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1、目录第一部分赣州市南康区第四中学单位概况一、单位主要职责二、单位基本情况第二部分2022年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表十、国有资产占用情况表第三部分2022年度单位决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明
2、七、政府采购支出情况说明八、国有资产占用情况说明九、预算绩效情况说明第四部分名词解释一、单位主要职责（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合。（二）对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。（三）实施高中学历教育，促进高中教育发展。二、单位基本情况本单位设立1个内设机构，分别是赣州市南康区第四中学。本单位2022年年末实有人数203人,其中在职人员203人,离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员。人；年末学生人数2536人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。第二部分2022年度单位决算表收入支出决
3、算总表公开Ol表编制单位：整州市南康区第四中学2022年度金额单位：万元收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入16,138.IO一、一般公共服务支出320.00二、政府性基金予页算财政拨款收入20.00二、外交支出330.00三、国有资本经营预算财政拨款收入30.00三、国防支出340.00四、上级补助收入,40.00四、公共安全支出350.00五、事业收入50.00五、教育支出365,959.71六、经营收入60.00六、科学技术支出370.00七、附属单位上缴收入，70.00七、文化旅游体育与传媒支出380.00八、其他收入80.00八、
4、社会保獐和就业支出39120.989九、卫生健康支出4057.4110十、节能环保支出410.0011十一、城乡社区支出420.0012十二、农林水支出430.0013十三、交通运输支出440.0014十四、资源勘探工业信息等支出450.0015十五、商业服务业等支出460.0016十六、金融支出470.0017十七、援助其他地区支出480.0018十八、自然资源海洋气象等支出490.0019十九、住房保障支出500.0020二十、粮油物资储备支出510.0021二十一、国有资本经营预算支出520.0022二十二、灾害防治及应急管理支出530.0023二十三、其他支出540.0024二十四、债
5、务还本支出550.0025二十五、债务付息支出560.0026二十六、抗疫特别国债安排的支出570.00本年收入合计276,138.10本年支出合计586,138.10使用非财政拨款结余280.00结余分配590.00年初结转和结余290.00年末结转和结余600.003061总计316,138.10总计626,138.10注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。公克Il本表反映部门里位本卑度取用的各项收入况。收入决算表支出决算表公开03表堪方.华位：爵州市南段叵第四中学2022年度主St单位：万兀一一菽一g本年支出合计基本支出
6、项目支出上缴上线支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计6,138.103,425.792,712.320.OO0.000.00205载肓支出5,959.713,247.392,712.320.000.000.00205022,596.562,468.22128.350.000.000.002050203初中教盲101.340.00101.340.000.000.002050204离中教白1,678.381.651.3727.Ol0.000.000.002050299其他普通教育支出816.85816.850.000.000.000.0020509教
7、盲度附加安排的支出244.290.00244.290.000.000.002050901农村中小学校舍建设244.290.00244.290.000.000.0020599其他教育支出3.118.86779.172.339.680.000.000.002059999苴他教育支出3,118.86779.172,339.680.000.000.00208社会保障和就业支出120.98120.980.000.000.000.0020805行我事业单位养老支出120.98120.980.000.000.000.002080505机关中北单位基本鼻老保阳缴费支出120.98120.980.000.000
8、.000.00210卫生慎废支出57.4157.410.000.000.000.0021011行政事业单位医疗57.4157.410.000.000.000.002101102事业里位医疗57.4157.410.000.000.000.00注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04赛编制付：博州市南暖么流四中学2022年IS至89传：万元收支出项目行次金额项目（按功能分类）行次合计一般公共fl算财做拨款政府性基金MK财跌技款国有资本经卷MJI财政援款栏次1栏次2345一、一般公共11源的改供款16f138.10一、一般公共祖寺支出330.000.000.000
9、.00-.才府憧JJ金融口FZH造收0.00二、外交支出340.000.000.000.000.00三、国防支出350.000.000.000.004四、公共安全支出360.000.000.000.00S万、竹盲岁出375.959.715.959.710.000.006六、科学技术支出380.000.000.000.007七、文化旅满体育与传爆支出390.000.000.000.008八、社金保阳和耿业爻出40120.98120.980.000.009九、卫生健康支出4157.4157.410.000.00IO十、节能环保支出420.000.000.000.0011十一、城乡社区支出430.0
10、00.000.000.0012十二、农林水支出440.000.000.000.13十三、交通运幅支出450.000.000.000.0014十四、黄源勘探工业信息等支出460.000.000.000.0015十五、商业服务业等支出470.000.000.000.0016十六、金M支出480.000.000.000.0017十七、援助其他堵区支出490.000.000.000.0018十八,目悠资源海洋气象等支出500.000.000.000.0019十九、住房保灌支出510.000.000.000.0020二十旭疝物,储苗支出520.000.000.000.0021二十一、国有资本经IiH算支
11、出530.000.000.000.0022二十二、灾鲁防治及应急管理支出540.000.000.000.0023二十三、其他支出550.000.000.000.0024二十四.债务还本支出560.000.000.000.0025二十五.停务付息支出570.000.000.000.0026二十六.抗疫特别国俱安排的支出580.000.000.000.00276,138.10本部文出合计596138,10M38.100.000.00LiyJLJlI280.00年末时政援款结话和结余600.000.000.000.00-.一般公共Mjt财政拨款290.0061FLH1WmLLL出逐300.00623
12、31111EJI3310.0063总计326,138.10总计646.138.106,138.100.000.00注：本表反映部门（里的本年度一般公共Ji算财政拨款.跌府性基金箱财被拨款和国有iS本经营fl财政拨款的原收支和年末结转结余情况.一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表编制单位：箱州市南康区第四中学2022年度金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计6,138.103,425.792,712.32205教肓支出5,959.713,247.392,712.3220502普通教育2,596.562,468.22128.3520502
13、03初中教育101.340.00101.342050204高中教育1,678.381,651.3727.012050299其他普通教育支出816.85816.850.0020509教育费附加安排的支出244.290.00244.292050901,农村中小学校舍建设244.290.00244.2920599其他教育支出3,118.86779.172,339.682059999,其他教育支出3,118.86779.172,339.68208社会保障和就业支出120.98120.980.0020805行政事业单位养老支出120.98120.980.002080505机关事业单位基本源老保险缴费支出
14、120.98120.980.00210卫生健康支出57.4157.410.0021011行政事业单位医疗57.4157.410.002101102事业单位医疗57.4157.410.00注：本表反映自E门（单位）本年度一般公共预算财政J愎款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表编制a位：戟州市南唐区第四中学2022年度金盘单位：万元人员经费公用经专经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出2,960.87302育品和眼务支出453.17307信务利息及蕃用支出0.0030101基本工资916.5430201办公费17.
15、8930701国内俄券付息0.0030102津贴补贴56.6830202印刷费7.1330702国外债务付息0.0030103奖金895.2930203咨询得0.0030703国内债务发行芳用0.0030106伙食补助透0.0030204手续费0.0030704国外债务发行费用0.0030107绩效工费703.5830205水费26.33310资本性支出0.0030108机关事业单位基本养老保险缴费231.4930206电费48.3831001房屋建筑物购建0.0030109般业年金缴费8.2830207邮电费5.1531002办公设备购图0.0030110职工基本医疗保险缴费102.2630
16、208取曝费0.0031003专用设备购普0.0030111公务员医疗补助缴款0.0030209物业管理费60.5331005基岫设施建设0.0030112其他社会保障缴费2.4230211差旅费2.8031006大型修绮0.0030113住房公积金0.0030212因公出国费用0.0031007信息网络及软件购用更新0.0030114医疗费0.0030213维修（护）费42.7931008物资储备0.0030199其他工金福利支出44.3230214租赁费2.6331009土地补偿0.00303对个人和家庭的补肋11.7530215会议制0.0031010安置补助0.0030301离休费0.
17、0030216培训费29.77310111地上附看物和吉苗补偿0.0030302退休费0.0030217公务接待费1.7331012拆迁补偿0.0030303退职（役）费0.0030218专用材料费16.2431013公务用车购置0.0030304抚恤金0.0030224被装购图福0.0031019其他交通工具购置0.0030305生活补贴9.6630225专用燃料费0.0031021文物和陈列品购置0.0030306救济费0.0030226劳务费82.1731022无形资产购置0.0030307医疗费补助1.2830227委托业务费0.0031099其他姿本性支出0.0030308助学金0.
18、8130228工会经适87.13312对企业补助0.0030309奖励金0.0030229福利费0.0031201资本金注入0.0030310个人农业生产补贴0.0030231公务用车运行维护赞0.0031203政府投资基金股权投资0.0030311代缴社会保险罚0.0030239其他交通费用0.0031204酉用补贴0.0030399其他对个人和家庭的补助支出0.0030240税金及附加密用0.0031205利息补贴0.0030299苴他商品和服务支出22.4931299苴他对企业补助0.00399其他支出0.0039907国家赔偿置用支出0.0039908对民间非营利组织和群众性自A44n
19、kKlb0.0039909经常性赠与0.0039910,本性赠与0.0039999其他支出0.00人员经费合计2,972.62公用支出合计453.17注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07嗝制单位：！S州市南京区第四申字2022年度主班单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类项栏次123456合计江：本表反映部门（单位）本年度被府性基金N豆同H拨款收入、支出及结传和结余情况。说明：当此表数据为零时，即本部门（单位）无政府性基金预Jl财政按款收入,支出。国
20、有资本经营预算财政拨款支出决算表公开08表编制单位：春州市南康区第四中学2022年度金额单位：万元项目合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计注：本表反映吾3门（单位）本年度国有资本经营预柒财政拨款支出情况。说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。财政拨款“三公”经费支出决算表项目栏次年初顼算数全年预算数决算数行次123一、“三公”经费支出13.853.851.731.因公出国（境）费20.000.000.002.公务用车购置及运行维护费30.000.000.001）公务用车购量费40.000.000.00（2）公务用车运行维护费50
21、.000.000.003.公务接待费63.853.851.73（1）国内接待费71.73其中：外事接待费80.00（2）国（境）外接待费90.00二、相关统计数IO1.因公出国（境）团组数（个）1102.因公出国（境）人次数（人）1203.公务用车购置数（柄）1304.公务用车保有量（柄）1405.国内公务接待批次（个）1522其中：外事接待批次（个）1606.国内公务接待人次（人17206其中：外事接待人次（人1807.国（境）外公务接待批次（个）1908.国（境）外公务接待人次（）200公开09表编制单位：赣州市南康区第四中学2022年度金额单位：万元注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款
22、“三公”经费支出预决算情况。年初狡算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）J全年颈算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经襄都门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。国有资产占用情况表公开10表编制单位：赣州市南康区第四中学2022年度单位：台、辆、套项目栏次决算数一、车辆数合计（台、辆）11.副部（省）级及以上领导用车22.主要领导干部用车33.机要通信用车44.应急保障用车55.执法执勤用车66.特种专业技术用车77.离退休干部用车88.其他用车9二、单价IOo万元（含）以上设备（不含车辆）10注：本表反映截止2022年12月3
23、1日，部门（单位）占用的国有资产情况。说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。第三部分2022年度单位决算情况说明一、收入决算情况说明本单位2022年度收入总计6138.1万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少370.81万元，下降100%；本年收入合计6138.1万元，较2021年增加2383.47万元,增长63.48%,主要原因是：财政拨款收入增加。本年收入的具体构成为：财政拨款收入6138.1万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。二、支出决算情况说明本单位2022年度支出总计6138.1万元，其中本年支出合计613
24、8.1万元,较2021年增加2012.66万元,增长48.79%,主要原因是：增加了教学设备采购与项目经费支出提高；年末结转和结余0万元，较2021年减少0万元，下降0%,主要原因是：试行零基预算，财政收回剩余指标。本年支出的具体构成为：基本支出3425.79万元，占55.81%；项目支出2712.32万元，占44.19%；经营支出0万元，占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。三、财政拨款支出决算情况说明本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2046.6万元，决算数为6138.1万元，完成年初预算的299.92%。其中：（一）教育支出支出年初预算数为169
25、9.68万元，决算数为5959.71万元，完成年初预算的350.64%,主要原因是：支出功能分类调整，部分社保支出调整为教育支出。（二）社会保障和就业支出年初预算数为243.51万元，决算数为120.98万元，完成年初预算的48.68%,主要原因是：教支出功能分类调整。（三）卫生健康支出支出年初预算数为103.41万元，决算数为57.41万元，完成年初预算的55.52%,主要原因是：支出功能分类调整。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3425.79万元，其中：（一）工资福利支出2960.87万元，较2021年减少182.7万元，下降5.8
26、1%,主要原因是：教职工人数降低。（二）商品和服务支出453.17万元，较2021年减少33.36万元，增长下降6.86%,主要原因是：办学规模缩小。（三）对个人和家庭补助支出11.75万元，较2021年增加6.34万元，增长117.19%,主要原因是：提高了妇女卫生费标准。（四）资本性支出0万元，较2021年减少149.94万元，下降100%,主要原因是：2022年无财政拨款资本性支出。五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.85万元，决算数为L73万元，完成全年预算的44.94%,决算数较2021年减少2.25万元，增长下降56.5
27、3%,其中：（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是未发生因公出国（境）支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格控制接待次数和标准，厉行勤俭节约。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未发生因公出国（境）支出。（二）公务接待费支出全年预算数为3.85万元，决算数为1.73万元，完成全年预算的44.94%,决算数较2021年减少2.25万元，下降56.53%,主要原因是减少公务接待规模。决算数较全年预算数减少的主要原因是：减少公务接待规模。全年国内公务接待22批，累计接待206人次，其中
28、外事接待0批，累计接待O人次，主要为：国内公务接待。（三）公务用车购置及运行维护费支出O万元，其中公务用车购置全年预算数为O万元，决算数为O万元，完成全年预算的0%,决算数较2021年增加O万元，增长0%,主要原因是是我单位无公务用车，全年购置公务用车O辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：是我单位无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为O万元，决算数为O万元，完成全年预算的0%,决算数较2021年增加O万元，增长0%,主要原因是是我单位无公务用车，年末公务用车保有O辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：是我单位无公务用车。六、机关运行经费支出情况说明本单位不是行政单位或参照公务员法
29、管理事业单位，故无机关运行经费支出。七、政府采购支出情况说明本单位2022年度政府采购支出总额391.81万元，其中：政府采购货物支出295.70万元、政府采购工程支出O万元、政府采购服务支出96.12万元。授予中小企业合同金额O万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额O万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%o八、国有资产占用情况说明截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表国有资产占用情况表。其中车辆中的其他用
30、车主要是无车辆用于公务出行。九、预算绩效评价情况说明（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金2220.24万元，占项目支出总额的81.86%。（二）单位决算中项目绩效自评结果。将2022年度项目支出绩效自评表（自选1个项目）进行公开。项目支出绩效自评表（2022年度）项目名称教学格乃煽场地目资金干管部门实施单位项目资金（万元）年初Hiji蛉全年的算微（八）牟年技行数（B）分值执行率（B/A）祖分年度资金适软2220.24万元2220.24万元2220.24万元10100K10K,当年财政拨款2220.2
31、4万元2220.25元2220.24万元一上年结转资金一一苴地有金一年度总体目标预期目标丈际完成情况财政拨付教学楼及操场项改善教学环境，提高，目资金，例到专款专用,明确专项资金的使用目的，交校的整体劫，资金到位后及时划拨场目资金.及时拨付敕学楼及操场项目资金绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值（八）实际完成值（B）分值得分偏差原因分析及改进措定产出指标（60分）数量指标是否完成绩效目标申报表中申报的数量全部申报全部申报30308掇指标是否及时拨付教学楼及操场项目资金是否及时拨付及时拨付3030ttsm怖提高敕师幸福感,社会认同感达到了颈期目标达到了预期目标1515可持续影响指标提高教师的
32、生活质量达到了琅期目标达到了预期目标1515满意度W（1朔服务对象带治度指标敦IJ取荡芭率大于财98%1010总分100100填报人：审核人：产，L得分一档最高不能超过该指标分值上限。2.评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按限指标分值的KIO-80%（含80%）、80-50%（含5倍）、50-0*来记分.定性指标根据指标完成情况分为，达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-83（含80%）、80-50%（含50%）、SO-OX合理确定分值.（2）若为定量指标.完成值达到指标值.记满分I未达到指标值,按B/A
33、或A/B*该指标分值记分.定量指标若为正向指标（即指标值为A）,则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（八）*该指标分值，若定量指标为反向指标（即指标值为*）.则得分计算方法应用年度指标值（八）/全年实际值（B）*该指产分值.3.请在“未完成原因分析”巾说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的
34、教育收费等资金在此反映。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。十、经营支出
35、：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
