、党的*大精神、党章、党史、新中国史、改革开放史为主要内容，研究制定了学习贯彻*长效机制，修订了银行党委中心组学习制度，建立了党委会第一议题及时跟进学习*总书记重要讲话、重要文章和重要指示批示精神制度。年初至今，开展了*次集中学习，主要学习了*精神等。制作了党委中心组学习签到簿，落实中心组学习考勤签到制度。建立了“银行党委中心组学习微信群”，推进集体学习与自主学习相互促进，积极营造浓
7、厚的学习氛围。制定了银行党委落实全面从严治党主体责任清单，明确讲党课、开展党建工作调研等责任，要求每年党委班子成员至少要对分管部门、包干分行讲一次党课，党建调研要与业务调研同步开展，形成常态化，每年至少要形成1篇高质量的调研报告。二是在“悟透”上下功夫。制订了*年度党委中心组学习计划*年全行党建教育培训计划银行党校建设方案，综合运用研讨交流、实地研学、巡听督学、观摩互学、专家辅导、观看专题片等多种形式开展中心组学习，集中学习研讨至少每季度1次，党委成员结合工作实际认真撰写心得体会，准备研讨提纲，将学习走深走心走实。三是在“做实”上下功夫。巡视整改以来，党委深入学习了*总书记在全国经济工作会议上
8、的讲话、在决战脱贫攻坚座谈会上的讲话和关于国内新冠肺炎疫情防控、经济运行形势和复工复产重要讲话，*财政厅和*地方金融监管局等上级部门关于新冠肺炎疫情防控工作的通知精神，做到了及时学习中央和*委关于经济金融工作的最新部署要求，及时将学习成果贯彻到经营管理工作中，坚持以人民为中心，围绕服务实体经济、支持小微企业、改善民生、推进乡村振兴、防范化解金融风险等重点领域,做到了学以致用、指导实践、推动工作。完成情况：已完成，长效坚持。问题2党委领导核心作用发挥不充分。“把方向”出现偏差,“管大局”存在疏漏，“保落实”成效欠佳。整改情况：通过整改，银行进一步加强了党的领导，党委“把方向、管大局、保落实”的政
9、治核心和领导核心作用得到充分发挥。一是修订银行章程。将党的建设总要求写进章程，进一步细化党委在公司治理中的法定地位，把党建工作提到与经营管理同等重要的位置。二是梳理“三重一大”决策范围。将修订公司章程、制定战略规划、推进数字化转型等重大事项以及经营管理重大问题纳入党委会决策范畴，进一步明确党委在把方向谋大局定政策促改革中的领导核心作用。三是完善银行党委会议事规则。明确党委会为决策重大问题的前置程序，凡重大问题决策需先由党委会研究讨论，提出意见或作出决议，再提交“三会一层”依法决议或决策。四是全面推进各项党建工作。制定了*年度党建工作要点*年度纪检监察工作要点*年宣传思想工作要点关于加强和改进思
10、想政治工作的指导意见等制度文件，组织召开了*年度党建暨党风廉政建设工作会议，对强化落实上级决策部署、加强领导班子和干部队伍建设、推进思想政治工作、支持群团工作等进行了系统的安排部署，并持续加强督查督办，强化工作落实，不断推进党的建设高质量。完成情况：已完成，长效坚持。问题3.落实中央重大决策部署和*委要求不到位，金融风险防控不力，新增风险持续暴露，不良贷款“前清后冒”问题突出。整改情况：通过巡视反馈意见，我行党委深刻认识到自身对守住不发生系统性金融风险的底线理解不深，对防范化解重大风险重视程度不足，对中央重大决策部署和*委要求落实不到位，导致了新增风险持续暴露、不良贷款“前清后冒”等突出问题。
11、防止发生系统性金融风险是金融工作的根本性任务和永恒主题，*年以来，我行党委进一步提高站位，紧紧围绕防控金融风险主题，克服新冠肺炎疫情影响，加大不良贷款处置力度，提升基础管理水平，强化新增劣变管控，确保牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。一是大力推进不良贷款化解。（I）高度重视，统筹规划。制定了*年降旧控新工作方案和总行领导分片包干工作方案，从体系建设、管理机制、考核奖惩、清收技巧、工作重心等方面全面布局、开展降旧控新工作。（2）考核约束，完善机制。优化了“KPI+条线+主线”涉及资产质量考核的指标，进一步引导分行、条线、主线三级共管信贷资产质量。（3）配备资源，加大财务支持力度。加大拨备计提力
12、度，加快不良核消。（4）专业清收，强力化解。梳理风险较大类贷款移交至法保清收条线直接管理，充分发挥清收团队专业能力。组织召开重点区域*家单位降旧控新专题推动会，强调压存量、防劣变、调结构的整体降旧控新原则，确保全行资产质量持续向好发展。（5）主动对接监管部门，严格落实监管要求。制定*年优秀城商行建设实施方案和银行*年不良资产处置计划。二是严格控制新增风险。截至*月底，银行成立后新增贷款投放累计*元，新发放贷款不良率始终保持在以下，处于全国优良水平。经济下行，部分民营企业出现风险后，我行及时采取化解措施，已累计压降风险敞口*元。为吸取教训，防范类似风险发生，我行持续推进以下措施：（1）科技赋能授
13、信准入关，发挥信审新型敏捷组织架构作用，加强对优质客户的识别，从行业、客群、客户等角度层层把控新增风险。（2）扎实落实贷后检查，及时排除风险隐患。*年以来全行贷后检查完成率自*年四季度起继续保持月度、季度双*%,贷后检查质量较*年继续提升。（3）强化收息管理，欠息鼓肚子大幅减少，收息管理显著增强。5月底全行收息鼓肚子违约额较去年同期下降*%。（4）扶持我行信贷客户共渡疫情难关，防范因疫情造成重点行业、重点区域系统性信用风险。（5）提升风险预警管理质效，通过整合内外部各类数据，实现授信业务全流程预警监控，自动拦截重大风险事件，进一步增强了风险早发现、早拦截、早处置的能力。三是有效防止“前清后冒二
14、（1）政策先行，严控新增风险，制定*年授信政策指引，明确要求“调存量优增量，有保有压、有进有退”，开展授信策略执行情况回头看，至今已完成回头看及授信政策培训宣传*项。（2）主动退出潜在风险业务，制定公司风险客户主动退出管理办法和主动退出工作方案。（3）完善盘存机制，分层分类管理，提前制定差异化风险化解和处置预案，积极稳妥压降风险敞口。（4）强化行业研究力度，制定行业研究计划，完成行业研究*项，进一步引导经营单位择优选择客户。（5）推进大数据风控建设进程，新一代信贷系统和非零大数据辅助决策模型有序进行。完成情况：持续整改至*年*月。问题4.落实中央重大决策部署和*委要求不到位，支持实体经济力度不
15、大，对小微企业不敢贷、不愿贷，未严格落实国家房地产调控政策，偏离服务当地发展定位。整改情况：我行党委积极纠正思想偏差，强化贯彻落实中央重大决策部署和*委要求的自觉性、主动性，坚持城商行市场定位，聚焦主责主业，多措并举服务实体经济，持续加大信贷投放，积极助力疫情防控与经济社会发展，不断提升金融支持实体经济质效。截至*月末，全行各项贷款余额*元，较年初新增*亿元，其中，批发零售（*亿）、租赁和商务服务业（*亿）、建筑业（*亿）、水电气热（*亿）、水利、环境和公共设施（*亿）、教育和医疗（*亿）等实体行业和民生领域贷款增速较快。全力支持疫情防控，仅用2天时间发放全*第一笔“疫情防控专项再贷款”，累计
16、向*企业发放专项贷款*元。截至目前，全行小微两增贷款余额*元，较年初增长*元，小微两增户数*户，较年初新增*户。通过调整还息频次、变更还款计划、展期等方式帮扶小微企业*户，共计*笔业务，涉及贷款金额*元。严格落实国家调控政策，保持房地产开发贷余额不增长。深耕河南，严控新增异地授信业务，一季度末异地授信敞口较年初下降*元。主要采取以下措施：一是机制引领，进一步加大考核和资源配置力度。年初下发银行*年一季度FTP定价方案，贷款曲线整体下调6-25BPs;明确了对小微、绿色信贷、扶贫贷款等的定价优惠，部分小微“两增”贷款内部资金转移定价较一般贷款低*-*BPs;二季度继续下调贷款定价*-*BPs,对
17、小微“两增”贷款继续给予优惠定价。下发银行*年分行综合考评办法，考评指标中设置“小微两增及涉农贷款、扶贫贷款”加减分项。下发银行总行管理部门考核管理办法，将“小微两增”纳入相关部门考核，采取一票否决制。二是多措并举，确保完成小微两增任务目标。我行积极支持小微企业，累计新发放小微企业贷款*元。加快小微企业专项机制建设，在*个地市设置小微专营团队，完成小微专营客户经理资格认定*人，专职服务小微企业融资。完善小微企业产品体系，企业版永续贷、政采贷完成新一轮模型优化，政府采购贷进一步放开地市县域权限，简化业务上报流程，开发上线创新线上化产品商超贷。三是严格落实国家调控政策，有效控制房地产贷款增速。制定
18、印发银行*年授信政策指引，明确将房地产行业调整为“审慎支持:严格审核房地产企业资质、资本金来源的真实性，落实最低资本金比例及“四证”要求等，切实加强合规性管理。进一步加强对个人消费贷、经营贷及信用卡透支、分期等业务的审查及放款审核，严防将资金通过挪用、转道等方式违规流入房地产领域。严格名单制管理，优选主体、项目、区域，择优支持刚需及改善需求类住宅项目，不介入“地王”项目，不介入楼面价接近或高于周边房价的项目。四是实行审慎从严的异地授信政策，严控新增异地授信。积极推进反欺诈风险预警模型建设和非零售辅助决策模型项目开发，强化数字风控管理，多维度提升对异地授信的风险识别能力。作为公开市场一级交易商和
19、银行间市场尝试做市商，我行严格履行相应职责，积极传导央行货币政策，为银行间资金及债券市场提供连续报价，同时按照监管要求将债券投资纳入全行统一授信管理，执行先授信后用信原则，合规开展业务。在债券投资业务上，对于发债企业达到我行投资标准的，优先支持本*企业。完成情况：持续整改至*年*月。问题5.落实中央重大决策部署和*委要求不到位，融入乡村振兴战略主动性不够，支持农村经济发展措施不多，涉农产品开发不足。整改情况：我行党委认真落实*委巡视组意见，进一步提高融入乡村振兴战略的主动性，加大对经济发展的投入力度，截至*月*日，银行贷款余额*元，同比增长*元。具体措施如下：一是加大考核力度。将*贷款考核加入
20、分行经营管理考评指标；制定了*年扶贫工作要点，实行一票否决。二是加强县域支行督导力度。引导县域支行将新增可贷资金主要用于当地，提升县域存贷比。三是加快涉农及扶贫信贷产品的研发速度。目前我行已推出了“豫农贷”“旺农贷”“*普惠授信”及“扶贫小额信贷”等农户信用贷款，截至目前，农户专属信用贷款“豫农贷”预授信额度已突破*元，实现投放*元，服务农户*户。四是落实涉农及扶贫贷款尽职免责。制定了银行涉农及扶贫贷款业务尽职免责管理办法，切实解决客户经理不敢贷、不愿贷的难题。保证涉农及扶贫类贷款总体规模不设限,应贷尽贷。五是加大外部合作力度。如与农险合作，创新推出了大数据惠农贷项目，实现“银行+保险”的业务
21、模式，对农险客户提供信贷服务。六是创新研发服务平台。研发了集金融服务、乡村党建、乡村治理、村民生活服务于一体的农村线上综合服务平台“乡村在线”。完成情况：已完成，长效坚持。（二）落实新时代党建工作要求有短板问题6党管意识形态工作责任缺位。意识形态工作谋划晚，对意识形态工作重视不够，多项工作制度未落实，思想政治工作较为薄弱。整改情况：我行党委坚持党管意识形态原则，聚焦巡视反馈问题，通过健全制度、完善机制、夯实责任，推动意识形态工作责任制落地落实。一是强化意识形态工作责任。建立了以责任落实为导向的清单管理机制，列出了党委主体责任、纪检监察部门监督责任、班子成员“一岗双责”及党委职能部门职责共*个方
22、面的责任清单，列出了*项负面清单，加强意识形态工作问责追责。*月*日，党委召开巡视整改专题民主生活会，党委书记、董事长窦荣兴在剖析发言中，对部分班子成员年度述职报告、民主生活会发言材料缺少意识形态相关内容的问题开展了批评，督促履行意识形态“一岗双责”的要求。二是强化意识形态工作组织领导。*月*日，召开了*年度党建暨党风廉政建设工作会议，印发了银行*年党建工作要点，党委书记作了专题工作报告，明确了意识形态工作任务，提出了具体的工作要求。三是强化意识形态工作机制。修订了银行意识形态工作责任实施细则银行意识形态阵地管理规定，制定了银行意识形态工作应急处置预案（试行），制定了银行意识形态工作报告机制等
23、*项工作机制，并加强制度的督导落实。四是强化思想政治工作。研究制定了银行党委关于加强和改进思想政治工作的指导意见和银行*年宣传思想工作要点，将思想政治工作作为全行重要工作来抓，加强员工理想信念、职业道德、纪律法规等日常教育。完成情况：已完成，长效坚持。问题7.党内政治生活不严肃。民主集中制执行不严，民主生活会辣味不足，“三会一课”落实不到位。整改情况：我行党委认真学习了关于新形势下党内政治生活的若干准则，认识到严肃党内政治生活是全面从严治党的基础，党要管党、从严治党首先要从党内政治生活管起来、严起来。一是完善民主集中制。修订了银行党委会议事规则，明确了“党委书记要履行末位表态制度”，从*年初至
24、今，严格落实民主集中制原则，党委先后召开*次党委会，参会人数、人员、决策过程均符合要求，并严格落实党委书记末位表态制度。二是严肃党内政治生活。严格落实民主生活会程序步骤，党委班子认真召开巡视整改暨*年度民主生活会，扎实做好会前集中学习、意见征求、谈心谈话等各项准备工作，党委书记代表班子回顾检视上次民主生活会整改落实情况，带头开展批评和自我批评，班子成员直奔问题、动真碰硬，达到“团结一批评一团结”的目的。三是推动落实基层组织生活。结合银行实际，修订下发了银行党支部党组织生活制度，全面梳理完善基层党支部“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、党员民主评议、主题党日等基本制度，细化流程步骤及要求，推进党
25、内政治生活规范化、常态化。修订下发银行发展党员工作实施细则,细化发展党员工作全流程，进一步明确环节要求、严格程序步骤，推动全行发展党员工作规范化。完成情况：已完成，长效坚持。问题&组织建设虚化弱化。基层党支部缺乏战斗力，组织力不强，政治功能弱化，部分党建制度形同虚设，基层组织设置不合理。整改情况：我行党委认识到加强基层党组织建设是确保党的路线方针政策和决策部署贯彻落实的基础，要全力解决基层组织建设虚化弱化的问题，为党的工作提供最坚实的力量支撑。一是着力提升党务工作能力和水平。以*为指导，贯彻落实新时代党的建设总要求，将党章党规、关于新形势下党内政治生活的若干准则中国共产党支部工作条例（试行）等
26、作为全行党建工作培训的重点内容，制定了*年全行党建教育培训计划及银行党校建设方案，构建了覆盖全体行领导、基层党组织书记、全行党务工作人员及全体党员的“线上+线下”的立体培训体系。二是以支部规范化建设提升基层党支部组织力。以“基层组织建设提升年”为主线，认真总结*年高质量党建示范党委和支部标准化建设试点经验，*年在全行实施“规范化支部”创建工程，以标准化党支部建设推动全行党建工作全面进步、全面过硬。三是加强党建考核力度倒逼工作落实。认真落实中组部党委（党组）书记抓基层党建工作述职评议考核办法（试行）和中央办公厅党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定要求，结合银行实际，制定下发银行党组织书记抓基
27、层党建工作述职评议考核办法（试行），梳理细化银行党建工作实地考核清单，层层压实党建工作责任。召开了银行*年度党建暨党风廉政建设工作会议，选取基层党委、党总支、党支部书记进行现场述职评议，指导基层党委建立健全党组织书记述职评议考核制度，推动党组织书记管党治党责任落细落实。总行机关党委组织开展了机关各党支部书记*年度抓基层党建述职评议工作。四是完善机关党组织设置。总行机关党委立足党建工作实际，对所属联合党支部设置情况进行统筹研究，以便于开展工作为出发点，对机关联合党支部进行了调整，以部门为单位设置独立党支部;按照地域相近、规模适当、便于管理的原则，指导分行党委及时对联合党支部进行调整，进一步理顺党
28、组织管理关系。完成情况：已完成，长效坚持。问题9.选人用人问题较多。政治标准不突出，落实“凡提五必”要求打折扣，选人用人视野不够开阔，市场化选人用人渠道单-O整改情况：我行党委进一步加强党的全面领导，深入学习贯彻新时代党的组织路线和干部方针政策，坚持新时期好干部标准，从严把握干部选拔任用程序。一是提升思想认识。将新时代党的组织路线列入*年度党委中心组学习计划，加强理论学习，增强党委班子贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线的思想自觉、行动自觉。二是突出政治标准。出台了银行领导干部选拔任用实施细则，进一步明确干部选拔任用标准，坚持把政治标准放在首位，把好干部选拔任用政治关、品行关、廉洁
29、关，落实新时期好干部标准，并把从严把好政治关体现在干部选拔任用工作全过程。三是完善工作程序。规范干部选拔任用程序，严格按照银行领导干部选拔任用实施细则和党的组织工作要求，规范干部选拔任用动议提名、组织考察、讨论决定、任前公示与谈话等工作流程,严格落实“凡提五必”。对“*名以年度考核代替任前考察”的问题,总行党委对相关人员进行了督促整改，并进一步重申干部选拔任用程序的有关要求，强调不得以年度考核等代替任前考核，严格按照干部选拔任用程序进行，坚决杜绝此类情况的发生。四是加强制度约束。出台银行领导干部监督管理办法，落实从严要求，进一步加强干部的日常监督，建立科学的干部监督管理工作机制，加强对分行选人
30、用人全过程的监督检查，坚决防止和纠正选人用人上的不正之风，提高分行选人用人工作的规范化，并定期开展选人用人专项检查。五是严格档案管理。开展全行干部人事档案再审核工作,对干部人事档案存在的材料缺失进行补充，对“三龄两历”信息进行重新审核，特别是对*年*月以来新提拔的*名干部档案进行了重新审核和补充。六是拓宽用人视野。坚持五湖四海原则，明确各级干部选拔任用考察人选的产生方式，深化岗位竞聘，出台银行管理序列人员考核办法，明确对干部的考核方式方法，加强考核结果的运用，加大市场化选人用人力度。完成情况：已完成，长效坚持。（三）全面从严治党“两个责任”履行不力问题10.主体责任扛得不牢，责任意识不强，主体
31、责任清单有关事项没有认真落实，未成立全面从严治党领导小组，未定期听取下级党委履行全面从严治党主体责任工作汇报，听取巡察工作汇报未落实党委书记点人点事点问题的要求。整改情况：巡视整改以来，我行党委通过完善全面从严治党责任清单、述职述责、定期报告等制度，层层传导压力，形成了书记抓、抓书记、一级抓一级、层层从严从实落实全面从严治党主体责任的工作局面。一是建组织立制度。成立了银行全面从严治党领导小组，制定了银行党委落实全面从严治党主体责任清单，对党委的主体责任、党委书记第一责任、分管领导责任、职能部门责任等进行了细化，并加强责任落实情况的督导、检查和考核，进一步推进银行党委全面从严治党主体责任的落实。
32、二是强化考核作用。制定了银行党组织书记抓基层党建工作述职评议考核办法（试行），*月*日，总行党委组织开展了基层党组织书记*年度抓基层党建述职评议工作，听取了下级党委履行全面从严治党主体责任工作情况汇报，进行了考评打分，对存在的问题进行了点评并提出了整改意见，考评结果纳入党组织书记个人档案。*月*日，总行机关党委组织开展了机关各党支部书记*年度抓基层党建述职评议工作。三是完善巡察工作机制。在主体责任清单中明确党委书记听取巡察工作汇报要点人点事点问题的要求；同时对前期我行巡察报告里涉及具体人、具体事、具体问题未点名的问题进行了梳理整改。完成情况：已完成，长效坚持。问题IL“一岗双责”落实乏力。重业
33、务要求轻党风廉政建设,领导支持纪检监察工作不够，以案促改不深不细。整改情况：通过整改，我行党委切实增强了开展党风廉政建设的政治自觉、思想自觉和行动自觉，进一步增强了管党治党的责任感和使命感。一是压实工作责任。在银行党委落实全面从严治党主体责任清单中明确党委班子成员将全面从严治党与业务工作同部署、同推进、同落实的责任，加强对分管领域和人员的日常监督管理；组织召开*年度党建暨党风廉政建设工作会议，与党委班子成员签订了银行*年度党风廉政建设“一岗双责”责任书，与各分支机构和控股单位党组织负责人签订了银行*年度党风廉政建设及反腐倡廉责任书；制定了*年度党建工作要点，严化细化党风廉政建设责任落实指标，综
34、合运用党建考核、内部巡察、指导民主生活会等方式，加强对“一岗双责”落实情况的日常监督、专项检查和年度考核。二是定期分析研判。有力保障并推进纪检监察派驻机构改革工作，于一季度内认真落实了与派驻纪检监察组定期专题研究全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作的要求。三是深化以案促改。筛选整理了*起行内典型违规案例，印发了银行以案促改典型案例汇编，建立了典型案例更新机制，以身边事教育身边人，在全行营造“今天胆敢以身试法，明天就要现身说法”的效应氛围；印发了银行围绕典型案例开展以案促改专项实施方案，在全行深入自查发现问题*个，汇总形成了问题台账和整改台账，落实整改措施*项，修订完善制度*项；*年，将“以案
35、促改回头看”工作纳入一季度监保评级工作考核内容，对各分行围绕典型案例开展以案促改专项活动中发现的问题整改情况进行督导检查。完成情况：已完成，长效坚持。问题12.监督责任落实有差距。纪检监察力量薄弱，履职能力不足，党内监督缺位，执纪宽松软。整改情况：通过建立健全纪检监察工作制度体系，强化队伍建设，进一步提升依规依纪依法的履职能力，增强敢于动真碰硬的斗争精神，提升防控金融风险的监督成效，营造并持续巩固了企业风清气正的内部生态。一是逐步增强纪检监察队伍力量。拟订河南*纪委监委驻银行股份有限公司纪检监察组机构建设方案，明确派驻纪检监察组内部机构设置和岗位人员配备，扩充人员编制、优化组织机构、强化职责职
36、能，已报请*纪委监委组织部审核；研究决定逐步推进分支机构及控股单位纪委书记专职化，且已通过银行*年度党建暨党风廉政建设工作会议得以明确部署。二是着力提升纪检干部履职能力。组织全行纪检干部业务技能考试，对*年四季度开展的五期共*门纪检监察专业课程培训效果进行了测试验收，制定下发关于推进银行纪检监察系统学习教育常态化的意见，建立问题整改工作持续深化机制；及时组织全行纪检监察系统召开专题视频会传达学习*届中纪委*次全会和*纪委*次全会精神，对标制定了银行*年度纪检监察工作要点，召开了*年度全行纪检监察工作会议，组织各分支机构纪委书记签订了银行*年度全面从严治党监督责任书，部署安排重点工作，压实各级监
37、督责任；制定下发银行纪检监察系统重大事项和突发事件报告有关规定（试行），规范纪检监察工作重大事项的处置流程；拟订银行分支机构及控股单位纪委负责人述职考核办法和银行分支机构及控股单位纪检工作考核办法草案，细化全行各级纪检干部履行监督责任的考核标准，加强考核运用，促进干部履职能力提升。三是全面加强廉政风险监督力度。制定下发关于建立健全工作协调机制的意见（试行），建立起全行党风廉政建设情况定期会商、重要风险情况通报、问题线索联合排查、联合监督执纪等工作运行机制，形成了全面从严治党和从严治行同向发力、全行各类监督力量协作互动的工作格局；制定下发领导干部廉政档案建立和管理办法（试行），修订下发礼品礼金上
38、交管理办法党员及领导干部办理婚丧嫁娶宴请报告备案制度，进一步扎紧了对行内重点人群的廉政风险监督网络；在*年度总行党委与派驻纪检监察组的定期专题会商中，就*年纪检监察工作中发现的行内基层经营单位廉政风险和不良贷款背后潜藏的违法犯罪风险等问题，提出了改进意见，配合相关部门研究下发了银行不良贷款责任认定及问责工作指导意见，推动建立不良贷款涉嫌违纪违法风险的分析研判机制；制发了*份纪检监察建议书，分别针对村镇银行和基层经营单位廉洁风险的管控，提出了整改建议和要求。四是切实加大问题线索核查力度。对巡视组直接移交的*件问题线索全部办结，办结率100%,调查处置工作严格依规依纪依法进行，坚定维护了党纪国法的
39、严肃性和权威性。*件问题线索中，函询*起，初步核实*起。对问题线索涉及的责任人采取“第一种形态”谈话提醒、批评教育共*人，初步核实后对未涉及违纪违法但存在违规行为的问题线索移交行内违规问责机构问责处置，共问责*人，其中警告处分*人，记过处分*人，留行察看*人，责令辞职*人。完成情况：已完成，长效坚持。问题13.整改工作不严不实。“*、*”主题教育检视问题整改不深入，上轮*委巡视反馈问题整改不彻底。整改情况：我行党委深入学习*总书记关于巡视工作重要讲话，不断提升对巡视工作监督利剑作用的认识，强化做好巡视“后*”的政治责任，从严从实推进整改工作。一是深化主题教育。重新梳理了主题教育排查出的*2项问
40、题，深挖根源，将基层问题聚焦到党委班子的责任和问题，归纳总结了党委班子存在理论学习不系统不深入、落实中央和*委决策部署有差距、形式主义官僚主义问题滋生、党的建设虚化弱化等问题，重新列入本次整改内容，以具体措施开展了深入整改。二是重新梳理了上一轮巡视问题台账。将“党的领导核心作用发挥不充分”“干部选任有疏失”“组织建设弱化”“主体责任落实不到位”“执行中央八项规定精神不到位”等没有整改到位的问题与本轮巡视反馈问题一并推进整改，建章立制，强化制度约束，将未整改到位的问题切实整改到位。三是加强对突出问题的整改。关于干部任用方面的问题，出台银行领导干部选拔任用实施细则，严格落实“凡提五必”要求，进一步
41、规范干部选拔任用程序，增强干部内部提拔的深度，加强对外部选聘人员的背景调查，推动干部选拔任用工作科学规范。关于车补问题，按照上一轮巡视整改要求不再使用发票报销的方式发放车补，直接将车辆补贴计入当月工资，纳入所得税缴费基数；关于车辆补贴标准，已按*财政厅针对*管金融企业确定的标准执行。四是认真组织召开本次巡视整改民主生活会。严格按照巡视整改要求，于*月*日高标准组织召开了本次巡视整改专题民主生活会。完成情况：已完成，长效坚持。问题14.整改工作不严不实，审计反馈问题整改不扎实。党委未对审计整改工作认真进行研究部署，审计反馈问题未整改到位，涉嫌违纪违法的问题没有调查处理到位。整改情况：通过巡视整改
42、，我行党委加强了党对审计工作的领导，强化了审计整改力度，提高了审计工作的质效。一是加强党对审计工作的组织领导。召开党委会认真研究部署审计整改工作，党委书记、董事长窦荣兴指示全行上下要高度重视巡视整改工作，继续加大清收力度，对没有处理到位的有关责任人进一步调查处理。二是加大不良贷款处置力度。针对不良清收方面的问题，按照“一个目标、两个重点、一个核心、六个着力”工作布局，克服各种困难，扎实推进不良清收工作。三是强化对违规违纪问题的调查处置。已完成对有关问责情况的梳理工作，并成立了调查组，制定了调查方案，正在与派驻纪检监察组协同调查处置中。完成情况：持续整改至*年*月。（四）执行中央八项规定精神和廉
43、洁纪律要求差距较大问题15.违反中央八项规定精神和“四风”问题屡禁不止，“四风问题较为突出，存在业务招待费无接待手续、公款购酒、超标准乘坐交通工具等问题。整改情况：我行党委重温了中央八项规定精神，加深了学习认识，进行了深刻反思，并对照企业实际逐条进行了梳理、查摆和整改。一是对公款购酒进行深刻自查。经查，总行购买非高档酒水主要用于了惠农网点业务营销、各业务部门营销活动业务招待、同业来访及合作方招待活动。采购酒水为按需采购，在营销和业务招待活动中均已消耗完毕，没有留存。所购酒水中无高档酒水，不存在超标准业务招待费用列支，巡视检查中也对相关问题进行了核查。二是召开专题党委会研究上述问题。分管领导主动
44、剖析、深刻反思,并对总行行政管理部负责人进行严肃批评，限期完善内部制度和流程。三是完善业务招待管理制度。修订下发了银行总行业务招待管理办法，明确业务招待必须事前填写业务招待审批单。四是重新明确相关标准。按照中央、*委*政府和*财政厅相关制度要求，制定下发了银行总行负责人履职待遇和业务支出管理暂行办法,重新明确了负责人因公出差的交通、住宿、就餐等履职待遇和业务招待支出标准。五是对外出开会培训的问题立行立改。严格落实中央八项规定要求和银行员工培训管理办法，要求全行各级各单位不得在风景名胜区举办培训活动，不得安排与学习无关的旅游和娱乐活动；在工作会议上，明确了除总行人力资源部规划的年度一级培训外，所
45、有业务条线部门原则上不允许出*开展培训活动，对分行培训活动进行同等要求，培训计划要经过总行审批。总行会议活动由办公室统一管理，严格实行线上审批，会议地点、规模、频次、时长、费用等均进行严格控制。完成情况：已完成，长效坚持。问题16.违反中央八项规定精神和“四风”问题屡禁不止，文山会海依然严重。整改情况：我行党委进一步改进工作作风，以“为基层减负，为基层赋能”为原则，开展了“文山会海”专项整治工作，严控了发文数量和质量，大幅度降低规章制度发文数量；强化了全行各类会议管控，严格会议审批，大力精简会议。一是严格控制公文数量。截至*月*日，全行印发公文*件，与*年同期相比下降*%,预计*年总行印发公文
46、数量将较去年下降*%左右。（1）明确总体要求，落实精细管理措施。深入贯彻落实中央八项规定关于精简公文的精神，印发关于进一步精简公文提高工作效率的通知，明确公文“六不发”要求，加强审核把关，严控发文数量和篇幅。（2）紧扣突出问题，划出硬杠杠设定硬程序。采取专项措施，压降、精简规章制度类发文。根据全行业务发展需要，制订发布银行总行*年规章制度计划，对规章制度类发文实行计划管理，严格控制制度发文总量。对确有必要的计划外制度发文，严格审批程序，一事一请示、一件一核准。（3）持续开展监督检查,释放严抓严管信号。定期对全行发文情况进行检查通报，针对发现的问题进行通报批评，督促整改落实。针对规章制度发文，建
47、立专门台账按月对账清账，加强发文过程的监督和管控。二是大力精简会议。（1）理清思路，制定方案。按照*委*政府相关要求，结合“*、*”主题教育有关改进会风的规定，梳理我行会议召开情况，依据银行会议管理办法，强化分层管理；调研各条线部门会议管理需求，形成详细整改方案。（2）明确重点，解决难点。制定下发*年会议管理工作安排，坚持分门别类、总量管控。将条线部门分为公司条线、零售条线、风险条线、计划财务部、会计运营部、转型办、合规部等其他中后台部门7大类会议管理主体，并规定年度会议总量，预计*年总行会议数量将较去年下降29%左右。加强会议分类统筹管理，实现会议组织协同高效，有效避免会议冗杂、冲突等问题。
48、高效利用线上会议资源，倡导召开视频会议，减少基层人员参会成本。疫情期间，制定会议管理细贝L利用线上化渠道开展会议组织工作，严禁召开现场会议。会议组织精简高效，优化会议审批报备流程，严格控制会议时长，明确除年度务虚工作会等四类会议时长不超过2天外，其余会议均控制在0.5天以内。（3）闭环管理，巩固效果。按月通报会议组织情况，加强动态管控，适时回头检视整改成果。完成情况：已完成，长效坚持。问题17.违反中央八项规定精神和“四风”问题屡禁不止，办公面积超标，抽查发现有3家分行行长办公面积超标。整改情况：我行党委聚焦主体责任，进行了深刻剖析，对自身存在的管理不严问题进行了认真反思，并严肃认真开展了整改落实。一是对责任单位和责任人进行严肃批评。总行党委召开专题党委会，就办公用房面积超标问题对3家分行党委及主要负责同志进行了严肃批评，限期完成整改任务，同时要求各分行严格遵守相关办公用房面积的规定。二是对办公面积超标问题组织立行立改。*年*月*日，*家分行均完成整改，办公面积整改后分别为*11*行、*f。总行及其余分行负责人办公室面积均符合相关标准。完成情况：已完成，长效坚持。问题18.重点领域廉洁风险较高，基层违规违纪问题易发多发。整改情况：通过完善内控制度体系、加强员工账户
